PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024 Página 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Fornecedor A CARSOSO BARBOSA LTDA 42.392.827/0001-38 400.137,34 0,00 0,00 400.137,34 0,00 400.137,34 0,00 00932 OR 10/04/2024 0650 100.173 0.01.00 001 040100 10.301.0052.1024.0000 4.4.90.51.91 A CARSOSO BARBOSA LTDA 400.137,34 0,00 0,00 400.137,34 0,00 400.137,34 0,00 Fornecedor A F BARBOSA LTDA 42.819.341/0001-33 554.189,92 0,00 0,00 554.189,92 0,00 431.532,65 122.657,27 00917 OR 03/04/2024 0222 200.119 0.01.00 00926 OR 05/04/2024 0627 500.014 0.01.00 00929 OR 08/04/2024 0069 001.001 0.01.00 00935 OR 10/04/2024 0069 001.001 0.01.00 00949 OR 15/04/2024 0221 200.011 0.01.00 00950 OR 15/04/2024 0069 001.001 0.01.00 00952 OR 16/04/2024 0222 200.119 0.01.00 00953 OR 16/04/2024 0231 200.119 0.01.12 00959 OR 22/04/2024 0176 200.074 0.01.13 00964 OR 22/04/2024 0627 500.014 0.01.00 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.30.16 A F BARBOSA LTDA 66.444,00 030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.30.07 A F BARBOSA LTDA 64.371,75 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.30.07 A F BARBOSA LTDA 34.485,70 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.30.22 A F BARBOSA LTDA 62.128,90 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.30.22 A F BARBOSA LTDA 79.209,20 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.30.07 A F BARBOSA LTDA 64.991,90 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.30.16 A F BARBOSA LTDA 66.895,20 020500 12.365.0070.2028.0000 4.4.90.52.35 A F BARBOSA LTDA 8.120,00 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.22 A F BARBOSA LTDA 47.014,90 030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.30.16 A F BARBOSA LTDA 60.528,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.444,00 0,00 64.371,75 0,00 34.485,70 0,00 62.128,90 0,00 79.209,20 0,00 64.991,90 0,00 66.895,20 0,00 8.120,00 0,00 47.014,90 0,00 60.528,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.444,00 64.371,75 34.485,70 0,00 79.209,20 64.991,90 66.895,20 8.120,00 47.014,90 0,00 0,00 0,00 0,00 62.128,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.528,37 Fornecedor ADRIANO E DA SILVA - ME 09.437.089/0001-22 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00 33.600,00 00922 GL 03/04/2024 0112 001.001 0.01.00 001 020400 04.123.0011.2016.0000 3.3.90.39.99 ADRIANO E DA SILVA - ME 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00 33.600,00 Fornecedor AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA 28.088.555/0001-56 276.812,90 0,00 0,00 276.812,90 0,00 162.375,65 114.437,25 00918 OR 03/04/2024 0170 200.011 0.01.12 00919 OR 03/04/2024 0222 200.119 0.01.00 00941 OR 11/04/2024 0069 001.001 0.01.00 00971 OR 24/04/2024 0222 200.119 0.01.00 00975 OR 30/04/2024 0222 200.119 0.01.00 001 001 001 001 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.16 AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA 63.219,60 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.30.22 AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA 45.264,20 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.30.22 AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA 53.891,85 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.30.16 AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA 58.080,00 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.30.22 AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA 56.357,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.219,60 0,00 45.264,20 0,00 53.891,85 0,00 58.080,00 0,00 56.357,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.219,60 45.264,20 53.891,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.080,00 56.357,25 Fornecedor ALCIONE GUIMARAES DE OLIVEIRA 698.325.282-91 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 00763 OR 01/04/2024 0126 001.001 0.01.00 00764 OR 01/04/2024 0126 200.000 0.01.00 001 001 020500 12.122.0011.2020.0000 3.3.90.14.14 ALCIONE GUIMARAES DE OLIVEIR 1.200,00 020500 12.122.0011.2020.0000 3.3.90.14.14 ALCIONE GUIMARAES DE OLIVEIR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.200,00 3.000,00 0,00 0,00 Fornecedor ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 22.558.695/0001-64 238.144,75 0,00 0,00 238.144,75 0,00 175.235,25 62.909,50 00916 OR 03/04/2024 0233 200.011 0.01.12 00943 OR 11/04/2024 0492 001.001 0.01.00 00963 OR 22/04/2024 0627 500.014 0.01.00 001 001 001 020500 12.365.0070.2072.0000 3.3.90.30.16 ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA 88.616,00 040100 10.301.0011.2033.0000 3.3.90.30.22 ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA 86.619,25 030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.30.16 ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA 62.909,50 0,00 0,00 0,00 0,00 88.616,00 0,00 86.619,25 0,00 62.909,50 0,00 0,00 0,00 88.616,00 86.619,25 0,00 0,00 0,00 62.909,50 Fornecedor ALYSSON DA COSTA LEAO 30.658.649/0001-65 352.258,85 0,00 0,00 352.258,85 0,00 352.258,85 0,00 00740 OR 01/04/2024 0627 500.014 0.01.00 00741 OR 01/04/2024 0176 200.074 0.01.13 00923 OR 04/04/2024 0524 300.614 0.01.00 00924 OR 04/04/2024 0531 300.614 0.01.00 001 001 001 001 030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.30.16 ALYSSON DA COSTA LEAO 61.076,90 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.16 ALYSSON DA COSTA LEAO 66.092,79 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.30.16 ALYSSON DA COSTA LEAO 70.597,50 040100 10.301.0052.2058.0000 4.4.90.52.35 ALYSSON DA COSTA LEAO 9.250,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.076,90 0,00 66.092,79 0,00 70.597,50 0,00 9.250,20 0,00 0,00 0,00 0,00 61.076,90 66.092,79 70.597,50 9.250,20 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024 Página 2 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00927 OR 05/04/2024 0492 300.000 0.01.00 00948 OR 15/04/2024 0221 200.011 0.01.00 001 001 040100 10.301.0011.2033.0000 3.3.90.30.14 ALYSSON DA COSTA LEAO 69.578,81 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.30.22 ALYSSON DA COSTA LEAO 75.662,65 0,00 0,00 0,00 69.578,81 0,00 75.662,65 0,00 0,00 69.578,81 75.662,65 0,00 0,00 Fornecedor AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 36.765.688/0001-48 62.738,60 0,00 0,00 62.738,60 0,00 0,00 62.738,60 00934 OR 10/04/2024 0492 001.001 0.01.00 001 040100 10.301.0011.2033.0000 3.3.90.30.36 AMAZON COMERCIO DE MATERIA 62.738,60 0,00 0,00 62.738,60 0,00 0,00 62.738,60 Fornecedor AMAZONAS ENERGIA S.A 02.341.467/0001-20 40.519,63 0,00 0,00 40.519,63 0,00 0,00 40.519,63 00912 OR 02/04/2024 0530 300.008 0.01.00 00913 OR 02/04/2024 0074 001.001 0.01.00 001 001 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 26.480,92 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 14.038,71 0,00 0,00 0,00 26.480,92 0,00 14.038,71 0,00 0,00 0,00 0,00 26.480,92 14.038,71 Fornecedor ANA LUCIA SANTOS DA SILVA 001.760.802-36 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00786 GL 01/04/2024 0180 200.011 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 ANA LUCIA SANTOS DA SILVA 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor AP COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIREL 40.750.896/0001-40 176.729,73 0,00 0,00 176.729,73 0,00 176.729,73 0,00 00756 OR 01/04/2024 0318 001.001 0.01.00 001 020900 15.451.0014.2038.0000 3.3.90.39.78 AP COELHO COMERCIO DE MATER 176.729,73 0,00 0,00 176.729,73 0,00 176.729,73 0,00 Fornecedor ATEVALDO RIBEIRO NASCIMENTO 809.809.102-34 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00768 GL 01/04/2024 0234 200.011 0.01.12 001 020500 12.365.0070.2072.0000 3.3.90.36.15 ATEVALDO RIBEIRO NASCIMENT 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor AYA CONSTRUCOES LTDA 37.867.013/0001-72 133.290,45 0,00 0,00 133.290,45 0,00 133.290,45 0,00 00743 OR 01/04/2024 0272 300.000 0.01.00 00933 OR 10/04/2024 0651 100.173 0.01.00 001 001 020700 10.301.0052.2034.0000 3.3.90.39.16 AYA CONSTRUCOES LTDA 81.737,33 020500 12.361.0062.1002.0000 4.4.90.51.91 AYA CONSTRUCOES LTDA 51.553,12 0,00 0,00 0,00 81.737,33 0,00 51.553,12 0,00 0,00 81.737,33 51.553,12 0,00 0,00 Fornecedor BRUNO ANAQUIRI PUCAS 036.550.062-33 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00769 GL 01/04/2024 0234 200.011 0.01.12 001 020500 12.365.0070.2072.0000 3.3.90.36.15 BRUNO ANAQUIRI PUCAS 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor CARLOS ORLANDO MELANHO NASCIMENTO 012.602.122-89 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00 00788 GL 01/04/2024 0180 200.011 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 CARLOS ORLANDO MELANHO NA 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00 Fornecedor CLINICA MEDICA CAMILO LTDA 50.286.809/0001-08 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 00745 OR 01/04/2024 0530 300.008 0.01.00 001 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.39.50 CLINICA MEDICA CAMILO LTDA 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 04.322.541/0001-97 99,64 0,00 0,00 99,64 0,00 99,64 0,00 00758 OR 01/04/2024 0319 001.001 0.01.00 001 020900 15.451.0091.1007.0000 3.3.90.39.99 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN 99,64 0,00 0,00 99,64 0,00 99,64 0,00 Fornecedor D N B MAGALHAES 51.393.135/0001-03 16.100,00 0,00 0,00 16.100,00 0,00 16.100,00 0,00 00746 OR 01/04/2024 0530 300.614 0.01.00 001 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.39.08 D N B MAGALHAES 16.100,00 0,00 0,00 16.100,00 0,00 16.100,00 0,00 Fornecedor DARCLEI VASQUES NASCIMENTO 732.758.082-49 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 00737 OR 01/04/2024 0167 001.001 0.01.00 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.14.14 DARCLEI VASQUES NASCIMENTO 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 Fornecedor DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 33.371.465/0001-08 73.759,70 0,00 0,00 73.759,70 0,00 0,00 73.759,70 00962 OR 22/04/2024 0170 200.011 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS 73.759,70 0,00 0,00 73.759,70 0,00 0,00 73.759,70 Fornecedor DIEGO CARVALHO CATIQUE 959.301.832-87 8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 00766 GL 01/04/2024 0565 300.702 0.01.00 001 040100 10.305.0052.2060.0000 3.3.90.36.06 DIEGO CARVALHO CATIQUE 8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 Fornecedor EDINEIA NAZARIO MARICAUA 017.603.292-40 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 00770 GL 01/04/2024 0181 200.119 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 EDINEIA NAZARIO MARICAUA 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 Fornecedor ELIENE XAVIER CASTELO 337.397.732-00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00783 GL 01/04/2024 0234 200.011 0.01.12 001 020500 12.365.0070.2072.0000 3.3.90.36.15 ELIENE XAVIER CASTELO 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor ELISIARIO PAIVA CURICO 633.146.062-49 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024 Página 3 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00792 GL 01/04/2024 0224 200.011 0.01.12 001 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.36.15 ELISIARIO PAIVA CURICO 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor ESTELITA DE SOUZA NUNES 405.124.012-68 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00771 GL 01/04/2024 0225 200.119 0.01.12 001 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.36.15 ESTELITA DE SOUZA NUNES 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor F DA S AMORIM 37.444.215/0001-01 282.840,18 0,00 0,00 197.327,38 85.512,80 197.327,38 85.512,80 00751 OR 01/04/2024 0231 200.119 0.01.12 00752 OR 01/04/2024 0222 200.119 0.01.00 00753 OR 01/04/2024 0222 200.119 0.01.00 00754 OR 01/04/2024 0231 200.119 0.01.12 00969 OR 24/04/2024 0627 500.014 0.01.00 00970 OR 24/04/2024 0618 500.014 0.01.00 00972 OR 26/04/2024 0231 200.119 0.01.12 00973 OR 26/04/2024 0222 200.119 0.01.00 001 001 001 001 001 001 001 001 020500 12.365.0070.2028.0000 4.4.90.52.28 F DA S AMORIM 19.783,25 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.30.21 F DA S AMORIM 32.784,33 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.30.16 F DA S AMORIM 82.095,20 020500 12.365.0070.2028.0000 4.4.90.52.35 F DA S AMORIM 2.315,40 030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.30.16 F DA S AMORIM 51.151,20 030100 08.244.0034.2050.0000 4.4.90.52.35 F DA S AMORIM 9.198,00 020500 12.365.0070.2028.0000 4.4.90.52.35 F DA S AMORIM 17.992,00 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.30.16 F DA S AMORIM 67.520,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.783,25 0,00 32.784,33 0,00 82.095,20 0,00 2.315,40 0,00 51.151,20 0,00 9.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.992,00 67.520,80 19.783,25 32.784,33 82.095,20 2.315,40 51.151,20 9.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.992,00 67.520,80 Fornecedor GETULIO LIMA CORNELIO 865.429.072-20 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 00967 OR 23/04/2024 0652 001.001 0.01.00 001 030100 08.244.0034.2049.0000 3.3.90.14.14 GETULIO LIMA CORNELIO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Fornecedor HEID KELLER COMINETTE NASCIMENTO 001.586.332-88 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 00966 OR 22/04/2024 0449 001.001 0.01.00 001 030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.14.14 HEID KELLER COMINETTE NASCI 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 Fornecedor HERMES CARVALHO MARICAUA 559.915.052-68 6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00 00772 GL 01/04/2024 0180 200.011 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 HERMES CARVALHO MARICAUA 6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00 Fornecedor I A N PESSOA LTDA 47.673.695/0001-36 66.415,83 0,00 0,00 10.486,71 55.929,12 10.486,71 55.929,12 00761 OR 01/04/2024 0074 001.001 0.01.00 00798 OR 01/04/2024 0184 200.011 0.01.12 00799 OR 01/04/2024 0074 001.001 0.01.00 00800 OR 01/04/2024 0461 500.741 0.01.00 00801 OR 01/04/2024 0530 300.795 0.01.00 001 001 001 001 001 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.39.47 I A N PESSOA LTDA 10.486,71 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.39.47 I A N PESSOA LTDA 27.964,56 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.39.47 I A N PESSOA LTDA 10.486,71 030100 08.244.0034.2051.0000 3.3.90.39.47 I A N PESSOA LTDA 6.991,14 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.39.47 I A N PESSOA LTDA 10.486,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.486,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.964,56 10.486,71 6.991,14 10.486,71 10.486,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.964,56 10.486,71 6.991,14 10.486,71 Fornecedor IAS - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 37.405.150/0001-95 551.214,05 0,00 0,00 551.214,05 0,00 551.214,05 0,00 00936 OR 11/04/2024 0524 300.614 0.01.00 00938 OR 11/04/2024 0543 300.301 0.01.00 001 001 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.30.36 IAS - COMERCIO DE PRODUTOS H 302.563,25 040100 10.302.0052.2059.0000 3.3.90.30.36 IAS - COMERCIO DE PRODUTOS H 248.650,80 0,00 0,00 0,00 302.563,25 0,00 248.650,80 0,00 0,00 302.563,25 248.650,80 0,00 0,00 Fornecedor IEDA LUCIA SILVA LTDA 21.786.721/0001-49 5.263,50 0,00 0,00 5.263,50 0,00 0,00 5.263,50 00802 OR 01/04/2024 0021 001.001 0.01.00 001 020100 04.122.0011.2002.0000 3.3.90.39.05 IEDA LUCIA SILVA LTDA 5.263,50 0,00 0,00 5.263,50 0,00 0,00 5.263,50 Fornecedor JAILSON GARCIA DE OLIVEIRA 513.313.652-87 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 00744 OR 01/04/2024 0541 300.000 0.01.00 001 040100 10.302.0052.2059.0000 3.3.90.14.14 JAILSON GARCIA DE OLIVEIRA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 Fornecedor JANEANI DOS SANTOS COBOS 962.493.072-49 8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 00765 GL 01/04/2024 0565 300.702 0.01.00 001 040100 10.305.0052.2060.0000 3.3.90.36.06 JANEANI DOS SANTOS COBOS 8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 Fornecedor JBS DE SOUZA 51.496.346/0001-63 275.103,30 0,00 0,00 199.692,80 75.410,50 199.692,80 75.410,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024 Página 4 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00750 OR 01/04/2024 0170 200.011 0.01.12 00942 OR 11/04/2024 0069 001.001 0.01.00 00945 OR 15/04/2024 0543 300.301 0.01.00 00974 OR 26/04/2024 0221 200.011 0.01.00 001 001 001 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.14 JBS DE SOUZA 64.426,80 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.30.16 JBS DE SOUZA 54.017,90 040100 10.302.0052.2059.0000 3.3.90.30.07 JBS DE SOUZA 81.248,10 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.30.16 JBS DE SOUZA 75.410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.426,80 0,00 54.017,90 0,00 81.248,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.410,50 64.426,80 54.017,90 81.248,10 0,00 0,00 0,00 0,00 75.410,50 Fornecedor JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR 29.142.461/0001-80 244.517,45 0,00 0,00 244.517,45 0,00 142.044,00 102.473,45 00937 OR 11/04/2024 0543 300.301 0.01.00 00951 OR 15/04/2024 0492 001.001 0.01.00 00954 OR 18/04/2024 0543 300.301 0.01.00 00965 OR 22/04/2024 0524 300.795 0.01.00 001 001 001 001 040100 10.302.0052.2059.0000 3.3.90.30.36 JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIO 84.571,50 040100 10.301.0011.2033.0000 3.3.90.30.22 JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIO 73.790,75 040100 10.302.0052.2059.0000 3.3.90.30.22 JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIO 57.472,50 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.30.09 JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIO 28.682,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.571,50 0,00 73.790,75 0,00 57.472,50 0,00 28.682,70 0,00 0,00 0,00 0,00 84.571,50 0,00 57.472,50 0,00 0,00 73.790,75 0,00 28.682,70 Fornecedor JOAO TOME MARICAUA MARTINS 810.582.092-72 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00 00773 GL 01/04/2024 0224 200.011 0.01.12 001 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.36.15 JOAO TOME MARICAUA MARTINS 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00 Fornecedor JONAS DA MATA PEREIRA 007.268.312-04 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 00803 OR 01/04/2024 0607 001.001 0.01.00 001 021400 13.122.0071.2070.0000 3.3.90.14.14 JONAS DA MATA PEREIRA 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Fornecedor JOSE DE CASTRO 677.545.542-91 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 00785 GL 01/04/2024 0180 200.011 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 JOSE DE CASTRO 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 Fornecedor JOSE RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA 910.449.102-59 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 00797 OR 01/04/2024 0072 001.001 0.01.00 001 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.35.01 JOSE RAIMUNDO MONTEIRO DA S 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Fornecedor JOZIMO CURICA FERMIM 031.185.542-31 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00790 GL 01/04/2024 0181 200.119 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 JOZIMO CURICA FERMIM 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor JUCIVELTON DUMONT CAVALCANTE 657.178.132-87 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 00762 OR 01/04/2024 0016 001.001 0.01.00 001 020100 04.122.0011.2002.0000 3.3.90.14.14 JUCIVELTON DUMONT CAVALCA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Fornecedor LEO DA ROCHA TAPULLIMA 033.073.332-08 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 00789 GL 01/04/2024 0181 200.119 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 LEO DA ROCHA TAPULLIMA 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 Fornecedor LUIZ AFONSO OLIVEIRA 022.698.912-79 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00787 GL 01/04/2024 0181 200.119 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 LUIZ AFONSO OLIVEIRA 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor M CASTRO DE OLIVEIRA 44.623.846/0001-53 437.828,45 0,00 0,00 437.828,45 0,00 424.616,45 13.212,00 00757 OR 01/04/2024 0074 001.001 0.01.00 00915 OR 03/04/2024 0627 500.014 0.01.00 00921 OR 03/04/2024 0173 200.122 0.01.12 00925 OR 04/04/2024 0173 200.122 0.01.12 00939 OR 11/04/2024 0170 200.011 0.01.12 00940 OR 11/04/2024 0184 200.011 0.01.12 00956 OR 19/04/2024 0627 500.014 0.01.00 00957 OR 19/04/2024 0623 500.014 0.01.00 001 001 001 001 001 001 001 001 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.39.41 M CASTRO DE OLIVEIRA 33.157,00 030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.30.22 M CASTRO DE OLIVEIRA 63.624,10 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.14 M CASTRO DE OLIVEIRA 70.470,50 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.22 M CASTRO DE OLIVEIRA 71.826,35 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.16 M CASTRO DE OLIVEIRA 69.674,50 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.39.01 M CASTRO DE OLIVEIRA 2.340,00 030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.30.17 M CASTRO DE OLIVEIRA 56.872,00 030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.39.01 M CASTRO DE OLIVEIRA 1.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.157,00 0,00 63.624,10 0,00 70.470,50 0,00 71.826,35 0,00 69.674,50 0,00 2.340,00 0,00 56.872,00 0,00 1.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.157,00 63.624,10 70.470,50 71.826,35 69.674,50 2.340,00 56.872,00 1.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024 Página 5 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00960 OR 22/04/2024 0176 200.074 0.01.13 00961 OR 22/04/2024 0524 300.795 0.01.00 001 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.16 M CASTRO DE OLIVEIRA 54.780,00 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.30.16 M CASTRO DE OLIVEIRA 13.212,00 0,00 0,00 0,00 54.780,00 0,00 13.212,00 0,00 0,00 54.780,00 0,00 0,00 13.212,00 Fornecedor M DO S LIMA DE OLIVEIRA 09.236.349/0001-00 419.547,25 0,00 0,00 419.547,25 0,00 301.959,50 117.587,75 00755 OR 01/04/2024 0170 200.011 0.01.12 00914 OR 03/04/2024 0627 500.014 0.01.00 00920 OR 03/04/2024 0173 200.122 0.01.12 00947 OR 15/04/2024 0170 200.011 0.01.12 00955 OR 19/04/2024 0627 500.014 0.01.00 00968 OR 23/04/2024 0176 200.074 0.01.13 00976 OR 30/04/2024 0176 200.074 0.01.13 001 001 001 001 001 001 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.16 M DO S LIMA DE OLIVEIRA 45.974,50 030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.30.22 M DO S LIMA DE OLIVEIRA 63.743,50 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.22 M DO S LIMA DE OLIVEIRA 59.678,00 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.16 M DO S LIMA DE OLIVEIRA 75.094,00 030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.30.16 M DO S LIMA DE OLIVEIRA 57.469,50 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.16 M DO S LIMA DE OLIVEIRA 59.870,50 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.22 M DO S LIMA DE OLIVEIRA 57.717,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.974,50 0,00 63.743,50 0,00 59.678,00 0,00 75.094,00 0,00 57.469,50 0,00 59.870,50 0,00 57.717,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.974,50 63.743,50 59.678,00 75.094,00 57.469,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.870,50 57.717,25 Fornecedor MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO 11.969.974/0001-02 295.601,20 0,00 0,00 295.601,20 0,00 295.601,20 0,00 00742 OR 01/04/2024 0176 200.074 0.01.13 00749 OR 01/04/2024 0524 300.614 0.01.00 00931 OR 09/04/2024 0627 500.035 0.01.00 001 001 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.01 MANOEL JOSE MAGALHAES FILH 80.004,10 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.30.01 MANOEL JOSE MAGALHAES FILH 185.597,20 030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.30.01 MANOEL JOSE MAGALHAES FILH 29.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 80.004,10 0,00 185.597,20 0,00 29.999,90 0,00 0,00 0,00 80.004,10 185.597,20 29.999,90 0,00 0,00 0,00 Fornecedor MANOEL REIS DA SILVA 893.390.102-72 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 00774 GL 01/04/2024 0225 200.119 0.01.12 001 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.36.15 MANOEL REIS DA SILVA 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 Fornecedor MARCELLO GABRIEL NASCIMENTO GARCIA 034.077.412-60 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 00930 GL 08/04/2024 0073 001.001 0.01.00 001 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.36.15 MARCELLO GABRIEL NASCIMENT 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 Fornecedor MARCILENE NUNES CURY 012.780.522-24 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 00794 GL 01/04/2024 0224 200.011 0.01.12 001 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.36.15 MARCILENE NUNES CURY 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 Fornecedor MARIA DA CONCEIÇÃO ARICAIA GOMES 005.885.902-07 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 00767 GL 01/04/2024 0180 200.011 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 MARIA DA CONCEIÇÃO ARICAIA 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 Fornecedor MARIA ELIANE LIMA DE CASTRO 858.734.622-91 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00784 GL 01/04/2024 0180 200.011 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 MARIA ELIANE LIMA DE CASTRO 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor MARIANO CORNÉLIO 677.743.422-49 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00793 GL 01/04/2024 0224 200.011 0.01.12 001 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.36.15 MARIANO CORNÉLIO 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor NATANAEL DUTRAM LIMA 677.772.872-49 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 00791 GL 01/04/2024 0225 200.119 0.01.12 001 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.36.15 NATANAEL DUTRAM LIMA 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 Fornecedor NEY DA SILVA ROCHA 028.456.572-50 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00782 GL 01/04/2024 0225 200.119 0.01.12 001 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.36.15 NEY DA SILVA ROCHA 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor OSENIR DA SILVA ROCHA 007.782.932-89 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00796 GL 01/04/2024 0225 200.119 0.01.12 001 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.36.15 OSENIR DA SILVA ROCHA 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor OZENIL CURY CASTRO - POSTO PEDRO PAULO 02.435.486/0001-16 37.181,25 0,00 0,00 37.181,25 0,00 37.181,25 0,00 00944 OR 12/04/2024 0176 200.074 0.01.13 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.01 OZENIL CURY CASTRO - POSTO PE 37.181,25 0,00 0,00 37.181,25 0,00 37.181,25 0,00 Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS 04.628.608/0001-16 5.124.808,92 0,00 10.266,84 5.114.306,75 235,33 5.102.551,85 11.990,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024 Página 6 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00805 OR 01/04/2024 0013 100.000 0.01.00 00806 OR 01/04/2024 0013 100.000 0.01.00 00807 OR 01/04/2024 0161 200.012 0.01.12 00808 OR 01/04/2024 0157 200.012 0.01.12 00809 OR 01/04/2024 0218 200.118 0.01.00 00810 OR 01/04/2024 0214 200.118 0.01.00 00811 OR 01/04/2024 0218 200.118 0.01.00 00812 OR 01/04/2024 0214 200.118 0.01.00 00813 OR 01/04/2024 0161 200.012 0.01.12 00814 OR 01/04/2024 0157 200.012 0.01.12 00815 OR 01/04/2024 0161 200.012 0.01.12 00816 OR 01/04/2024 0157 200.012 0.01.12 00817 OR 01/04/2024 0161 200.012 0.01.12 00818 OR 01/04/2024 0157 200.012 0.01.12 00819 OR 01/04/2024 0162 200.121 0.01.12 00820 OR 01/04/2024 0158 200.121 0.01.12 00821 OR 01/04/2024 0162 200.121 0.01.12 00822 OR 01/04/2024 0158 200.121 0.01.12 00823 OR 01/04/2024 0162 200.121 0.01.12 00824 OR 01/04/2024 0157 200.012 0.01.12 00825 OR 01/04/2024 0157 200.012 0.01.12 00826 OR 01/04/2024 0161 200.012 0.01.12 00827 OR 01/04/2024 0157 200.012 0.01.12 00828 OR 01/04/2024 0157 200.012 0.01.12 00829 OR 01/04/2024 0161 200.012 0.01.12 00830 OR 01/04/2024 0158 200.121 0.01.12 00831 OR 01/04/2024 0162 200.121 0.01.12 00832 OR 01/04/2024 0057 100.000 0.01.00 00833 OR 01/04/2024 0063 100.000 0.01.00 00834 OR 01/04/2024 0063 001.001 0.01.00 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 020100 04.122.0011.2002.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 18.346,15 020100 04.122.0011.2002.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 20.078,50 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 707.738,91 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 426.723,08 020500 12.365.0070.2028.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 78.250,44 020500 12.365.0070.2028.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 263.135,46 020500 12.365.0070.2028.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 5.474,02 020500 12.365.0070.2028.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 83.990,26 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 58.615,10 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 474.128,67 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 67.377,00 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 61.622,00 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 9.884,00 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 40.948,00 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 47.054,62 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 20.566,27 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 23.362,62 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 81.896,00 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 149.248,99 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 531.090,14 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 4.184,00 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 13.178,62 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 2.824,00 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 213.017,07 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 16.820,00 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 38.074,59 020500 12.361.0062.2023.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 67.977,62 020200 04.122.0011.2008.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 13.938,60 020300 04.122.0011.2009.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 60.111,90 020300 04.122.0011.2009.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 11.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.346,15 0,00 20.078,50 0,00 707.738,91 0,00 426.723,08 0,00 78.250,44 1.031,46 262.104,00 0,00 5.474,02 0,00 83.990,26 0,00 58.615,10 0,00 474.128,67 0,00 67.377,00 0,00 61.622,00 0,00 9.884,00 0,00 40.948,00 1.412,00 45.642,62 0,00 20.566,27 0,00 23.362,62 0,00 81.896,00 1.835,60 147.413,39 0,00 531.090,14 0,00 4.184,00 0,00 13.178,62 0,00 2.824,00 0,00 213.017,07 0,00 16.820,00 0,00 38.074,59 0,00 67.977,62 0,00 13.938,60 1.082,54 59.029,36 0,00 11.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.346,15 20.078,50 707.738,91 426.723,08 78.250,44 262.104,00 5.474,02 83.990,26 58.615,10 474.128,67 67.377,00 60.315,90 9.884,00 40.948,00 45.642,62 20.566,27 23.362,62 80.589,90 147.413,39 521.947,44 4.184,00 13.178,62 2.824,00 213.017,07 16.820,00 38.074,59 67.977,62 13.938,60 59.029,36 11.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,10 0,00 9.142,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024 Página 7 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00835 OR 01/04/2024 0062 001.001 0.01.00 00836 OR 01/04/2024 0087 001.001 0.01.00 00837 OR 01/04/2024 0063 001.001 0.01.00 00838 OR 01/04/2024 0086 001.001 0.01.00 00839 OR 01/04/2024 0050 001.001 0.01.00 00840 OR 01/04/2024 0594 100.000 0.01.00 00841 OR 01/04/2024 0103 001.001 0.01.00 00842 OR 01/04/2024 0103 001.001 0.01.00 00843 OR 01/04/2024 0102 001.001 0.01.00 00844 OR 01/04/2024 0095 001.001 0.01.00 00845 OR 01/04/2024 0094 001.001 0.01.00 00846 OR 01/04/2024 0298 001.001 0.01.00 00847 OR 01/04/2024 0298 001.001 0.01.00 00848 OR 01/04/2024 0297 001.001 0.01.00 00849 OR 01/04/2024 0298 001.001 0.01.00 00850 OR 01/04/2024 0298 001.001 0.01.00 00851 OR 01/04/2024 0379 001.001 0.01.00 00852 OR 01/04/2024 0379 001.001 0.01.00 00853 OR 01/04/2024 0378 001.001 0.01.00 00854 OR 01/04/2024 0379 001.001 0.01.00 00855 OR 01/04/2024 0240 001.001 0.01.00 00856 OR 01/04/2024 0240 001.001 0.01.00 00857 OR 01/04/2024 0240 001.001 0.01.00 00858 OR 01/04/2024 0121 001.001 0.01.00 00859 OR 01/04/2024 0121 001.001 0.01.00 00860 OR 01/04/2024 0120 200.000 0.01.00 00861 OR 01/04/2024 0121 200.000 0.01.00 00862 OR 01/04/2024 0411 001.001 0.01.00 00863 OR 01/04/2024 0411 001.001 0.01.00 00864 OR 01/04/2024 0348 001.001 0.01.00 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 020300 04.122.0011.2009.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 34.223,40 020300 04.126.0011.2013.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 4.824,00 020300 04.122.0011.2009.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 5.000,00 020300 04.126.0011.2013.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 4.934,00 020100 06.181.0022.2014.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 34.279,06 020900 15.122.0011.2010.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 2.500,00 020400 04.123.0011.2016.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 17.114,00 020400 04.123.0011.2016.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 11.500,00 020400 04.123.0011.2016.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 11.024,00 020400 04.123.0011.2015.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 7.060,00 020400 04.123.0011.2015.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 2.500,00 020900 15.451.0011.2037.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 52.677,24 020900 15.451.0011.2037.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 3.333,25 020900 15.451.0011.2037.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 30.625,00 020900 15.451.0011.2037.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 6.666,50 020900 15.451.0011.2037.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 4.236,00 021100 20.122.0011.2044.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 7.060,00 021100 20.122.0011.2044.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 2.500,00 021100 20.122.0011.2044.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 3.524,00 021100 20.122.0011.2044.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 6.666,50 020600 27.122.0011.2030.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 13.678,62 020600 27.122.0011.2030.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 3.333,25 020600 27.122.0011.2030.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 6.666,50 020500 12.122.0011.2020.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 14.936,00 020500 12.122.0011.2020.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 10.500,00 020500 12.122.0011.2020.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 69.144,00 020500 12.122.0011.2020.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 5.000,00 021400 13.122.0071.2070.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 6.666,50 021400 13.122.0071.2070.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 3.333,25 021000 18.122.0011.2041.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.223,40 0,00 4.824,00 0,00 5.000,00 0,00 4.934,00 1.094,30 33.184,76 0,00 2.500,00 0,00 17.114,00 0,00 11.500,00 0,00 11.024,00 0,00 7.060,00 0,00 2.500,00 2.666,67 50.010,57 0,00 3.333,25 0,00 30.625,00 0,00 6.666,50 0,00 4.236,00 0,00 7.060,00 0,00 2.500,00 0,00 3.524,00 0,00 6.666,50 0,00 13.678,62 0,00 3.333,25 0,00 6.666,50 0,00 14.936,00 0,00 10.500,00 0,00 69.144,00 0,00 5.000,00 0,00 6.666,50 0,00 3.333,25 0,00 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.223,40 4.824,00 5.000,00 4.934,00 33.184,76 2.500,00 17.114,00 11.500,00 11.024,00 7.060,00 2.500,00 50.010,57 3.333,25 30.625,00 6.666,50 4.236,00 7.060,00 2.500,00 3.524,00 6.666,50 13.678,62 3.333,25 6.666,50 14.936,00 10.500,00 69.144,00 5.000,00 6.666,50 3.333,25 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024 Página 8 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00865 OR 01/04/2024 0347 001.001 0.01.00 00866 OR 01/04/2024 0348 001.001 0.01.00 00867 OR 01/04/2024 0420 001.001 0.01.00 00868 OR 01/04/2024 0420 001.001 0.01.00 00869 OR 01/04/2024 0419 001.001 0.01.00 00870 OR 01/04/2024 0024 100.000 0.01.00 00871 OR 01/04/2024 0023 100.000 0.01.00 00872 OR 01/04/2024 0281 001.001 0.01.00 00873 OR 01/04/2024 0281 001.001 0.01.00 00874 OR 01/04/2024 0280 001.001 0.01.00 00875 OR 01/04/2024 0281 001.001 0.01.00 00876 OR 01/04/2024 0274 001.001 0.01.00 00877 OR 01/04/2024 0444 001.001 0.01.00 00878 OR 01/04/2024 0444 001.001 0.01.00 00879 OR 01/04/2024 0444 001.001 0.01.00 00880 OR 01/04/2024 0517 300.000 0.01.00 00881 OR 01/04/2024 0514 300.000 0.01.00 00882 OR 01/04/2024 0535 300.000 0.01.00 00883 OR 01/04/2024 0533 300.000 0.01.00 00884 OR 01/04/2024 0487 300.000 0.01.00 00885 OR 01/04/2024 0486 300.000 0.01.01 00886 OR 01/04/2024 0487 300.000 0.01.00 00887 OR 01/04/2024 0267 300.000 0.01.00 00888 OR 01/04/2024 0266 300.000 0.01.00 00889 OR 01/04/2024 0487 300.000 0.01.00 00890 OR 01/04/2024 0521 300.005 0.01.00 00891 OR 01/04/2024 0520 300.008 0.01.00 00892 OR 01/04/2024 0520 300.081 0.01.00 00893 OR 01/04/2024 0558 300.006 0.01.00 00894 OR 01/04/2024 0520 300.008 0.01.00 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 021000 18.122.0011.2041.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 3.824,00 021000 18.122.0011.2041.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 5.000,00 021500 06.182.0022.2006.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 1.412,00 021500 06.182.0022.2006.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 5.000,00 021500 06.182.0022.2006.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 4.236,00 020100 04.122.0011.2048.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 11.500,00 020100 04.122.0011.2048.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 17.836,00 020800 08.244.0011.2036.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 23.296,00 020800 08.244.0011.2036.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 2.500,00 020800 08.244.0011.2036.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 48.054,00 020800 08.244.0011.2036.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 5.000,00 020800 08.125.0033.2035.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 9.178,00 030100 08.244.0034.2050.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 4.000,00 030100 08.244.0034.2050.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 3.500,00 030100 08.244.0034.2050.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 1.612,00 040100 10.301.0052.2058.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 76.752,62 040100 10.301.0052.2058.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 129.691,07 040100 10.302.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 69.630,84 040100 10.302.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 130.545,60 040100 10.301.0011.2033.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 4.736,00 040100 10.301.0011.2033.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 32.154,00 040100 10.301.0011.2033.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 2.500,00 020700 10.301.0052.2034.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 2.824,00 020700 10.301.0052.2034.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 1.412,00 040100 10.301.0011.2033.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 5.000,00 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 180.736,00 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 66.155,00 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 36.424,00 040100 10.305.0052.2060.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 11.296,00 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824,00 0,00 5.000,00 0,00 1.412,00 0,00 5.000,00 0,00 4.236,00 0,00 11.500,00 0,00 17.836,00 753,07 22.542,93 0,00 2.500,00 0,00 48.054,00 0,00 5.000,00 0,00 9.178,00 0,00 4.000,00 0,00 3.500,00 0,00 1.612,00 0,00 76.752,62 141,20 129.549,87 0,00 69.630,84 0,00 130.545,60 0,00 4.500,67 0,00 32.154,00 0,00 2.500,00 0,00 2.824,00 0,00 1.412,00 0,00 5.000,00 0,00 180.736,00 0,00 66.155,00 0,00 36.424,00 0,00 11.296,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824,00 5.000,00 1.412,00 5.000,00 4.236,00 11.500,00 17.836,00 22.542,93 2.500,00 48.054,00 5.000,00 9.178,00 4.000,00 3.500,00 1.612,00 76.752,62 129.549,87 69.630,84 130.545,60 4.500,67 32.154,00 2.500,00 2.824,00 1.412,00 5.000,00 180.736,00 66.155,00 36.424,00 11.296,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024 Página 9 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00895 OR 01/04/2024 0540 300.301 0.01.00 00896 OR 01/04/2024 0520 300.008 0.01.00 00897 OR 01/04/2024 0540 300.040 0.01.00 00898 OR 01/04/2024 0540 300.040 0.01.00 00899 OR 01/04/2024 0635 300.605 0.01.00 00900 OR 01/04/2024 0636 300.605 0.01.00 00901 OR 01/04/2024 0637 300.605 0.01.00 00902 OR 01/04/2024 0638 300.605 0.01.00 00903 OR 01/04/2024 0639 300.605 0.01.00 00904 OR 01/04/2024 0640 300.605 0.01.00 00905 OR 01/04/2024 0641 300.605 0.01.00 00906 OR 01/04/2024 0642 300.605 0.01.00 00907 OR 01/04/2024 0642 300.605 0.01.00 00908 OR 01/04/2024 0643 300.605 0.01.00 00909 OR 01/04/2024 0642 300.605 0.01.00 00910 OR 01/04/2024 0643 300.605 0.01.00 00911 OR 01/04/2024 0643 300.605 0.01.00 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 040100 10.302.0052.2059.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 11.185,00 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 22.950,00 040100 10.302.0052.2059.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 17.999,20 040100 10.302.0052.2059.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 29.186,60 040100 10.301.0052.2058.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 5.232,57 040100 10.301.0052.2058.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 34.851,59 040100 10.302.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 1.062,37 040100 10.302.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 29.612,58 040100 10.301.0011.2033.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 3.523,73 020700 10.301.0052.2034.0000 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 855,05 020700 10.301.0052.2034.0000 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 1.610,73 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 16.770,02 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 750,00 040100 10.302.0052.2059.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 4.435,46 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 13.393,19 040100 10.302.0052.2059.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 5.300,00 040100 10.302.0052.2059.0000 3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.185,00 0,00 22.950,00 0,00 17.999,20 250,00 28.936,60 0,00 5.232,57 0,00 34.851,59 0,00 1.062,37 0,00 29.612,58 0,00 3.523,73 0,00 855,05 0,00 1.610,73 0,00 16.770,02 0,00 750,00 0,00 4.435,46 0,00 13.393,19 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.185,00 22.950,00 17.999,20 28.936,60 5.232,57 34.851,59 1.062,37 29.612,58 3.523,73 855,05 1.610,73 16.770,02 750,00 4.435,46 13.393,19 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fornecedor RAYSA DOS S M GARCIA 27.215.020/0001-36 187.360,00 0,00 0,00 187.360,00 0,00 187.360,00 0,00 00747 OR 01/04/2024 0525 300.008 0.01.00 00748 OR 01/04/2024 0530 300.008 0.01.00 00760 OR 01/04/2024 0071 001.001 0.01.00 001 001 001 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.33.01 RAYSA DOS S M GARCIA 115.945,00 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.39.74 RAYSA DOS S M GARCIA 9.100,00 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.33.01 RAYSA DOS S M GARCIA 62.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.945,00 0,00 9.100,00 0,00 62.315,00 0,00 0,00 0,00 115.945,00 9.100,00 62.315,00 0,00 0,00 0,00 Fornecedor RIVALDO SERAFIM ARIRAMA 002.201.472-13 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00775 GL 01/04/2024 0180 200.011 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 RIVALDO SERAFIM ARIRAMA 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor RM CASTELO 40.393.325/0001-04 81.748,00 0,00 0,00 81.748,00 0,00 81.748,00 0,00 00928 OR 07/04/2024 0627 500.014 0.01.00 00946 OR 15/04/2024 0543 300.301 0.01.00 001 001 030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.30.07 RM CASTELO 60.364,00 040100 10.302.0052.2059.0000 3.3.90.30.07 RM CASTELO 21.384,00 0,00 0,00 0,00 60.364,00 0,00 21.384,00 0,00 0,00 60.364,00 21.384,00 0,00 0,00 Fornecedor RMD SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. 20.690.345/0001-21 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 00759 OR 01/04/2024 0074 001.001 0.01.00 001 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.39.08 RMD SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 Fornecedor ROSANE ARCANJO CASTELO 718.278.032-15 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 00735 OR 01/04/2024 0167 001.001 0.01.00 00736 OR 01/04/2024 0167 001.001 0.01.00 001 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.14.14 ROSANE ARCANJO CASTELO 1.200,00 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.14.14 ROSANE ARCANJO CASTELO 800,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 800,00 0,00 0,00 1.200,00 800,00 0,00 0,00 Fornecedor ROSILDO BRAS FONSECA 748.296.452-53 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 00958 OR 19/04/2024 0068 001.001 0.01.00 001 020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.14.14 ROSILDO BRAS FONSECA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024 Página 10 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Fornecedor RUBERVAL XAVIER CASTELO 214.461.722-87 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 00795 GL 01/04/2024 0132 001.001 0.01.00 001 020500 12.122.0011.2020.0000 3.3.90.36.15 RUBERVAL XAVIER CASTELO 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 Fornecedor SALVADOR GONÇALVES RAMIRES 035.384.132-31 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 00776 GL 01/04/2024 0180 200.011 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 SALVADOR GONÇALVES RAMIRE 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 Fornecedor SHIRLEY DO SANTOS REIS 016.644.932-63 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00777 GL 01/04/2024 0180 200.011 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 SHIRLEY DO SANTOS REIS 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor SILAS SERAFIM DOS REIS 034.226.362-50 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00778 GL 01/04/2024 0180 200.011 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 SILAS SERAFIM DOS REIS 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor VALDENIZIA NATARIO COELHO 004.868.242-09 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00779 GL 01/04/2024 0180 200.011 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 VALDENIZIA NATARIO COELHO 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor VALDENOR FORTUNATO COSTA BARROSO 230.668.492-87 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 00734 OR 01/04/2024 0126 001.001 0.01.00 001 020500 12.122.0011.2020.0000 3.3.90.14.14 VALDENOR FORTUNATO COSTA B 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Fornecedor VALDERI CORDEIRO DOS SANTOS 016.805.582-18 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00 00780 GL 01/04/2024 0225 200.119 0.01.12 001 020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.36.15 VALDERI CORDEIRO DOS SANTOS 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00 Fornecedor VALLENE DA ROCHA DINIZ 642.569.602-87 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 00738 OR 01/04/2024 0167 001.001 0.01.00 00739 OR 01/04/2024 0167 001.001 0.01.00 001 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.14.14 VALLENE DA ROCHA DINIZ 1.200,00 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.14.14 VALLENE DA ROCHA DINIZ 800,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 800,00 0,00 0,00 1.200,00 800,00 0,00 0,00 Fornecedor VILMAR INHUMA PUCAS 133.966.172-15 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 00781 GL 01/04/2024 0180 200.011 0.01.12 001 020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 VILMAR INHUMA PUCAS 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 Fornecedor WEDER DA SILVA 34.901.196/0001-07 146.000,00 0,00 0,00 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00 00804 OR 01/04/2024 0529 001.001 0.01.00 001 040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.39.50 WEDER DA SILVA 146.000,00 0,00 0,00 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00 Total: 10.883.410,89 0,00 10.266,84 10.153.156,30 719.987,75 9.417.342,75 1.455.801,30