MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2021 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021 Página 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Orgão 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.835.979,57 0,00 0,00 1.835.979,57 0,00 1.835.979,57 0,00 Proj.Atividade Fonte Codigo 2054 062 Enfrentamento da Emergência COVID-19 FES - FTI 1.835.979,57 0,00 732.300,70 0,00 0,00 0,00 1.835.979,57 732.300,70 0,00 0,00 1.835.979,57 732.300,70 0,00 0,00 00272 OR 18/01/2021 0458 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 4.4.90.52.08 CARLOS VINICIUS DAS NEVES CO 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO: 00281 OR 25/01/2021 0458 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 4.4.90.52.08 AMAURY COMERCIO DE GASES EI 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO: 00569 OR 01/03/2021 0462 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.01 M L SOARES - EPP 21.644,30 0,00 0,00 21.644,30 0,00 21.644,30 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 11/2020 00570 OR 01/03/2021 0462 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.04 M L SOARES - EPP 960,00 0,00 0,00 960,00 0,00 960,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 11/2020 00571 OR 01/03/2021 0462 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.01 M L SOARES - EPP 20.232,60 0,00 0,00 20.232,60 0,00 20.232,60 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 11/2020. 00572 OR 01/03/2021 0462 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.01 M L SOARES - EPP 38.143,00 0,00 0,00 38.143,00 0,00 38.143,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 11/2020. 00573 OR 01/03/2021 0462 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.04 M L SOARES - EPP 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 11/2020 01300 OR 01/06/2021 0461 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.21 MARCO AURELIO BATISTA MOREI 2.337,00 0,00 0,00 2.337,00 0,00 2.337,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 002/2021 01811 OR 02/08/2021 0461 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.07 MARCO AURELIO BATISTA MOREI 18.789,40 0,00 0,00 18.789,40 0,00 18.789,40 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 001/2021 01889 OR 03/08/2021 0462 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.09 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS 145.706,40 0,00 0,00 145.706,40 0,00 145.706,40 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 004/2021 02018 OR 01/09/2021 0461 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.09 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS 128.620,90 0,00 0,00 128.620,90 0,00 128.620,90 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 004/2021 02111 OR 01/09/2021 0532 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.39.05 INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIO 32.450,00 0,00 0,00 32.450,00 0,00 32.450,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, CONFORME DIRETRIZES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE. PREGAO 35/2021 02252 OR 01/10/2021 0461 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.09 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS 37.860,00 0,00 0,00 37.860,00 0,00 37.860,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 004/2021 02253 OR 01/10/2021 0461 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.22 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS 2.683,20 0,00 0,00 2.683,20 0,00 2.683,20 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 42/2021 02254 OR 01/10/2021 0461 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.28 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS 7.860,00 0,00 0,00 7.860,00 0,00 7.860,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 042/2021 02255 OR 01/10/2021 0461 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.36 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 042/2021 02256 OR 01/10/2021 0461 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.09 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS 75.340,00 0,00 0,00 75.340,00 0,00 75.340,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2021 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021 Página 2 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 004/2021 02259 OR 01/10/2021 0461 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.22 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS 3.440,00 0,00 0,00 3.440,00 0,00 3.440,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 042/2021 02260 OR 01/10/2021 0461 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.28 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS 14.910,00 0,00 0,00 14.910,00 0,00 14.910,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 042/2021 02261 OR 01/10/2021 0461 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.36 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS 5.720,00 0,00 0,00 5.720,00 0,00 5.720,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 042/2021 02265 OR 01/10/2021 0532 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.39.05 INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIO 32.450,00 0,00 0,00 32.450,00 0,00 32.450,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, CONFORME DIRETRIZES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE. PREGAO 35/2021 02364 OR 01/11/2021 0532 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.39.05 INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIO 32.450,00 0,00 0,00 32.450,00 0,00 32.450,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, CONFORME DIRETRIZES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE. PREGAO 35/2021 02534 OR 01/12/2021 0462 002.2000.20.062 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.07 ALDIR TERCO MOREIRA 4.343,90 0,00 0,00 4.343,90 0,00 4.343,90 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 41/2021 Fonte Codigo 770 GOV. FEDERAL - MIN. DA SAUDE 1.103.678,87 0,00 0,00 1.103.678,87 0,00 1.103.678,87 0,00 00193 OR 11/01/2021 0455 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.09 DECARES COMERCIO LTDA 13.726,00 0,00 0,00 13.726,00 0,00 13.726,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 05/2020 00194 OR 11/01/2021 0455 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.09 DECARES COMERCIO LTDA 29.400,00 0,00 0,00 29.400,00 0,00 29.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 005/2020 00222 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 ADRIA FERNANDES MELO 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00223 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 ALZEMIR TEIXEIRA ALVES 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00224 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 ANA SILVIA MELO PINHEIRO 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00225 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 ANDRE EDUARDO FERREIRA FARI 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00226 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 ASMEL FARYWERU 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00227 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 CLAUDIENE CHAVES DA SILVA 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00228 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 DAIANA MORAES CAMPOS 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00229 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 DELIS CARDIAS NEVES 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00230 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 GENIFER RAMOS DA SILVA 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2021 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021 Página 3 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00231 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 GENILSON DO NASCIMENTO BERN 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00232 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 HERMINIO SIMOES TAVARES 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00233 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 HUDSON MELO PINHEIRO 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00234 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 IDEMAR DA SILVA FREITAS 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00235 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 IZIO MELO RAMOS 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00236 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 IZIO WILLIAN BARBOSA DE OLIVE 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00237 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 JOHMARA DE CASTRO GATTO 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00238 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 JOLENE ALMEIDA CARNEIRO 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00239 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 JUDSON DA SILVA PRESTES 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00240 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 KARISON TEIXEIRA BARROSO 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00241 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 LUAN DA SILVA FARIAS 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00242 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 LUANE RAMOS DA SILVA 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00243 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 MARIA DULCE SILVA FONTES 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00244 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 MAYARA FARIAS VIEIRA 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00245 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 MESSIAS SILVA DA COSTA 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00246 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00247 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 NAIANE DA FONSECA MOURA 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00248 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 NIVALDO FERNANDES MARTINS 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2021 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021 Página 4 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00249 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 PEDRO OTAVIO SILVA DA COSTA 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00250 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 RAIMUNDO ALVES PEREIRA SOBR 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00251 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 RAIMUNDO DA CUNHA MONTEIR 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00252 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 TICYANE CHAVES CATIVO 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00253 GL 11/01/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 WESLEN BERNARDES NOGUEIRA 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00266 OR 15/01/2021 0455 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.22 B R DOS SANTOS EIRELI - ME 43.408,60 0,00 0,00 43.408,60 0,00 43.408,60 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME RELACAO ABAIXO: 00267 OR 15/01/2021 0457 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.39.63 SMARTNET COMERCIO DE PRODU 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA FINA. 00268 OR 15/01/2021 0457 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.39.99 SMARTNET COMERCIO DE PRODU 695,00 0,00 0,00 695,00 0,00 695,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS. 00275 OR 20/01/2021 0457 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.39.63 SMARTNET COMERCIO DE PRODU 3.862,00 0,00 0,00 3.862,00 0,00 3.862,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECCAO DE BLACKDROP, COLETE E BONE. 00276 OR 20/01/2021 0455 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.09 DECARES COMERCIO LTDA 83.510,00 0,00 0,00 83.510,00 0,00 83.510,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 05/2020 00277 OR 20/01/2021 0455 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.09 DECARES COMERCIO LTDA 4.534,00 0,00 0,00 4.534,00 0,00 4.534,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 05/2020 00282 OR 27/01/2021 0455 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.99 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 144.000,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RELACAO ABAIXO: 00288 OR 27/01/2021 0455 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.28 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS 34.750,00 0,00 0,00 34.750,00 0,00 34.750,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RELACAO ABAIXO: 00574 OR 01/03/2021 0455 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.09 A J MED COMERCIO DE PRODUTO 163.816,00 0,00 0,00 163.816,00 0,00 163.816,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 005/2020 00592 OR 05/03/2021 0455 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.22 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS 69.563,77 0,00 0,00 69.563,77 0,00 69.563,77 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME RELACAO ABAIXO: 00777 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 ADRIA FERNANDES MELO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00778 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 ANA SILVIA MELO PINHEIRO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2021 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021 Página 5 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00779 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 ANDRE EDUARDO FERREIRA FARI 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00780 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 ASMEL FARYWERU 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00781 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 CLAUDIENE CHAVES DA SILVA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00782 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 DAIANA MORAES CAMPOS 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00783 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 DELIS CARDIAS NEVES 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00784 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 GENIFER RAMOS DA SILVA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00785 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 GENILSON DO NASCIMENTO BERN 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00786 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 HERMINIO SIMOES TAVARES 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00787 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 HUDSON MELO PINHEIRO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00788 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 IDEMAR DA SILVA FREITAS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00789 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 IZIO MELO RAMOS 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00790 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 IZIO WILLIAN BARBOSA DE OLIVE 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00791 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 JOHMARA DE CASTRO GATTO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00792 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 JOLENE ALMEIDA CARNEIRO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00793 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 JUDSON DA SILVA PRESTES 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00794 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 KARISON TEIXEIRA BARROSO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00795 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 LUAN DA SILVA FARIAS 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00796 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 LUANE RAMOS DA SILVA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2021 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021 Página 6 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00797 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 MARIA DULCE SILVA FONTES 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00798 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 MAYARA FARIAS VIEIRA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00799 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 MESSIAS SILVA DA COSTA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00800 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00801 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 NAIANE DA FONSECA MOURA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00802 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 NIVALDO FERNANDES MARTINS 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00803 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 PEDRO OTAVIO SILVA DA COSTA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00804 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 RAIMUNDO ALVES PEREIRA SOBR 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00805 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 RAIMUNDO DA CUNHA MONTEIR 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00806 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 TICYANE CHAVES CATIVO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 00807 GL 09/04/2021 0456 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.36.99 WESLEN BERNARDES NOGUEIRA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO DAS AÇÕES PARA ENFRETAMENTO A COVID-19. 01178 OR 25/05/2021 0455 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.99 AMPLOMED LTDA 9.940,00 0,00 0,00 9.940,00 0,00 9.940,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RELACAO ABAIXO: 02112 OR 01/09/2021 0531 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.39.05 INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIO 233.190,00 0,00 0,00 233.190,00 0,00 233.190,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, CONFORME DIRETRIZES DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE. PREGAO 35/2021 02286 OR 05/10/2021 0455 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.28 R S DOS SANTOS EIRELI 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 42/2021 02533 OR 01/12/2021 0533 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.07 ALDIR TERCO MOREIRA 34.831,50 0,00 0,00 34.831,50 0,00 34.831,50 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 041/2021 02537 OR 01/12/2021 0533 002.1990.10.770 001 040101 10.122.0052.2054.0000 3.3.90.30.07 ALDIR TERCO MOREIRA 23.552,00 0,00 0,00 23.552,00 0,00 23.552,00 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 41/2021 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2021 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021 Página 7 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Total: 1.835.979,57 0,00 0,00 1.835.979,57 0,00 1.835.979,57 0,00