MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2021 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021 Página 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Orgão 0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 41.963,12 0,00 0,00 41.963,12 0,00 41.963,12 0,00 Proj.Atividade Fonte Codigo 2055 056 Enfrentamento da Emergência COVID-19 SUAS - FNAS/PSB 41.963,12 0,00 41.963,12 0,00 0,00 0,00 41.963,12 41.963,12 0,00 0,00 41.963,12 41.963,12 0,00 0,00 00696 OR 01/04/2021 0460 510.0000.11.056 001 030101 08.244.0034.2055.0000 3.3.90.30.99 MARCO AURELIO BATISTA MOREI 9.418,39 0,00 0,00 9.418,39 0,00 9.418,39 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 006/2020. 00850 OR 13/04/2021 0460 510.0000.11.056 001 030101 08.244.0034.2055.0000 3.3.90.30.07 MARCO AURELIO BATISTA MOREI 11.564,35 0,00 0,00 11.564,35 0,00 11.564,35 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 01/2021 00878 OR 20/04/2021 0460 510.0000.11.056 001 030101 08.244.0034.2055.0000 3.3.90.30.22 MARCO AURELIO BATISTA MOREI 3.854,98 0,00 0,00 3.854,98 0,00 3.854,98 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 002/2021 01016 OR 03/05/2021 0460 510.0000.11.056 001 030101 08.244.0034.2055.0000 3.3.90.30.22 MARCO AURELIO BATISTA MOREI 3.302,80 0,00 0,00 3.302,80 0,00 3.302,80 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 02/2021. 01017 OR 03/05/2021 0460 510.0000.11.056 001 030101 08.244.0034.2055.0000 3.3.90.30.21 MARCO AURELIO BATISTA MOREI 934,80 0,00 0,00 934,80 0,00 934,80 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 02/2021 01018 OR 03/05/2021 0460 510.0000.11.056 001 030101 08.244.0034.2055.0000 3.3.90.30.07 MARCO AURELIO BATISTA MOREI 12.887,80 0,00 0,00 12.887,80 0,00 12.887,80 0,00 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELACAO ABAIXO: PREGAO 001/2021 Total: 41.963,12 0,00 0,00 41.963,12 0,00 41.963,12 0,00