MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 1 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 1 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 02 PODER EXECUTIVO 02 0201 GABINETE DO PREFEITO 02 0201 020101 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04 122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 0011 2002 0000 Encargos com os Conselhos Municipais 012 013 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 5.000,00 5.000,00 04 122 0011 2003 0000 Manutenção da Representação do Municipio em Manaus 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 152.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 64.000,00 20.000,00 67.000,00 150.000,00 15.000,00 2.000,00 10.000,00 04 122 0011 2004 0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 025 026 027 028 029 030 031 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 800.000,00 5.000,00 10.000,00 80.000,00 10.000,00 15.000,00 60.000,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 06 182 DEFESA CIVIL 06 182 0021 AÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 06 182 0021 2005 0000 Encargos com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) 032 033 034 035 036 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-110 000 5.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 02 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 02 0202 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 ADMINISTRAÇÃO 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04 122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 0011 2006 0000 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.320.000,00 1.200.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 400.000,00 20.000,00 50.000,00 800.000,00 40.000,00 50.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 28 843 0223 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 28 843 0223 2007 0000 Amortização e Encargos da Divida Interna 049 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.0000.1.500.0-100 001 80.000,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 2 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 1 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 050 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.000.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28 846 0012 CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS 28 846 0012 2008 0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judicário 051 052 3.1.90.91.00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 200.000,00 02 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 0203 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 EDUCAÇÃO 12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12 122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 122 0011 2009 0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 053 054 055 056 057 058 059 060 061 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.500.1001.1.500.1001-001 001 600.000,00 20.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 15.000,00 60.000,00 70.000,00 25.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0060 TRANSPORTE ESCOLAR 12 361 0060 2010 0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Urbano 062 063 064 065 066 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.553.0000.1.553.0-001 330 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.553.0000.1.553.0-001 330 70.000,00 24.000,00 150.000,00 100.000,00 300,00 12 361 0060 2011 0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Rural 067 068 069 070 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.553.0000.1.553.0-001 330 1.500.1001.1.500.1001-001 001 1.540.0000.1.540.0-001 200 40.000,00 20.000,00 200.000,00 100.000,00 12 361 0061 REDE FÍSICA EDUCACIONAL 12 361 0061 1002 0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental - Urbano 071 072 073 074 075 076 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.542.0000.1.542.0-001 210 1.550.0000.1.550.-001 300 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.500.1001.1.500.1001-100 001 200.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 20.000,00 12 361 0061 1003 0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental - Rural 077 078 079 080 081 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.542.0000.1.542.0-001 210 1.550.0000.1.550.-001 300 1.500.1001.1.500.1001-001 000 100.000,00 75.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 12 361 0061 2012 0000 Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental - Urbano 082 083 084 085 086 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.550.0000.1.550.-001 300 60.000,00 40.000,00 30.000,00 60.000,00 40.000,00 12 361 0061 2013 0000 Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental - Rural 087 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001.1.500.1001-001 000 40.000,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 3 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 1 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 088 089 090 091 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.550.0000.1.550.-001 300 20.000,00 20.000,00 40.000,00 30.000,00 12 361 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0062 2014 0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Urbano 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.1070.1.540.1070-001 100 1.541.1070.1.541.1070-001 100 1.542.1070.1.542.1070-001 100 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.1070.1.540.1070-001 100 1.541.1070.1.541.1070-001 100 1.542.1070.1.542.1070-001 100 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.1070.1.540.1070-001 100 1.540.1070.1.540.1070-001 100 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.1070.1.540.1070-001 100 1.500.1001.1.500.1001-110 000 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.541.0000.1.541.0-001 200 1.542.0000.1.542.0-001 200 1.550.0000.1.550.-001 300 1.551.0000.1.551.0-001 310 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.542.0000.1.542.0-001 200 1.543.0000.1.543.0-001 200 1.550.0000.1.550.-001 300 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.542.0000.1.542.0-001 200 1.550.0000.1.550.-001 300 20.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 700.000,00 20.000,00 1.601.300,00 750.000,00 400.000,00 4.000,00 660.000,00 30.000,00 10.000,00 60.000,00 25.000,00 2.000,00 10.000,00 15.000,00 540.000,00 480.000,00 50.000,00 502.000,00 27.000,00 150.000,00 160.000,00 30.000,00 50.000,00 250.000,00 5.000,00 80.000,00 170.000,00 10.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 12 361 0062 2015 0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Rural 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.540.1070.1.540.1070-001 100 1.541.1070.1.541.1070-001 110 1.542.1070.1.542.1070-001 110 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.540.1070.1.540.1070-001 100 1.541.1070.1.541.1070-001 110 1.542.1070.1.542.1070-001 110 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.540.1070.1.540.1070-001 100 1.540.1070.1.540.1070-001 100 1.540.1070.1.540.1070-001 100 1.500.1001.1.500.1001-001 001 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.551.0000.1.551.0-001 310 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.500.1001.1.500.1001-001 000 20.000,00 435.000,00 300.000,00 366.000,00 20.000,00 450.000,00 270.000,00 250.000,00 4.000,00 200.000,00 20.000,00 40.000,00 10.000,00 300.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 12 361 0065 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 0065 2016 0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Urbano 144 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-100 001 200.000,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 4 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 1 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 145 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.0000.1.552.0-001 320 100.000,00 12 361 0065 2017 0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Rural 146 147 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.552.0000.1.552.0-001 320 100.000,00 83.400,00 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 0060 TRANSPORTE ESCOLAR 12 365 0060 2018 0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil - Urbano 148 149 150 151 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.553.0000.1.553.0-001 330 1.542.0000.1.542.0-001 210 10.000,00 20.000,00 10.500,00 200.000,00 12 365 0060 2019 0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil - Rural 152 153 154 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.542.0000.1.542.0-001 210 10.000,00 20.000,00 250.000,00 12 365 0065 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 365 0065 2020 0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pre-Escolar/Creche - Urbano 155 156 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.552.0000.1.552.0-001 320 150.000,00 50.000,00 12 365 0065 2021 0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pre-Escolar/Creche - Rural 157 158 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.552.0000.1.552.0-001 320 100.000,00 49.600,00 12 365 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 0070 1004 0000 Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil - Urbano 159 160 161 162 163 164 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.542.0000.1.542.0-001 210 1.550.0000.1.550.-001 300 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.542.0000.1.542.0-001 210 300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 12 365 0070 1005 0000 Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil - Rural 165 166 167 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.500.1001.1.500.1001-001 000 200.000,00 300.000,00 50.000,00 12 365 0070 2022 0000 Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil - Urbano 168 169 170 171 172 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.542.0000.1.542.0-001 200 1.550.0000.1.550.-001 300 20.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 12 365 0070 2023 0000 Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil - Rural 173 174 175 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.500.1001.1.500.1001-000 000 1.540.0000.1.540.0-001 200 10.000,00 25.000,00 50.000,00 12 365 0070 2024 0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - Urbano 176 177 178 179 180 181 182 183 184 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.540.1070.1.540.1070-001 100 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.1070.1.540.1070-001 100 1.542.1070.1.542.1070-001 110 1.542.1070.1.542.1070-001 110 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.541.0000.1.541.0-001 210 1.542.0000.1.542.0-001 200 50.000,00 20.000,00 750.000,00 1.000.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 64.800,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 5 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 1 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 185 186 187 188 189 190 191 192 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.0000.1.550.-001 300 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.500.1001.1.500.1001-100 001 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.543.0000.1.543.0-001 200 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.541.0000.1.541.0-001 200 1.542.0000.1.542.0-001 001 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 113.500,00 50.000,00 350.000,00 100.000,00 12 365 0070 2025 0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - Rural 193 194 195 196 197 198 199 200 201 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.1070.1.540.1070-001 100 1.542.1070.1.542.1070-001 110 1.542.1070.1.542.1070-001 110 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.540.0000.1.540.0-001 001 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.500.1001.1.500.1001-001 000 1.540.0000.1.540.0-001 200 1.540.0000.1.540.0-001 200 50.000,00 654.700,00 110.500,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12 366 0065 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 366 0065 2026 0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA - Urbano 202 203 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-001 001 1.552.0000.1.552.0-001 320 5.000,00 5.000,00 12 366 0065 2027 0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA - Rural 204 205 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.552.0000.1.552.0-001 320 5.000,00 2.000,00 02 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 02 0204 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAÚDE 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10 302 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 10 302 0011 2028 0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-110 000 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-002 299 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.0000.1.500.1002-110 000 640.000,00 1.500.000,00 255.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 40.000,00 120.000,00 30.000,00 250.000,00 10.000,00 200.000,00 10.000,00 02 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02 0205 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08 243 0033 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 08 243 0033 2029 0000 Encargos com o Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente 220 221 222 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-003 000 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 35.000,00 10.000,00 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 08 244 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 08 244 0011 2030 0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social 223 224 225 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 170.000,00 1.000.000,00 10.000,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 6 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 1 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 25.000,00 300.000,00 2.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 08 244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA 08 244 0034 1006 0000 Implantação de Infra-Estrutura p/ Atividades de Assistência Social 237 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 50.000,00 08 244 0034 2031 0000 Implantação de Melhorias Habitacionais p/População de Baixa Renda 238 239 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 10.000,00 02 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 02 0206 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 04 ADMINISTRAÇÃO 04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 123 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 04 123 0011 2032 0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-001 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.720.0000.1.720.0-110 000 1.750.0000.1.750.-110 000 1.500.0000.1.500.0-001 001 1.500.0000.1.500.0-001 001 1.500.0000.1.500.0-001 001 400.000,00 30.000,00 20.000,00 5.000,00 70.000,00 10.000,00 15.000,00 300.000,00 500,00 400,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 04 124 CONTROLE INTERNO 04 124 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 04 124 0011 2033 0000 Manutenção da Unidade de Coordenação do Controle Interno 253 254 255 256 257 3.1.90.11.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28 846 0224 OPERAÇÕES ESPECIAIS 28 846 0224 2034 0000 Encargos com o PASEP 258 259 260 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.720.0000.1.720.0-200 000 1.750.0000.1.750.-110 000 600.000,00 5.600,00 400,00 02 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E SERV.URBANOS 02 0207 020701 SECRET.MUN.DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E SERV.UBANOS 15 URBANISMO 15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15 122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 15 122 0011 2035 0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura,Transporte e Serviços Urbanos 261 262 263 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.900.000,00 80.000,00 10.000,00 264 DIÁRIAS - CIVIL MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 7 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 1 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 3.3.90.14.00 1.500.0000.1.500.0-100 001 25.000,00 265 266 267 268 269 270 271 272 273 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.720.0000.1.720.0-200 000 1.750.0000.1.750.-001 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 300.000,00 82.700,00 35.100,00 10.000,00 20.000,00 160.000,00 10.000,00 50.000,00 20.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 15 451 0014 PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 15 451 0014 1007 0000 Construção,Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos 274 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 100.000,00 15 451 0014 2036 0000 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos 275 276 277 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 50.000,00 10.000,00 10.000,00 15 451 0082 PLANEJAMENTO URBANO 15 451 0082 1008 0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio 278 279 280 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.720.0000.1.720.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 50.000,00 200.000,00 150.000,00 15 451 0082 1009 0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais 281 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 100.000,00 15 451 0082 1010 0000 Abertura,Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas 282 283 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.720.0000.1.720.0-200 000 100.000,00 100.000,00 15 451 0082 2037 0000 Recuperação de Ruas e Avenidas 284 285 286 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-001 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-110 000 100.000,00 100.000,00 400.000,00 15 452 SERVIÇOS URBANOS 15 452 0083 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÍBLICA 15 452 0083 2038 0000 Encargos com Serviços Urbanos 287 288 289 290 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.720.0000.1.720.0-001 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 100.000,00 5.000,00 10.000,00 16 HABITAÇÃO 16 481 HABITAÇÃO RURAL 16 481 0091 MORAR MELHOR 16 481 0091 1011 0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio 291 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 50.000,00 16 482 HABITAÇÃO URBANA 16 482 0091 MORAR MELHOR 16 482 0091 1012 0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio 292 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 50.000,00 17 SANEAMENTO 17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 17 511 0101 SANEAMENTO BÁSICO 17 511 0101 1013 0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Rural do Município 293 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 50.000,00 17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 17 512 0101 SANEAMENTO BÁSICO 17 512 0101 1014 0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Urbana do Municipio 294 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 50.000,00 25 ENERGIA MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 8 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 1 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 25 752 ENERGIA ELÉTRICA 25 752 0151 ABASTECIMENTO DE ENERGIA 25 752 0151 1015 0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica do Municipio 295 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 50.000,00 26 TRANSPORTE 26 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26 122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 26 122 0011 2039 0000 Implementação das Ações de transporte 296 297 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 10.000,00 02 0208 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL 02 0208 020801 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL 18 GESTÃO AMBIENTAL 18 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 18 122 0011 2040 0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental 298 299 300 301 302 303 304 305 306 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.720.0000.1.720.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 130.000,00 10.000,00 10.000,00 110.000,00 70.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02 0209 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 02 0209 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 20 AGRICULTURA 20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 20 122 0011 2041 0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-110 000 400.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 300.000,00 20.000,00 100.000,00 40.000,00 10.000,00 50.000,00 20 605 ABASTECIMENTO 20 605 0121 QUALIDADE DA PRODUÇÃO VEGETAL 20 605 0121 2042 0000 Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Vegetal 317 318 319 320 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20 605 0122 QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL 20 605 0122 2043 0000 Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Animal 321 322 323 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20 605 0123 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 20 605 0123 1016 0000 Construção e Ampliação de Espaços p/ Prod.,Armazenamento e Comercialização de Produtos 324 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 50.000,00 02 0210 SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 9 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 1 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 02 0210 021001 SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA 13 CULTURA 13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 13 122 0011 2044 0000 Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-001 001 400.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00 70.000,00 60.000,00 20.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 13 392 DIFUSÃO CULTURAL 13 392 0071 PROMOÇÃO CULTURAL 13 392 0071 1017 0000 Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais 335 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 50.000,00 13 392 0071 2045 0000 Realização de Eventos Culturais 336 337 338 339 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-001 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 40.000,00 20.000,00 50.000,00 800.000,00 13 392 0071 2046 0000 Encargos com a Promoção Turistica do Municipio 340 341 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 20.000,00 20.000,00 02 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 02 0211 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 27 DESPORTO E LAZER 27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 27 812 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 27 812 0011 2047 0000 Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 342 343 344 345 346 347 348 349 350 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-110 000 300.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 150.000,00 55.000,00 15.000,00 40.000,00 10.000,00 27 812 0173 ESPORTE PARA TODOS 27 812 0173 1018 0000 Construção do Estadio 351 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 100.000,00 27 812 0174 QUALIDADE DE VIDA 27 812 0174 1019 0000 Implantação de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer 352 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 50.000,00 27 812 0174 2048 0000 Funcionamento dos Núcleos de Esporte,Cultura e Lazer 353 354 355 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 20.000,00 40.000,00 10.000,00 02 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 02 0212 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 24 COMUNICAÇÃO 24 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24 122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 24 122 0011 2049 0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação Social 356 357 358 3.1.90.11.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-110 000 260.000,00 30.000,00 10.000,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 10 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 1 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 359 360 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 5.000,00 02 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSEG 02 0213 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSEG 06 SEGURANÇA PÚBLICA 06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 06 122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 06 122 0011 2050 0000 Manutenção da Secretaria Mun. de Segurança Pública 361 362 363 364 3.1.90.11.00 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-001 001 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 454.400,00 30.000,00 10.000,00 5.000,00 03 FUNDO MUNICIPAL 03 0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 03 0301 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 08 122 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA 08 122 0034 2051 0000 Gestão Administrativa do Fundo de Asssitência Social 365 366 367 368 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 35.000,00 30.000,00 10.000,00 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 08 244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA 08 244 0034 2052 0000 Gestão do Conselho de Assistencia Social 369 370 371 372 373 3.1.90.04.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 200.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 08 244 0034 2053 0000 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico - IGDBF 374 375 376 377 378 379 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.660.0000.1.660.0-003 100 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.660.0000.1.660.0-003 100 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 10.000,00 82.800,00 10.000,00 30.000,00 5.000,00 08 244 0034 2054 0000 Gestão do Bloco da Proteção Social Básica 380 381 382 383 384 385 386 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 4.4.90.52.00 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-003 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.660.0000.1.660.0-003 100 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.660.0000.1.660.0-003 100 1.500.0000.1.500.0-003 001 1.500.0000.1.500.0-003 001 5.000,00 10.000,00 106.600,00 10.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 08 244 0034 2055 0000 Gestão na Execuçã de Emendas Parlamentares para a Assistência Social 387 388 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.500.0000.1.500.0-003 001 1.500.0000.1.500.0-003 001 5.000,00 5.000,00 08 244 0034 2056 0000 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 389 390 391 392 393 394 395 396 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-003 001 1.660.0000.1.660.0-003 100 1.660.0000.1.660.0-003 100 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.660.0000.1.660.0-003 100 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.660.0000.1.660.0-003 100 1.500.0000.1.500.0-003 001 20.000,00 50.000,00 5.000,00 10.000,00 50.300,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 04 FUNDO MUNICIPAL 04 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 11 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 1 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 04 0401 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAÚDE 10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10 122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 10 122 0011 2057 0000 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde 397 398 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 5.000,00 5.000,00 10 122 0011 2058 0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde 399 400 401 402 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002.1.500.1002-002 000 1.500.1002.1.500.1002-002 000 1.500.1002.1.500.1002-002 000 1.500.1002.1.500.1002-002 000 20.000,00 3.400,00 20.000,00 10.000,00 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 10 301 0052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO 10 301 0052 1020 0000 Construção,Ampliação, Reforma e/ou Aquisição de Equip.p/ Unidades de Saúde 403 404 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1002.1.500.1002-002 000 1.500.1002.1.500.1002-100 001 200.000,00 50.000,00 10 301 0052 1021 0000 Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde 405 406 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 50.000,00 20.000,00 10 301 0052 2059 0000 Gestão da Assistência Farmacêutica 407 408 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.600.0000.1.600.0-002 199 20.000,00 97.300,00 10 301 0052 2060 0000 Gestão da Atenção Primária a Saúde 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.600.0000.1.600.0-002 199 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.0000.1.500.1002-002 000 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-002 000 1.600.0000.1.600.0-002 199 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.600.0000.1.600.0-002 199 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.600.0000.1.600.0-002 199 1.605.0000.1.605.0-002 170 1.500.1002.1.500.1002-002 000 1.500.1002.1.500.1002-100 001 250.000,00 2.300.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00 1.308.600,00 100.000,00 140.000,00 15.000,00 100.000,00 3.260.000,00 55.000,00 35.000,00 100.000,00 10 301 0052 2061 0000 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS 424 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.0000.1.605.0-100 001 620.000,00 10 301 0052 2062 0000 Manutenção e Conservacao de Unidades Básica de Saúde 425 426 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.1002-001 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 10.000,00 100.000,00 10 301 0052 2063 0000 Gestão de Situações emergenciais e/ou de Calamidade Pública em Saúde 427 428 429 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.500.0000.1.500.1002-001 001 1.500.0000.1.500.1002-001 001 1.500.0000.1.500.1002-001 001 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10 302 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE 10 302 0051 2064 0000 Gestão na Assistência a Saúde de Pessoas Carentes 430 431 432 433 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.1002.1.500.1002-100 001 0.500.0000.1.500.1002-001 001 0.500.0000.1.500.1002-001 001 1.500.0000.1.500.1002-100 001 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 10 302 0051 2065 0000 Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade 434 435 436 437 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002.1.500.1002-002 000 1.600.0000.1.600.0-002 199 1.500.0000.1.500.1002-001 001 1.500.1002.1.500.1002-002 000 185.000,00 300.000,00 50.000,00 5.000,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 12 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 1 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 438 439 440 441 442 443 444 445 446 3.1.90.94.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-002 199 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.600.0000.1.600.0-002 199 1.605.0000.1.605.0-002 170 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 10.000,00 400.000,00 250.000,00 676.100,00 2.799.400,00 1.500.000,00 139.500,00 10.000,00 50.000,00 10 302 0052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO 10 302 0052 1022 0000 Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 447 448 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1002.1.500.1002-100 001 1.500.1002.1.500.1002-100 001 50.000,00 20.000,00 10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE 10 304 0051 2066 0000 Gestão das Ações de Vigilância Sanitária 449 450 451 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000.1.600.0-002 199 1.500.0000.1.500.1002-110 000 1.600.0000.1.600.0-002 199 5.800,00 5.000,00 5.000,00 10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10 305 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE 10 305 0051 2067 0000 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 452 453 454 455 456 457 458 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002.1.500.1002-002 000 1.604.0000.1.604.0-001 001 0.500.0000.1.500.1002-002 000 1.600.0000.1.600.0-002 199 1.500.0000.1.500.1002-002 000 1.500.1002.1.500.1002-002 000 1.600.0000.1.600.0-002 199 20.000,00 153.000,00 10.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 04 0402 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 04 0402 040201 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18 GESTÃO AMBIENTAL 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 541 0111 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 18 541 0111 2068 0000 Encargos com o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMA 459 460 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 5.000,00 5.000,00 18 541 0111 2069 0000 Implantação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental 461 462 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 10.000,00 04 0403 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 04 0403 040301 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 06 SEGURANÇA PÚBLICA 06 182 DEFESA CIVIL 06 182 0021 AÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 06 182 0021 2070 0000 Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC 463 464 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 10.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 08 244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA 08 244 0034 2071 0000 Encargos com Ações de Resposta a Desastres Naturais 465 466 467 468 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 04 0404 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 04 0404 040401 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 13 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 1 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 08 241 0174 QUALIDADE DE VIDA 08 241 0174 2072 0000 Encargos com o Fundo Municipal de Direito do Idoso 469 470 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 5.000,00 5.000,00 04 0405 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 04 0405 040501 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 13 CULTURA 13 392 DIFUSÃO CULTURAL 13 392 0071 PROMOÇÃO CULTURAL 13 392 0071 2073 0000 Encargos com o Fundo Municipal de Cultura 471 472 473 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-001 001 1.500.0000.1.500.0-001 001 1.500.0000.1.500.0-001 001 10.000,00 10.000,00 10.000,00 04 0406 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR 04 0406 040601 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 23 695 TURISMO 23 695 0143 TURISMO SUSTENTÁVEL 23 695 0143 2074 0000 Encargos com o Fundo Municipal de Turismo 474 475 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-001 001 1.500.0000.1.500.0-001 001 10.000,00 10.000,00 04 0407 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG 04 0407 040701 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG 04 ADMINISTRAÇÃO 04 182 DEFESA CIVIL 04 182 0021 AÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 04 182 0021 2075 0000 Encargos com o Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEG 476 477 3.1.90.04.00 3.3.90.14.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.1.500.0-001 001 1.500.0000.1.500.0-001 001 10.000,00 10.000,00 04 0408 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 04 0408 040801 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 15 URBANISMO 15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15 122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 15 122 0011 2076 0000 Encargos com Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - COMDURB 478 479 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 10.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 15 451 0082 PLANEJAMENTO URBANO 15 451 0082 2077 0000 Encargos com o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FUMDUR 480 481 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 10.000,00 10.000,00 09 RESERVA DE CONTINGENCIA 09 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 09 0999 099901 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 999 0999 9001 0000 Reserva de Contingência 497 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.0000.1.500.0-100 001 2.186.000,00 99 999 0999 9002 0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 498 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.0000.1.500.0-100 999 1.053.000,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 14 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 2 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA 01 PODER LEGISLATIVO 01 0101 CAMARA MUNICIPAL 01 0101 010101 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 01 031 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 01 031 0001 1001 0000 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 150.000,00 01 031 0001 2001 0000 Manutenção da Câmara Municipal 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.463.000,00 249.000,00 70.000,00 400.000,00 230.000,00 200.000,00 72.000,00 380.000,00 6.000,00 32.000,00 3 SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA 05 ADMINISTRACAO INDIRETA 05 0501 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 05 0501 050101 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 17 SANEAMENTO 17 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 17 122 0011 2078 0000 Encargos com o SAAE - São Sebastião do Uatumã 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 1.500.0000.1.500.0-100 001 303.000,00 51.500,00 3.000,00 5.000,00 50.000,00 80.000,00 120.000,00 40.000,00 266.000,00 61.900,00 10.000,00 5.000,00 30.000,00 17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 17 511 0102 ABASTECIMENTO D’ÁGUA 17 511 0102 1023 0000 Implantação do Sistema de Abast. de Agua na Zona Rural do Municipio 495 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 20.000,00 17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 17 512 0102 ABASTECIMENTO D’ÁGUA 17 512 0102 1024 0000 Implantação do Sistema de Abast. de Agua na Zona Urbana do Municipio 496 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-100 001 20.000,00 Total 72.861.900,00 Código de Aplicação 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO 25.000,00 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO 25.000,00 001 Ensino Demais Receitas para Educação 23.303.700,00 001 Ensino Demais Receitas para Educação 1.358.100,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 15 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado 001 Ensino Demais Receitas para Educação 23.303.700,00 200 Ensino Fundeb 30% 4.535.300,00 210 Ensino Fundeb 30% (Complementação) 1.350.000,00 100 Ensino Fundeb 70% 10.396.300,00 110 Ensino Fundeb 70% (Complementação) 3.121.200,00 310 Ensino PDDE 37.000,00 320 Ensino PNAE 290.000,00 330 Ensino PNATE 54.800,00 000 Ensino Resultantes de Impostos 1.084.000,00 300 Ensino Salário Educação 1.077.000,00 002 Saude Demais Receitas para Saúde 10.665.700,00 299 Saude Demais Receitas para Saúde 30.000,00 170 Saude Gestão do SUS 194.500,00 000 Saude Resultantes de Impostos 688.400,00 199 Saude Transferências do SUS 9.752.800,00 003 Assistencia Social 449.700,00 000 Assistencia Social Recursos Próprios 35.000,00 100 Assistencia Social Transferência do FNA 364.700,00 001 Ordinário 50.000,00 100 Ordinário 36.663.800,00 999 Emenda Impositiva 1.053.000,00 001 Recursos Ordinários 35.610.800,00 110 GERAL 1.565.700,00 000 GERAL 1.565.700,00 200 Recursos Vinculados 188.300,00 000 Recursos Vinculados 188.300,00 TOTAL 72.861.900,00 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49