Entidade	Discriminação da Entidade

Ficha CLoc

Func/Prog

Catgo

Discriminação

Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.

Total Orcado

			
1		Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma	
02		PODER EXECUTIVO	
02	0201	GABINETE DO PREFEITO	
02	0201	020101 GABINETE DO PREFEITO	
	04	ADMINISTRAÇÃO	
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
	04	122 0011 2002 0000	Encargos com os Conselhos Municipais			
012		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
	04	122 0011 2003 0000	Manutenção da Representação do Municipio em Manaus			
014		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	152.000,00	
015		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-100 001	2.000,00	
016		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
017		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
018		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	64.000,00	
019		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00	
020		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	67.000,00	
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	150.000,00	
022		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100 001	15.000,00	
023		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-100 001	2.000,00	
024		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
	04	122 0011 2004 0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
025		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	800.000,00	
026		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
027		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
028		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	80.000,00	
029		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
030		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100 001	15.000,00	
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	60.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA
06 182	DEFESA CIVIL
06 182 0021	AÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
06 182 0021 2005 0000 Encargos com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)			
032	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
034	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000	20.000,00	
035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
036	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000	5.000,00	
02  0202  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
02  0202  020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04	ADMINISTRAÇÃO
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
	04 122 0011 2006 0000	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento			
037	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	1.320.000,00	
038	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-100 001	1.200.000,00	
039	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00	
040	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
041	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
042	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	30.000,00	
043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	400.000,00	
044	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00	
045	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00	
046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	800.000,00	
047	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-100 001	40.000,00	
048	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
28 843 0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA
28 843 0223 2007 0000 Amortização e Encargos da Divida Interna	

049

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

1.500.0000.1.500.0-100 001

80.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog  Catgo	Discriminação	
Vinc	
Fonte/STN/Cód. Aplic.	
Total Orcado	
					
1	Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma				
050	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.1.500.0-100 001	1.000.000,00	
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0012	CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS
28 846 0012 2008 0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judicário	
051		3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
052		3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-100 001	200.000,00	
02	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02	0203	020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12		EDUCAÇÃO	
	12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	12	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
	12	122 0011 2009 0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
053		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.1.500.1001-100 001	600.000,00	
054		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.1.500.1001-100 001	20.000,00	
055		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.1.500.1001-100 001	10.000,00	
056		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.1.500.1001-100 001	25.000,00	
057		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.1.500.1001-100 001	10.000,00	
058		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.1.500.1001-100 001	15.000,00	
059		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.1.500.1001-100 001	60.000,00	
060		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-100 001	70.000,00	
061		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.1.500.1001-001 001	25.000,00	
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12	361 0060	TRANSPORTE ESCOLAR	
	12	361 0060 2010 0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Urbano			
062		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-001 200	70.000,00	
063		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.1.553.0-001 330	24.000,00	
064		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.1.500.1001-100 001	150.000,00	
065		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000.1.540.0-001 200	100.000,00	
066		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.1.553.0-001 330	300,00	
	12	361 0060 2011 0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Rural			
067		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-001 200	40.000,00	
068		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.1.553.0-001 330	20.000,00	
069		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.1.500.1001-001 001	200.000,00	
070		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000.1.540.0-001 200	100.000,00	
	12	361 0061	REDE FÍSICA EDUCACIONAL			
	12	361 0061 1002 0000	Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental - Urbano			
071		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.1.500.1001-001 000	200.000,00	
072		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.1.540.0-001 200	100.000,00	
073		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000.1.542.0-001 210	200.000,00	
074		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000.1.550.-001 300	100.000,00	
075		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.1.500.1001-001 000	50.000,00	
076		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001.1.500.1001-100 001	20.000,00	
	12	361 0061 1003 0000	Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental - Rural			
077		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.1.500.1001-001 000	100.000,00	
078		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.1.540.0-001 200	75.000,00	
079		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000.1.542.0-001 210	100.000,00	
080		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000.1.550.-001 300	100.000,00	
081		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.1.500.1001-001 000	50.000,00	
	12	361 0061 2012 0000	Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental - Urbano			
082		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.1.500.1001-001 000	60.000,00	
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-001 200	40.000,00	
084		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-100 001	30.000,00	
085		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.1.540.0-001 200	60.000,00	
086		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.1.550.-001 300	40.000,00	
	12	361 0061 2013 0000	Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental - Rural			

Entidade Ficha CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo	Discriminação	
Vinc	
Fonte/STN/Cód. Aplic.	
Total Orcado	
					
1	Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma				
088	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.1.540.0-001 200	20.000,00	
089	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.1.500.1001-001 000	20.000,00	
090	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.1.540.0-001 200	40.000,00	
091	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.1.550.-001 300	30.000,00	
	12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	12 361 0062 2014 0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Urbano			
092	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.1.500.1001-100 001	20.000,00	
093	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.1.540.1070-001 100	3.000.000,00	
094	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070.1.541.1070-001 100	1.200.000,00	
095	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070.1.542.1070-001 100	700.000,00	
096	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.1.500.1001-100 001	20.000,00	
097	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-001 100	1.601.300,00	
098	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070.1.541.1070-001 100	750.000,00	
099	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.1.542.1070-001 100	400.000,00	
100	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.1.500.1001-100 001	4.000,00	
101	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.1.540.1070-001 100	660.000,00	
102	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-001 100	30.000,00	
103	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.1.500.1001-100 001	10.000,00	
104	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.1.540.1070-001 100	60.000,00	
105	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.1.500.1001-110 000	25.000,00	
106	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.1.540.0-001 200	2.000,00	
107	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.500.1001.1.500.1001-100 001	10.000,00	
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.1.500.1001-100 001	15.000,00	
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-001 200	540.000,00	
110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000.1.541.0-001 200	480.000,00	
111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.1.542.0-001 200	50.000,00	
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.1.550.-001 300	502.000,00	
113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000.1.551.0-001 310	27.000,00	
114	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.1.500.1001-100 001	150.000,00	
115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-100 001	160.000,00	
116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.1.540.0-001 200	30.000,00	
117	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.1.542.0-001 200	50.000,00	
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.1.543.0-001 200	250.000,00	
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.1.550.-001 300	5.000,00	
120	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001.1.500.1001-100 001	80.000,00	
121	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000.1.540.0-001 200	170.000,00	
122	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.1.500.1001-100 001	10.000,00	
123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.1.500.1001-100 001	50.000,00	
124	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.1.540.0-001 200	100.000,00	
125	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.1.542.0-001 200	100.000,00	
126	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.1.550.-001 300	50.000,00	
	12 361 0062 2015 0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Rural			
127	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.1.500.1001-001 000	20.000,00	
128	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.1.540.1070-001 100	435.000,00	
129	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070.1.541.1070-001 110	300.000,00	
130	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070.1.542.1070-001 110	366.000,00	
131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.1.500.1001-001 000	20.000,00	
132	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-001 100	450.000,00	
133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070.1.541.1070-001 110	270.000,00	
134	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.1.542.1070-001 110	250.000,00	
135	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.1.500.1001-001 000	4.000,00	
136	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.1.540.1070-001 100	200.000,00	
137	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-001 100	20.000,00	
138	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.1.540.1070-001 100	40.000,00	
139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.1.500.1001-001 001	10.000,00	
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-001 200	300.000,00	
141	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000.1.551.0-001 310	10.000,00	
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-001 000	50.000,00	
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.1.500.1001-001 000	50.000,00	
	12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12 361 0065 2016 0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino
Fundamental - Urbano	

Entidade	Discriminação da Entidade

Ficha CLoc

Func/Prog

Catgo

Discriminação

Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.

Total Orcado

1	Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

145

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.552.0000.1.552.0-001 320

100.000,00

12 361 0065 2017 0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino
Fundamental - Rural	
146	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00	
147	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.1.552.0-001 320	83.400,00	
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12	365 0060	TRANSPORTE ESCOLAR	
	12	365 0060 2018 0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil - Urbano			
148		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.1.500.1001-100 001	10.000,00	
149		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-001 200	20.000,00	
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.1.553.0-001 330	10.500,00	
151		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.0000.1.542.0-001 210	200.000,00	
	12	365 0060 2019 0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil - Rural			
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.1.500.1001-001 000	10.000,00	
153		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-001 200	20.000,00	
154		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.0000.1.542.0-001 210	250.000,00	
	12	365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12 365 0065 2020 0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar -
Pre-Escolar/Creche - Urbano
155	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
1.500.0000.1.500.0-100 001	
150.000,00	
156	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.1.552.0-001 320	50.000,00	
12 365 0065 2021 0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pre-Escolar/Creche - Rural			
157	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00	
158	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.1.552.0-001 320	49.600,00	
	12	365 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0070 1004 0000	Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil - Urbano			
159		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.1.500.1001-100 001	300.000,00	
160		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.1.540.0-001 200	300.000,00	
161		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000.1.542.0-001 210	200.000,00	
162		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000.1.550.-001 300	100.000,00	
163		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.1.500.1001-100 001	100.000,00	
164		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.1.542.0-001 210	150.000,00	
	12	365 0070 1005 0000	Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil - Rural			
165		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.1.500.1001-001 000	200.000,00	
166		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.1.540.0-001 200	300.000,00	
167		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.1.500.1001-001 000	50.000,00	
12 365 0070 2022 0000 Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil - Urbano	
168	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.1.500.1001-100 001	20.000,00	
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-100 001	50.000,00	
170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.1.540.0-001 200	100.000,00	
171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.1.542.0-001 200	100.000,00	
172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.1.550.-001 300	50.000,00	
12 365 0070 2023 0000 Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil - Rural	
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.1.500.1001-001 000	10.000,00	
174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-000 000	25.000,00	
175		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.1.540.0-001 200	50.000,00	
	12	365 0070 2024 0000	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - Urbano			
176		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.1.540.1070-001 100	50.000,00	
177		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.1.500.1001-100 001	20.000,00	
178		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-001 100	750.000,00	
179		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.1.542.1070-001 110	1.000.000,00	
180		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070.1.542.1070-001 110	170.000,00	
181		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.1.500.1001-100 001	100.000,00	
182		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-001 200	200.000,00	
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000.1.541.0-001 210	250.000,00	

Entidade	Discriminação da Entidade

Ficha CLoc

Func/Prog

Catgo

Discriminação

Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.

Total Orcado

1	Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

185
186
187
188
189
190
191
192

3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00

MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.550.0000.1.550.-001 300
1.500.1001.1.500.1001-100 001
1.500.1001.1.500.1001-100 001
1.540.0000.1.540.0-001 200
1.543.0000.1.543.0-001 200
1.540.0000.1.540.0-001 200
1.541.0000.1.541.0-001 200
1.542.0000.1.542.0-001 001

100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
113.500,00
50.000,00
350.000,00
100.000,00

12 365 0070 2025 0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - Rural

193
194
195
196
197
198
199
200
201

3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.540.1070.1.540.1070-001 100
1.542.1070.1.542.1070-001 110
1.542.1070.1.542.1070-001 110
1.500.1001.1.500.1001-001 000
1.540.0000.1.540.0-001 001
1.500.1001.1.500.1001-001 000
1.500.1001.1.500.1001-001 000
1.540.0000.1.540.0-001 200
1.540.0000.1.540.0-001 200

50.000,00
654.700,00
110.500,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12 366 0065 2026 0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA - Urbano

202
203

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO

1.500.0000.1.500.0-001 001
1.552.0000.1.552.0-001 320

5.000,00
5.000,00

12 366 0065 2027 0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA - Rural

204
205

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.552.0000.1.552.0-001 320

5.000,00
2.000,00

02  0204  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02  0204

020401

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10	SAÚDE
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
10 302 0011 2028 0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.92.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.46.00
3.3.90.48.00
3.3.90.92.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.1002.1.500.1002-110 000
1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.1002.1.500.1002-002 299
1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.0000.1.500.1002-110 000

640.000,00
1.500.000,00
255.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
40.000,00
120.000,00
30.000,00
250.000,00
10.000,00
200.000,00
10.000,00

02  0205  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02  0205

020501

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 243 0033 2029 0000 Encargos com o Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente

220
221
222

3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00

MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-003 000
1.500.0000.1.500.0-100 001

10.000,00
35.000,00
10.000,00

08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
08 244 0011 2030 0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social

223
224
225

3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.16.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001

170.000,00
1.000.000,00
10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade

Ficha CLoc

Func/Prog

Catgo

Discriminação

Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.

Total Orcado

1	Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.46.00
3.3.90.48.00
3.3.90.92.00
4.4.90.52.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001

10.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
25.000,00
300.000,00
2.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00

08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA
08 244 0034 1006 0000 Implantação de Infra-Estrutura p/ Atividades de Assistência Social

237

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.0000.1.500.0-100 001

50.000,00

08 244 0034 2031 0000 Implantação de Melhorias Habitacionais p/População de Baixa Renda

238
239

3.3.90.30.00
3.3.90.39.00

MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001

10.000,00
10.000,00

02  0206  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO

02  0206

020601

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO

04	ADMINISTRAÇÃO
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
04 123 0011 2032 0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

3.1.90.11.00
3.1.90.16.00
3.1.90.92.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.92.00
4.4.90.52.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-110 000
1.500.0000.1.500.0-110 000
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-001 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.720.0000.1.720.0-110 000
1.750.0000.1.750.-110 000
1.500.0000.1.500.0-001 001
1.500.0000.1.500.0-001 001
1.500.0000.1.500.0-001 001

400.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
70.000,00
10.000,00
15.000,00
300.000,00
500,00
400,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00

04 124	CONTROLE INTERNO
04 124 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
04 124 0011 2033 0000 Manutenção da Unidade de Coordenação do Controle Interno

253
254
255
256
257

3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001

55.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

28	ENCARGOS ESPECIAIS
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0224	OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0224 2034 0000 Encargos com o PASEP

258
259
260

3.3.90.47.00
3.3.90.47.00
3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.720.0000.1.720.0-200 000
1.750.0000.1.750.-110 000

600.000,00
5.600,00
400,00

02  0207  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E SERV.URBANOS

02  0207

020701

SECRET.MUN.DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E SERV.UBANOS

15	URBANISMO
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
15 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
15 122 0011 2035 0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura,Transporte e Serviços Urbanos

261
262
263

3.1.90.11.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001

1.900.000,00
80.000,00
10.000,00

264	DIÁRIAS - CIVIL

Entidade	Discriminação da Entidade

Ficha CLoc

Func/Prog

Catgo

Discriminação

Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.

Total Orcado

	
1	Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma	
	3.3.90.14.00		1.500.0000.1.500.0-100 001	25.000,00	
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	300.000,00	
266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.1.720.0-200 000	82.700,00	
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000.1.750.-001 001	35.100,00	
268	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
269	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00	
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	160.000,00	
271	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
272	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00	
273	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00	
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15	451 0014	PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	
15 451 0014 1007 0000 Construção,Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos	
274	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00	
15 451 0014 2036 0000 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos			
275	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00	
276	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
277	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
	15	451 0082	PLANEJAMENTO URBANO			
	15	451 0082 1008 0000	Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio			
278		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00	
279		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.1.720.0-100 001	200.000,00	
280		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 001	150.000,00	
	15	451 0082 1009 0000	Abertura, Drenagem e Pavimentação de Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais			
281		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00	
	15	451 0082 1010 0000	Abertura,Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas			
282		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00	
283		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000.1.720.0-200 000	100.000,00	
	15	451 0082 2037 0000	Recuperação de Ruas e Avenidas			
284		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-001 001	100.000,00	
285		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00	
286		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-110 000	400.000,00	
15	452	SERVIÇOS URBANOS	
15	452 0083	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÍBLICA	
15 452 0083 2038 0000 Encargos com Serviços Urbanos			
287	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
288	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.1.720.0-001 001	100.000,00	
289	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
290	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
16		HABITAÇÃO	
16	481	HABITAÇÃO RURAL	
16
16	481 0091	MORAR MELHOR
481 0091 1011 0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio	
291	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00	
16	482	HABITAÇÃO URBANA	
16
16	482 0091	MORAR MELHOR
482 0091 1012 0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio	

292

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.0000.1.500.0-100 001

50.000,00

17
17 511
17 511 0101

SANEAMENTO
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
SANEAMENTO BÁSICO

17 511 0101 1013 0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Rural do Município

17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
17	512 0101	SANEAMENTO BÁSICO	
	17 512 0101 1014 0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Urbana do Municipio			
294	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00	
	25	ENERGIA			

293

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.0000.1.500.0-100 001

50.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade

Ficha CLoc

Func/Prog

Catgo

Discriminação

Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.

Total Orcado

1

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma
25 752	ENERGIA ELÉTRICA
25 752 0151	ABASTECIMENTO DE ENERGIA

25 752 0151 1015 0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica do Municipio

02  0208  020801 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
18 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

295

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.0000.1.500.0-100 001

50.000,00

26	TRANSPORTE
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	26 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	26 122 0011 2039 0000	Implementação das Ações de transporte			
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
297
02	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0208  SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	

20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
20	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
	20	122 0011 2041 0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento			
307		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	400.000,00	
308		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	15.000,00	
309		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
310		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
311		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	300.000,00	
312		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00	
313		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00	
314		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-100 001	40.000,00	
315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
316		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.1.500.0-110 000	50.000,00	
20	605	ABASTECIMENTO	
20	605 0121	QUALIDADE DA PRODUÇÃO VEGETAL	
20 605 0121 2042 0000 Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Vegetal	
317	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
318	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
319	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
	20 605 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL			
	20 605 0122 2043 0000	Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Animal			
321	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
322	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
	20 605 0123	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			
	20 605 0123 1016 0000	Construção e Ampliação de Espaços p/ Prod.,Armazenamento e Comercialização de Produtos			

324

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.0000.1.500.0-100 001

50.000,00

298	18 122 0011 2040 0000

3.1.90.11.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.500.0000.1.500.0-100 001	
130.000,00	
299	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
300	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	110.000,00	
302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.1.720.0-110 000	70.000,00	
303	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
304	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000	10.000,00	
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
306	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
02  0209  SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO
02  0209  020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO
20	AGRICULTURA	

02  0210  SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA

Entidade	Discriminação da Entidade

1

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma
02  0210  021001 SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA

13	CULTURA
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
13 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ficha CLoc

Func/Prog

Catgo

Discriminação

Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.

Total Orcado

	13 122 0011 2044 0000	Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura		
325	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	400.000,00	
326	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
327	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
328	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	40.000,00	
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	70.000,00	
330	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000	60.000,00	
331	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000	20.000,00	
332	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00	
333	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
334	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.1.500.0-001 001	5.000,00	
13 392	DIFUSÃO CULTURAL
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL	
	13 392 0071 1017 0000	Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais			
335	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00	
	13 392 0071 2045 0000	Realização de Eventos Culturais			
336	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	40.000,00	
337	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.500.0000.1.500.0-001 001	20.000,00	
338	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00	
339	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	800.000,00	
	13 392 0071 2046 0000	Encargos com a Promoção Turistica do Municipio			
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00	
341
02	3.3.90.39.00
0211  SECRETARIA MUNI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00	

	27 812 0011 2047 0000	Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
342	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	300.000,00	
343	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
344	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-110 000	10.000,00	
345	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00	
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	150.000,00	
347	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.500.0000.1.500.0-110 000	55.000,00	
348	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000	15.000,00	
349	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	40.000,00	
350	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000	10.000,00	
	27 812 0173
27 812 0173 1018 0000	ESPORTE PARA TODOS
Construção do Estadio			

351

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.0000.1.500.0-100 001

100.000,00

27 812 0174

QUALIDADE DE VIDA

27 812 0174 1019 0000 Implantação de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer

352

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.0000.1.500.0-100 001

50.000,00

27 812 0174 2048 0000 Funcionamento dos Núcleos de Esporte,Cultura e Lazer

353
354
355

3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00

MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001

20.000,00
40.000,00
10.000,00

02  0212  SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

02  0212

021201

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

24	COMUNICAÇÃO
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
24 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
24 122 0011 2049 0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação Social

02  0211  021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27	DESPORTO E LAZER
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO
27 812 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

356
357
358

3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO

1.500.0000.1.500.0-110 000
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-110 000

260.000,00
30.000,00
10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade

Ficha CLoc

Func/Prog

Catgo

Discriminação

Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.

Total Orcado

				
1		Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma		
359		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
360		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
02	0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSEG			
02	0213	021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSEG			
	06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
06 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
06 122 0011 2050 0000 Manutenção da Secretaria Mun. de Segurança Pública	
361		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000	454.400,00	
362		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-001 001	30.000,00	
363		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-110 000	10.000,00	
364		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-110 000	5.000,00	
03		FUNDO MUNICIPAL			
03	0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
03	0301	030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	08	122 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	
08 122 0034 2051 0000 Gestão Administrativa do Fundo de Asssitência Social			
365	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
366	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100 001	35.000,00	
367	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	30.000,00	
368	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08	244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	
	08	244 0034 2052 0000	Gestão do Conselho de Assistencia Social			
369		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-100 001	200.000,00	
370		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
371		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
372		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
373		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
	08	244 0034 2053 0000	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico - IGDBF			
374		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
375		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
376		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-003 100	82.800,00	
377		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
378		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-003 100	30.000,00	
379		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
	08	244 0034 2054 0000	Gestão do Bloco da Proteção Social Básica			
380		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-003 001	5.000,00	
381		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
382		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-003 100	106.600,00	
383		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
384		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-003 100	30.000,00	
385		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.1.500.0-003 001	5.000,00	
386		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-003 001	5.000,00	
	08	244 0034 2055 0000	Gestão na Execuçã de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			
387		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.500.0000.1.500.0-003 001	5.000,00	
388		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-003 001	5.000,00	
	08	244 0034 2056 0000	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
389		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-003 001	20.000,00	
390		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.1.660.0-003 100	50.000,00	
391		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.1.660.0-003 100	5.000,00	
392		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
393		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-003 100	50.300,00	
394		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
395		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-003 100	10.000,00	
396		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-003 001	5.000,00	
04	FUNDO MUNICIPAL
04  0401  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Entidade	Discriminação da Entidade

1

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma
04  0401  040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	SAÚDE

Ficha CLoc

Func/Prog

Catgo

Discriminação

Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.

Total Orcado

10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
	10	122 0011 2057 0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde			
397		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-100 001	5.000,00	
398		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-100 001	5.000,00	
	10	122 0011 2058 0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			
399		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.1.500.1002-002 000	20.000,00	
400		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.1.500.1002-002 000	3.400,00	
401		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-002 000	20.000,00	
402		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-002 000	10.000,00	
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	
10	301 0052	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO	
	10	301 0052 1020 0000	Construção,Ampliação, Reforma e/ou Aquisição de Equip.p/ Unidades de Saúde		
403		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.1.500.1002-002 000	200.000,00	
404		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.1.500.1002-100 001	50.000,00	
	10	301 0052 1021 0000	Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde		
405		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.1.500.1002-100 001	50.000,00	
406		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.1.500.1002-100 001	20.000,00	
	10	301 0052 2059 0000	Gestão da Assistência Farmacêutica		
407		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-100 001	20.000,00	
408		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-002 199	97.300,00	
	10	301 0052 2060 0000	Gestão da Atenção Primária a Saúde		
409		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.1.500.1002-100 001	250.000,00	
410		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.1.600.0-002 199	2.300.000,00	
411		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.1.500.1002-100 001	10.000,00	
412		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.1002-002 000	10.000,00	
413		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002.1.500.1002-100 001	10.000,00	
414		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-002 000	150.000,00	
415		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-002 199	1.308.600,00	
416		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.1.500.1002-100 001	100.000,00	
417		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000.1.600.0-002 199	140.000,00	
418		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.1.500.1002-100 001	15.000,00	
419		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-100 001	100.000,00	
420		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.1.600.0-002 199	3.260.000,00	
421		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.0000.1.605.0-002 170	55.000,00	
422		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.1.500.1002-002 000	35.000,00	
423		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.1.500.1002-100 001	100.000,00	
	10	301 0052 2061 0000	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		
424		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.1.605.0-100 001	620.000,00	
	10	301 0052 2062 0000	Manutenção e Conservacao de Unidades Básica de Saúde		
425		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.1002-001 001	10.000,00	
426		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-100 001	100.000,00	
	10	301 0052 2063 0000	Gestão de Situações emergenciais e/ou de Calamidade Pública em Saúde		
427		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.500.0000.1.500.1002-001 001	10.000,00	
428		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.1002-001 001	10.000,00	
429		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.1002-001 001	10.000,00	
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10	302 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE	
	10	302 0051 2064 0000	Gestão na Assistência a Saúde de Pessoas Carentes			
430		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1002.1.500.1002-100 001	10.000,00	
431		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.500.0000.1.500.1002-001 001	10.000,00	
432		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.500.0000.1.500.1002-001 001	10.000,00	
433		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.1002-100 001	40.000,00	
	10	302 0051 2065 0000	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade			
434		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.1.500.1002-002 000	185.000,00	
435		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.1.600.0-002 199	300.000,00	
436		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.1002-001 001	50.000,00	
437		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.1.500.1002-002 000	5.000,00	

Entidade	Discriminação da Entidade

Ficha CLoc

Func/Prog

Catgo

Discriminação

Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.

Total Orcado

1	Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

438
439
440
441
442
443
444
445
446

3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
4.4.90.52.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.600.0000.1.600.0-001 001
1.600.0000.1.600.0-002 199
1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.600.0000.1.600.0-002 199
1.605.0000.1.605.0-002 170
1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.1002.1.500.1002-100 001

10.000,00
400.000,00
250.000,00
676.100,00
2.799.400,00
1.500.000,00
139.500,00
10.000,00
50.000,00

10 302 0052	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO
10 302 0052 1022 0000 Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

447
448

4.4.90.51.00
4.4.90.52.00

OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.1002.1.500.1002-100 001
1.500.1002.1.500.1002-100 001

50.000,00
20.000,00

10 304
10 304 0051

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE

10 304 0051 2066 0000 Gestão das Ações de Vigilância Sanitária

449
450
451

3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00

MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.600.0000.1.600.0-002 199
1.500.0000.1.500.1002-110 000
1.600.0000.1.600.0-002 199

5.800,00
5.000,00
5.000,00

10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10 305 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE
10 305 0051 2067 0000 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde

452
453
454
455
456
457
458

3.1.90.04.00
3.1.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.1002.1.500.1002-002 000
1.604.0000.1.604.0-001 001
0.500.0000.1.500.1002-002 000
1.600.0000.1.600.0-002 199
1.500.0000.1.500.1002-002 000
1.500.1002.1.500.1002-002 000
1.600.0000.1.600.0-002 199

20.000,00
153.000,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00

04  0402  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

04  0402

040201

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

18	GESTÃO AMBIENTAL
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18 541 0111	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
18 541 0111 2068 0000 Encargos com o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMA

459
460

3.3.90.30.00
3.3.90.39.00

MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001

5.000,00
5.000,00

18 541 0111 2069 0000 Implantação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental

461
462

3.3.90.30.00
3.3.90.39.00

MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001

10.000,00
10.000,00

04  0403  FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
04  0403  040301 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
06	SEGURANÇA PÚBLICA
06 182	DEFESA CIVIL
06 182 0021	AÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
06 182 0021 2070 0000 Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil –
FUMPDEC

463
464

3.3.90.30.00
3.3.90.39.00

MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001

10.000,00
10.000,00

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA
08 244 0034 2071 0000 Encargos com Ações de Resposta a Desastres Naturais

465
466
467
468

3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00

MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001

20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

04  0404  FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

04  0404

040401

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Entidade	Discriminação da Entidade

Ficha CLoc

Func/Prog

Catgo

Discriminação

Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.

Total Orcado

	
1	Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma
08 241 0174	QUALIDADE DE VIDA
08 241 0174 2072 0000 Encargos com o Fundo Municipal de Direito do Idoso	
469	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
470	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00	
04	0405	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	
04	0405	040501 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	
	13	CULTURA	
	13	392	DIFUSÃO CULTURAL	
	13	392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL	
	13	392 0071 2073 0000 Encargos com o Fundo Municipal de Cultura	
471	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00	
472	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00	
473	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00	
04	0406	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
04	0406	040601 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	23	695	TURISMO	
	23	695 0143	TURISMO SUSTENTÁVEL	
	23	695 0143 2074 0000 Encargos com o Fundo Municipal de Turismo	
474	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00	
475	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00	
04	0407	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	
04	0407	040701 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	
04		ADMINISTRAÇÃO	
04	182	DEFESA CIVIL	
04 182 0021	AÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
04 182 0021 2075 0000 Encargos com o Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEG	
476		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00	
477		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00	
04	0408	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
04	0408	040801 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
15	URBANISMO
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
15 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
15 122 0011 2076 0000 Encargos com Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - COMDURB	
478	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
479	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15	451 0082	PLANEJAMENTO URBANO	
15 451 0082 2077 0000 Encargos com o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FUMDUR	
480		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
481		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00	
09		RESERVA DE CONTINGENCIA			
09	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
09  0999  099901 RESERVA DE CONTINGENCIA
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 0999 9001 0000 Reserva de Contingência	

99 999 0999 9002 0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

497

9.9.99.99.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.500.0000.1.500.0-100 001

2.186.000,00

498

9.9.99.99.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.500.0000.1.500.0-100 999

1.053.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade

Ficha CLoc

Func/Prog

Catgo

Discriminação

Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.

Total Orcado

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA
01	PODER LEGISLATIVO
01  0101  CAMARA MUNICIPAL

01  0101

010101

CAMARA MUNICIPAL

01	LEGISLATIVA
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
01 031 0001 1001 0000 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara

001

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.0000.1.500.0-100 001

150.000,00

01 031 0001 2001 0000 Manutenção da Câmara Municipal

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
4.4.90.52.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001

1.463.000,00
249.000,00
70.000,00
400.000,00
230.000,00
200.000,00
72.000,00
380.000,00
6.000,00
32.000,00

SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA
05	ADMINISTRACAO INDIRETA
05  0501  SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

05  0501

050101

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

17	SANEAMENTO
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
17 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
17 122 0011 2078 0000 Encargos com o SAAE - São Sebastião do Uatumã

482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494

3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.92.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.92.00
4.4.90.52.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001
1.500.0000.1.500.0-100 001

303.000,00
51.500,00
3.000,00
5.000,00
50.000,00
80.000,00
120.000,00
40.000,00
266.000,00
61.900,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00

17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
17 511 0102	ABASTECIMENTO D’ÁGUA
17 511 0102 1023 0000 Implantação do Sistema de Abast. de Agua na Zona Rural do Municipio

495

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.0000.1.500.0-100 001

20.000,00

17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
17 512 0102	ABASTECIMENTO D’ÁGUA
17 512 0102 1024 0000 Implantação do Sistema de Abast. de Agua na Zona Urbana do Municipio

496

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.0000.1.500.0-100 001

20.000,00

Total	72.861.900,00

Código de Aplicação	
000	À DEFINIR NA EXECUÇÃO	25.000,00	
000	À DEFINIR NA EXECUÇÃO	25.000,00	
001	Ensino Demais Receitas para Educação	23.303.700,00	
001	Ensino Demais Receitas para Educação	1.358.100,00	

Entidade Ficha CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo	Discriminação	
Vinc	
Fonte/STN/Cód. Aplic.	
Total Orcado	
					
001	Ensino Demais Receitas para Educação	23.303.700,00			
200	Ensino Fundeb 30%	4.535.300,00			
210	Ensino Fundeb 30% (Complementação)	1.350.000,00			
100	Ensino Fundeb 70%	10.396.300,00			
110	Ensino Fundeb 70% (Complementação)	3.121.200,00			
310	Ensino PDDE	37.000,00			
320	Ensino PNAE	290.000,00			
330	Ensino PNATE	54.800,00			
000	Ensino Resultantes de Impostos	1.084.000,00			
300	Ensino Salário Educação	1.077.000,00			
002	Saude Demais Receitas para Saúde	10.665.700,00			
299	Saude Demais Receitas para Saúde	30.000,00			
170	Saude Gestão do SUS	194.500,00			
000	Saude Resultantes de Impostos	688.400,00			
199	Saude Transferências do SUS	9.752.800,00			
003	Assistencia Social	449.700,00			
000	Assistencia Social Recursos Próprios	35.000,00			
100	Assistencia Social Transferência do FNA	364.700,00			
001	Ordinário	50.000,00			
100	Ordinário	36.663.800,00			
999	Emenda Impositiva	1.053.000,00			
001	Recursos Ordinários	35.610.800,00			
110	GERAL	1.565.700,00			
000	GERAL	1.565.700,00			
200	Recursos Vinculados	188.300,00			
000	Recursos Vinculados	188.300,00			
TOTAL		72.861.900,00			

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49