E.M.T.U - PRESIDENTE FIGUEIREDO

UATUMA, 01, TERMINAL RODOVIARIO CENTRO. PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM
CNPJ: 03.698.709/0001-09

Folha de Pagamento

Mês/Ano
08/2026

Página 1 de 1


Divisão: 060101 - EMPRESA MUN DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/PF
Subdivisão: 010200 - ADMINISTRACAO

Unidade: 010201 - EMTU - CELETISTAS

Férias


Matrícula
62-1

Nome do Trabalhador

BENTO VIEIRA DA CONCEICAO FILHO

Admissão
27/04/2023

Cargo

0003 - AUXILIAR DE SERVIÇO DIVERSOS


P 908  1/3 FERIAS                 20 D   477,16

P 910  1/3 FERIAS ABONO             1/3   185,96

P 909  ABONO PECUNIARIO            10 D   540,33

P 905  FERIAS                  20 D  1.080,67

P 003  HORA EXTRA 100%            Média   299,87

P 002  HORA EXTRA 50%             Média   50,93

D 946  PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS        7.73   147,45


Base FGTS
1.908,63

Total Unidade: 1

Base FGTS
1.908,63

Valor FGTS

152,69

Valor FGTS

152,69

Base Prev.
1.908,63

Base Prev.
1.908,63

Base IRRF
1.908,63

Base IRRF
1.908,63

Proventos
2.634,92

Proventos
2.634,92

Descontos

147,45

Descontos

147,45

Líquido
2.487,47

Líquido
2.487,47


Total Subdivisão: 1

Base FGTS
1.908,63

Valor FGTS

152,69

Base Prev.
1.908,63

Base IRRF
1.908,63

Proventos
2.634,92

Descontos

147,45

Líquido
2.487,47


Total Divisão: 1

Base FGTS
1.908,63

Valor FGTS

152,69

Base Prev.
1.908,63

Base IRRF
1.908,63

Proventos
2.634,92

Descontos

147,45

Líquido
2.487,47


Total Geral: 1

Base FGTS
1.908,63

Valor FGTS

152,69

Base Prev.
1.908,63

Base IRRF
1.908,63

Proventos
2.634,92

Descontos

147,45

Líquido
2.487,47

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