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E.M.T.U - PRESIDENTE FIGUEIREDO
UATUMA, 01, TERMINAL RODOVIARIO CENTRO. PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM CNPJ: 03.698.709/0001-09
Folha de Pagamento

Mês/Ano 08/2026
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Férias

Divisão: 060101 - EMPRESA MUN DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/PF
Subdivisão: 010200 - ADMINISTRACAO
Unidade: 010201 - EMTU - CELETISTAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
62-1	BENTO VIEIRA DA CONCEICAO FILHO	27/04/2023	0003 - AUXILIAR DE SERVIÇO DIVERSOS

P | 908 | 1/3 FERIAS | 20 D | 477,16 | D 946 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS | 7.73 | 147,45
P | 910 | 1/3 FERIAS ABONO | 1/3 | 185,96 | | | |
P | 909 | ABONO PECUNIARIO	10 D | 540,33 | | | |
P | 905 | FERIAS | 20 D | 1.080,67 | | | |
P | 003 | HORA EXTRA 100% | Média | 299,87 | | | |
P | 002 | HORA EXTRA 50% | Média | 50,93 | | | |
Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido
1.908,63 | 152,69 | 1.908,63 | 1.908,63 | 2.634,92 | 147,45 | 2.487,47
Total Unidade: 1 | | | | | |
Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido
1.908,63 | 152,69 | 1.908,63 | 1.908,63 | 2.634,92 | 147,45 | 2.487,47
Total Subdivisão: 1
Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido
1.908,63 | 152,69 | 1.908,63 | 1.908,63 | 2.634,92 | 147,45 | 2.487,47
Total Divisão: 1 | | | | | |
Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido
1.908,63 | 152,69 | 1.908,63 | 1.908,63 | 2.634,92 | 147,45 | 2.487,47

Total Geral: 1

Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido
1.908,63 | 152,69 | 1.908,63 | 1.908,63 | 2.634,92 | 147,45 | 2.487,47

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