LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00976	OR	02/03/2026	0054 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	42.734,52	0,00	0,00	42.734,52	0,00	42.734,52	0,00	
00977	GL	02/03/2026	0128 001.200540.0000	001	020601	12.361.0062.1004.0000	4.4.90.51.99 PORTICO ENGENHARIA E CONSUL	1.806.859,88	0,00	0,00	454.587,08	1.352.272,80	454.587,08	1.352.272,80	
00978	GL	02/03/2026	0549 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.3.90.36.15 MARIA VANEIDE MENEZES PINTO	18.981,00	0,00	0,00	1.581,75	17.399,25	1.581,75	17.399,25	
00979	OR	02/03/2026	0051 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.92.99 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
00980	OR	02/03/2026	0054 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	18.197,33	0,00	0,00	18.197,33	0,00	18.197,33	0,00	
00981	OR	02/03/2026	0053 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	5.608,62	0,00	0,00	5.608,62	0,00	5.608,62	0,00	
00982	OR	02/03/2026	0054 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	10.800,68	0,00	0,00	10.800,68	0,00	10.800,68	0,00	
00983	OR	02/03/2026	0053 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	3.401,78	0,00	0,00	3.401,78	0,00	3.401,78	0,00	
00984	OR	02/03/2026	0054 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02 PGFN - PROCURADORIA REGIONA	60.108,77	0,00	0,00	60.108,77	0,00	60.108,77	0,00	
00985	OR	02/03/2026	0053 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.02 PGFN - PROCURADORIA REGIONA	21.879,60	0,00	0,00	21.879,60	0,00	21.879,60	0,00	
00986	OR	02/03/2026	0111 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.39.16 SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00987	OR	02/03/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 ALDENICIA FERNANDA SARAIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00988	OR	02/03/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 AGATA CRISTIAN BRILHANTE FRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00989	OR	02/03/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 DILZA LIRA PORTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00990	OR	02/03/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 FRANK GONZALES PINHEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00991	OR	02/03/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 IVONEIDE PIRES CERES ASSIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00992	OR	02/03/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 SHIRLEY DE LIMA MALAGOLINI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00993	OR	02/03/2026	0544 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.47.99 CREA -AM	108,39	0,00	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	
00994	OR	02/03/2026	0078 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.30.16 A. C. GUIMARAES EIRELI	907,00	0,00	0,00	907,00	0,00	907,00	0,00	
00995	OR	02/03/2026	0036 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.47.02 R G CARDOSO EIRELI	1.897,73	0,00	0,00	1.897,73	0,00	1.897,73	0,00	
00996	OR	02/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.99 STUDIO AMAZONIA DIGITAL SERV	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	
00997	OR	02/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	
00998	OR	02/03/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.80 HOTEL GONCALVES NOVO ARIPU	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	
00999	OR	02/03/2026	0081 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.74 J Q CAVALCANTE	10.073,00	0,00	0,00	10.073,00	0,00	10.073,00	0,00	
01000	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	
01001	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	
01002	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	
01003	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	
01004	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
01005	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01006	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	
01007	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	
01008	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	
01009	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	
01010	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
01011	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	
01012	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	
01013	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00	
01014	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
01015	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	
01016	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	
01017	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	
01018	OR	02/03/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.14 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
01019	OR	02/03/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.14 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
01020	OR	02/03/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.14 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
01021	OR	02/03/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.14 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
01022	OR	02/03/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.14 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
01023	OR	02/03/2026	0135 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2018.0000	3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
01024	OR	02/03/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.80 ISI FARIAS PINTO	939,99	0,00	0,00	939,99	0,00	0,00	939,99	
01025	OR	02/03/2026	0026 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
01026	OR	02/03/2026	0035 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	
01027	OR	02/03/2026	0035 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
01028	OR	02/03/2026	0035 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
01029	OR	02/03/2026	0035 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	
01030	OR	02/03/2026	0045 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.01 CAVALCANTE COMERCIO VAREJI	10.439,22	0,00	0,00	10.439,22	0,00	10.439,22	0,00	
01031	OR	02/03/2026	0022 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14 RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
01032	OR	02/03/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	12.108,00	0,00	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	
01033	OR	02/03/2026	0081 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.80 NATALIE GRACIELA DE LIMA VAS	3.833,25	0,00	0,00	3.833,25	0,00	3.833,25	0,00	
01034	OR	02/03/2026	0098 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.39.41 MARCOS PAULO NAJE DE SOUZA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
01035	OR	02/03/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01036	OR	02/03/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	
01037	OR	02/03/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.24 CAMPOS E BRANCO FABRICACAO	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	
01038	OR	02/03/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.24 R. DE Q. BRANCO	25.282,87	0,00	0,00	25.282,87	0,00	25.282,87	0,00	
01039	OR	02/03/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.24 R. DE Q. BRANCO	12.680,96	0,00	0,00	12.680,96	0,00	12.680,96	0,00	
01040	OR	02/03/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	
01041	OR	02/03/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	
01042	OR	02/03/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	12.919,50	0,00	0,00	12.919,50	0,00	12.919,50	0,00	
01043	OR	02/03/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00	11.088,00	0,00	
01044	OR	02/03/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	10.543,50	0,00	0,00	10.543,50	0,00	10.543,50	0,00	
01045	OR	02/03/2026	0323 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	
01046	OR	02/03/2026	0323 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	
01047	OR	02/03/2026	0473 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	4.4.90.52.34 A. C. GUIMARAES EIRELI	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	
01048	OR	02/03/2026	0470 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.39.63 E S DA CRUZ COMERCIO	2.439,20	0,00	0,00	2.439,20	0,00	2.439,20	0,00	
01049	OR	02/03/2026	0473 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	4.4.90.52.34 C. R. V. LEAO LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
01050	OR	02/03/2026	0473 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	4.4.90.52.12 MANOEL SOARES FILHO - ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
01051	OR	02/03/2026	0473 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	4.4.90.52.34 MANOEL SOARES FILHO - ME	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
01052	OR	02/03/2026	0473 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	4.4.90.52.34 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
01053	OR	02/03/2026	0473 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	4.4.90.52.42 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	32.720,00	0,00	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00	0,00	
01054	OR	02/03/2026	0582 002.199600.3110	001	030201	10.302.0052.2062.0000	4.4.90.52.34 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	
01055	OR	02/03/2026	0582 002.199600.3110	001	030201	10.302.0052.2062.0000	4.4.90.52.42 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	32.895,00	0,00	0,00	32.895,00	0,00	32.895,00	0,00	
01056	OR	02/03/2026	0497 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	4.4.90.52.48 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	
01057	OR	02/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	
01058	OR	02/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	25.210,50	0,00	0,00	25.210,50	0,00	25.210,50	0,00	
01059	OR	02/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	38.094,75	0,00	0,00	38.094,75	0,00	38.094,75	0,00	
01060	OR	02/03/2026	0497 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	4.4.90.52.34 A. C. GUIMARAES EIRELI	20.370,00	0,00	0,00	20.370,00	0,00	20.370,00	0,00	
01061	OR	02/03/2026	0494 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	7.207,20	0,00	0,00	7.207,20	0,00	7.207,20	0,00	
01062	OR	02/03/2026	0494 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	10.600,92	0,00	0,00	10.600,92	0,00	10.600,92	0,00	
01063	OR	02/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	33.594,00	0,00	0,00	33.594,00	0,00	33.594,00	0,00	
01064	OR	02/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	20.836,75	0,00	0,00	20.836,75	0,00	20.836,75	0,00	
01065	OR	02/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	31.903,00	0,00	0,00	31.903,00	0,00	31.903,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01066	OR	02/03/2026	0502 002.000500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	11.315,85	0,00	0,00	11.315,85	0,00	11.315,85	0,00	
01067	OR	02/03/2026	0509 004.001500.0000	001	030301	16.482.0091.2065.0000	3.3.90.30.01 CAVALCANTE COMERCIO VAREJI	25.401,00	0,00	0,00	25.401,00	0,00	25.401,00	0,00	
01068	OR	02/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	34.794,00	0,00	0,00	34.794,00	0,00	34.794,00	0,00	
01069	OR	02/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	26.808,25	0,00	0,00	26.808,25	0,00	26.808,25	0,00	
01070	OR	02/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	34.193,50	0,00	0,00	34.193,50	0,00	34.193,50	0,00	
01071	OR	02/03/2026	0582 002.199600.3110	001	030201	10.302.0052.2062.0000	4.4.90.52.34 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	
01072	OR	02/03/2026	0023 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	9.713,50	0,00	0,00	9.713,50	0,00	9.713,50	0,00	
01073	OR	02/03/2026	0032 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.22 AGROPECUARIA AGROSANTOS LT	7.454,95	0,00	0,00	7.454,95	0,00	7.454,95	0,00	
01074	OR	02/03/2026	0078 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	10.424,25	0,00	0,00	10.424,25	0,00	10.424,25	0,00	
01075	OR	02/03/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	6.455,00	0,00	
01076	OR	02/03/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	41.740,75	0,00	0,00	41.740,75	0,00	41.740,75	0,00	
01077	OR	02/03/2026	0319 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	12.507,25	0,00	0,00	12.507,25	0,00	12.507,25	0,00	
01078	OR	02/03/2026	0323 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	
01079	OR	02/03/2026	0473 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	4.4.90.52.42 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	17.140,00	0,00	0,00	17.140,00	0,00	17.140,00	0,00	
01080	GL	03/03/2026	0468 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.36.14 MARIA TRANSVALDIR PEREIRA M	18.000,00	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00	
01081	OR	03/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	1.271,23	0,00	0,00	1.271,23	0,00	1.271,23	0,00	
01082	OR	03/03/2026	0579 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.93.02 JOCIONE DOS SANTOS SOUZA JUN	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	
01083	OR	03/03/2026	0509 004.001500.0000	001	030301	16.482.0091.2065.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	3.487,50	0,00	0,00	3.487,50	0,00	3.487,50	0,00	
01084	OR	03/03/2026	0342 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	6.584,75	0,00	0,00	6.584,75	0,00	6.584,75	0,00	
01085	OR	03/03/2026	0361 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	4.266,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	
01086	OR	03/03/2026	0400 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	
01087	OR	03/03/2026	0583 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.39.63 AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	
01088	OR	03/03/2026	0584 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
01089	OR	03/03/2026	0094 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.14.14 ANTONY ALMEIDA MIRANDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
01090	OR	04/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20	0,00	2.797,20	0,00	
01091	OR	04/03/2026	0139 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	102,20	0,00	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00	
01092	OR	04/03/2026	0142 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	5.212,20	0,00	0,00	5.212,20	0,00	5.212,20	0,00	
01093	OR	04/03/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	2.300,20	0,00	0,00	2.300,20	0,00	2.300,20	0,00	
01094	OR	04/03/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	2.452,80	0,00	0,00	2.452,80	0,00	2.452,80	0,00	
01095	OR	04/03/2026	0148 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	76,30	0,00	0,00	76,30	0,00	76,30	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01096	OR	04/03/2026	0151 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	76,30	0,00	0,00	76,30	0,00	76,30	0,00	
01097	OR	04/03/2026	0579 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.93.02 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA C	8.973,62	0,00	0,00	8.973,62	0,00	8.973,62	0,00	
01098	OR	04/03/2026	0032 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.16 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	
01099	OR	04/03/2026	0045 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.16 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	4.658,85	0,00	0,00	4.658,85	0,00	4.658,85	0,00	
01100	OR	04/03/2026	0509 004.001500.0000	001	030301	16.482.0091.2065.0000	3.3.90.30.16 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	
01101	OR	05/03/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.17 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	
01102	OR	05/03/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	23.115,00	0,00	0,00	23.115,00	0,00	23.115,00	0,00	
01103	OR	05/03/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.24 EDNO FARIAS NEVES	26.876,25	0,00	0,00	26.876,25	0,00	26.876,25	0,00	
01104	OR	05/03/2026	0546 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
01105	OR	05/03/2026	0280 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.14.14 CLEBER AROUCHA DE CARVALHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
01106	OR	05/03/2026	0280 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.14.14 DANIEL BUZAGLO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
01107	OR	05/03/2026	0585 003.100660.0000	001	030101	08.245.0034.2054.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO SALUSTIANO MARQUES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
01108	OR	05/03/2026	0585 003.100660.0000	001	030101	08.245.0034.2054.0000	3.3.90.14.14 DOUGLAS FONSECA DE SOUZA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
01109	OR	05/03/2026	0585 003.100660.0000	001	030101	08.245.0034.2054.0000	3.3.90.14.14 MARIA DO CARMO S DE ALBUQUE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
01110	OR	05/03/2026	0585 003.100660.0000	001	030101	08.245.0034.2054.0000	3.3.90.14.14 ROSILENE DO NASCIMENTO MELO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
01111	OR	05/03/2026	0585 003.100660.0000	001	030101	08.245.0034.2054.0000	3.3.90.14.14 SELY ROQUE NEVES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
01112	OR	06/03/2026	0139 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	311,80	0,00	0,00	311,80	0,00	311,80	0,00	
01113	OR	06/03/2026	0142 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	15.900,80	0,00	0,00	15.900,80	0,00	15.900,80	0,00	
01114	OR	06/03/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	7.017,00	0,00	0,00	7.017,00	0,00	7.017,00	0,00	
01115	OR	06/03/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	7.484,20	0,00	0,00	7.484,20	0,00	7.484,20	0,00	
01116	OR	06/03/2026	0148 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	233,10	0,00	0,00	233,10	0,00	233,10	0,00	
01117	OR	06/03/2026	0151 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	233,10	0,00	0,00	233,10	0,00	233,10	0,00	
01118	OR	06/03/2026	0139 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	127,55	0,00	0,00	127,55	0,00	127,55	0,00	
01119	OR	06/03/2026	0142 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	6.298,97	0,00	0,00	6.298,97	0,00	6.298,97	0,00	
01120	OR	06/03/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	2.795,74	0,00	0,00	2.795,74	0,00	2.795,74	0,00	
01121	OR	06/03/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	3.000,79	0,00	0,00	3.000,79	0,00	3.000,79	0,00	
01122	OR	06/03/2026	0148 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	103,85	0,00	0,00	103,85	0,00	103,85	0,00	
01123	OR	06/03/2026	0151 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	145,05	0,00	0,00	145,05	0,00	145,05	0,00	
01124	OR	06/03/2026	0139 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	30,65	0,00	0,00	30,65	0,00	0,00	30,65	
01125	OR	06/03/2026	0142 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	2.054,15	0,00	0,00	2.054,15	0,00	0,00	2.054,15	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01126	OR	06/03/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	927,10	0,00	0,00	927,10	0,00	0,00	927,10	
01127	OR	06/03/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	981,10	0,00	0,00	981,10	0,00	0,00	981,10	
01128	OR	06/03/2026	0148 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	23,35	0,00	0,00	23,35	0,00	0,00	23,35	
01129	OR	06/03/2026	0151 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	30,65	0,00	0,00	30,65	0,00	0,00	30,65	
01130	OR	06/03/2026	0139 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	116,23	0,00	0,00	116,23	0,00	116,23	0,00	
01131	OR	06/03/2026	0142 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	4.600,60	0,00	0,00	4.600,60	0,00	4.600,60	0,00	
01132	OR	06/03/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	2.076,59	0,00	0,00	2.076,59	0,00	2.076,59	0,00	
01133	OR	06/03/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	2.181,32	0,00	0,00	2.181,32	0,00	2.181,32	0,00	
01134	OR	06/03/2026	0148 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	80,53	0,00	0,00	80,53	0,00	80,53	0,00	
01135	OR	06/03/2026	0151 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	39,73	0,00	0,00	39,73	0,00	39,73	0,00	
01136	OR	06/03/2026	0139 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	304,80	0,00	0,00	304,80	0,00	304,80	0,00	
01137	OR	06/03/2026	0142 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	15.763,20	0,00	0,00	15.763,20	0,00	15.763,20	0,00	
01138	OR	06/03/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	6.944,40	0,00	0,00	6.944,40	0,00	6.944,40	0,00	
01139	OR	06/03/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	7.424,40	0,00	0,00	7.424,40	0,00	7.424,40	0,00	
01140	OR	06/03/2026	0148 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
01141	OR	06/03/2026	0151 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
01142	OR	06/03/2026	0032 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.01 D. R. A. DERIVADO DE PETROLEO	7.954,39	0,00	0,00	7.954,39	0,00	7.954,39	0,00	
01143	OR	06/03/2026	0169 001.200540.0000	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.01 KATIANA M P DA SILVA LTDA	32.839,65	0,00	0,00	32.839,65	0,00	32.839,65	0,00	
01144	OR	06/03/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.01 KATIANA M P DA SILVA LTDA	44.390,70	0,00	0,00	44.390,70	0,00	44.390,70	0,00	
01145	OR	06/03/2026	0319 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.30.01 KATIANA M P DA SILVA LTDA	20.475,60	0,00	0,00	20.475,60	0,00	20.475,60	0,00	
01146	OR	06/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	20.780,50	0,00	0,00	20.780,50	0,00	20.780,50	0,00	
01147	OR	06/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	66.022,00	0,00	0,00	66.022,00	0,00	66.022,00	0,00	
01148	OR	06/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	
01149	OR	06/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	67.424,00	0,00	0,00	67.424,00	0,00	67.424,00	0,00	
01150	OR	06/03/2026	0554 002.199600.3130	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 QUALINORTE COMERCIO DE PROD	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00	0,00	16.410,00	0,00	
01151	OR	09/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	877,82	0,00	0,00	877,82	0,00	877,82	0,00	
01152	OR	09/03/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	4.326,00	0,00	0,00	4.326,00	0,00	0,00	4.326,00	
01153	OR	09/03/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.26 VISAO SERVICOS DE CONSULTOR	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	
01154	OR	09/03/2026	0100 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	4.4.90.52.30 OCEAN CONSULTORIA EMPRESAR	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	
01155	OR	09/03/2026	0497 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	4.4.90.52.08 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	21.160,00	0,00	0,00	21.160,00	0,00	21.160,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01156	OR	09/03/2026	0582 002.199600.3110	001	030201	10.302.0052.2062.0000	4.4.90.52.42 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00	
01157	OR	10/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	15.497,78	0,00	0,00	15.497,78	0,00	15.497,78	0,00	
01158	OR	10/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	635,33	0,00	0,00	635,33	0,00	635,33	0,00	
01159	OR	10/03/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.16 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	421,85	0,00	0,00	421,85	0,00	0,00	421,85	
01160	OR	10/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 PRIMECARE COMERCIO DE MEDIC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
01161	OR	10/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	39.309,75	0,00	0,00	39.309,75	0,00	39.309,75	0,00	
01162	OR	10/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 A J MED COMERCIO DE PRODUTO	20.310,00	0,00	0,00	20.310,00	0,00	20.310,00	0,00	
01163	OR	10/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 DECARES COMERCIO LTDA	72.152,00	0,00	0,00	72.152,00	0,00	72.152,00	0,00	
01164	OR	10/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 DECARES COMERCIO LTDA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	
01165	OR	10/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 LOPES DE CASTRO COMERCIO DE	15.595,00	0,00	0,00	15.595,00	0,00	15.595,00	0,00	
01166	OR	10/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	50.420,00	0,00	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00	0,00	
01167	OR	10/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 SAUDE EXPRESS LTDA	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	
01168	OR	10/03/2026	0587 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.09 ULTRAFARMA COMERCIO DE PRO	50.620,00	0,00	0,00	50.620,00	0,00	50.620,00	0,00	
01169	OR	10/03/2026	0587 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.09 Souza Med Comercio de Produtos Hosp	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	
01170	OR	11/03/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.17 JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
01171	OR	11/03/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.17 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
01172	OR	11/03/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.17 S. C. DE SOUZA LTDA	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	
01173	OR	11/03/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
01174	OR	12/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.775,57	0,00	0,00	5.775,57	0,00	5.775,57	0,00	
01175	OR	12/03/2026	0544 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.47.99 CREA -AM	108,39	0,00	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	
01176	OR	12/03/2026	0032 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.07 A COLARES ALHO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
01177	OR	12/03/2026	0032 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.07 A COLARES ALHO	5.701,10	0,00	0,00	5.701,10	0,00	5.701,10	0,00	
01178	OR	12/03/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.26 VISAO SERVICOS DE CONSULTOR	38.452,00	0,00	0,00	38.452,00	0,00	38.452,00	0,00	
01179	OR	12/03/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.63 E S DA CRUZ COMERCIO	2.226,10	0,00	0,00	2.226,10	0,00	2.226,10	0,00	
01180	OR	12/03/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.24 M.P.BRITO DE ALMEIDA-ME	3.342,73	0,00	0,00	3.342,73	0,00	3.342,73	0,00	
01181	OR	13/03/2026	0026 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
01182	OR	13/03/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	
01183	OR	13/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
01184	OR	13/03/2026	0081 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	
01185	OR	13/03/2026	0098 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01186	OR	13/03/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	
01187	OR	13/03/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.99 P P LOPES E CIA LTDA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
01188	OR	13/03/2026	0323 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
01189	OR	13/03/2026	0345 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
01190	OR	13/03/2026	0354 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
01191	OR	13/03/2026	0364 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
01192	OR	13/03/2026	0510 004.001500.0000	001	030301	16.482.0091.2065.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
01193	OR	13/03/2026	0401 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
01194	OR	13/03/2026	0016 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	12.646,00	0,00	0,00	12.646,00	0,00	12.646,00	0,00	
01195	OR	13/03/2026	0020 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	55.147,00	0,00	0,00	55.147,00	0,00	55.147,00	0,00	
01196	OR	13/03/2026	0029 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	
01197	OR	13/03/2026	0029 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.373,67	0,00	0,00	1.373,67	0,00	1.373,67	0,00	
01198	OR	13/03/2026	0029 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	40.481,66	0,00	0,00	40.481,66	0,00	40.481,66	0,00	
01199	OR	13/03/2026	0020 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	
01200	OR	13/03/2026	0020 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	
01201	OR	13/03/2026	0555 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	
01202	OR	13/03/2026	0555 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.221,00	0,00	0,00	9.221,00	0,00	9.221,00	0,00	
01203	OR	13/03/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
01204	OR	13/03/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.562,40	0,00	0,00	2.562,40	0,00	2.562,40	0,00	
01205	OR	13/03/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	52.352,20	0,00	0,00	52.352,20	0,00	52.352,20	0,00	
01206	OR	13/03/2026	0043 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.966,67	0,00	0,00	3.966,67	0,00	3.966,67	0,00	
01207	OR	13/03/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.908,74	0,00	0,00	2.908,74	0,00	2.908,74	0,00	
01208	OR	13/03/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	27.050,23	0,00	0,00	27.050,23	0,00	27.050,23	0,00	
01209	OR	13/03/2026	0039 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.04.03 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.620,99	0,00	0,00	1.620,99	0,00	1.620,99	0,00	
01210	OR	13/03/2026	0039 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	34.041,00	0,00	0,00	34.041,00	0,00	34.041,00	0,00	
01211	OR	13/03/2026	0043 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.584,97	0,00	0,00	1.584,97	0,00	1.584,97	0,00	
01212	OR	13/03/2026	0039 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	
01213	OR	13/03/2026	0039 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	24.315,00	0,00	0,00	24.315,00	0,00	24.315,00	0,00	
01214	OR	13/03/2026	0057 004.001500.0000	001	020201	28.846.0222.2009.0000	3.1.90.01.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.770,20	0,00	0,00	6.770,20	0,00	6.770,20	0,00	
01215	OR	13/03/2026	0059 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01216	OR	13/03/2026	0059 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	24.729,07	0,00	0,00	24.729,07	0,00	24.729,07	0,00	
01217	OR	13/03/2026	0061 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.125,00	0,00	0,00	9.125,00	0,00	9.125,00	0,00	
01218	OR	13/03/2026	0059 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	
01219	OR	13/03/2026	0085 004.001500.0000	001	020501	08.243.0033.2012.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.080,67	0,00	0,00	1.080,67	0,00	1.080,67	0,00	
01220	OR	13/03/2026	0085 004.001500.0000	001	020501	08.243.0033.2012.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	
01221	OR	13/03/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
01222	OR	13/03/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.787,66	0,00	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	
01223	OR	13/03/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	46.653,87	0,00	0,00	46.653,87	0,00	46.653,87	0,00	
01224	OR	13/03/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	8.335,38	0,00	0,00	8.335,38	0,00	8.335,38	0,00	
01225	OR	13/03/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.255,54	0,00	0,00	1.255,54	0,00	1.255,54	0,00	
01226	OR	13/03/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	53.433,86	0,00	0,00	53.433,86	0,00	53.433,86	0,00	
01227	OR	13/03/2026	0556 001.001605.0000	001	030201	10.301.0052.2061.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10.556,13	0,00	0,00	10.556,13	0,00	10.556,13	0,00	
01228	OR	13/03/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	200,43	0,00	0,00	200,43	0,00	200,43	0,00	
01229	OR	13/03/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	13.235,24	0,00	0,00	13.235,24	0,00	13.235,24	0,00	
01230	OR	13/03/2026	0072 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.04.03 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.080,66	0,00	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00	
01231	OR	13/03/2026	0072 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	54.410,65	0,00	0,00	54.410,65	0,00	54.410,65	0,00	
01232	OR	13/03/2026	0072 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	
01233	OR	13/03/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
01234	OR	13/03/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	
01235	OR	13/03/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.747,33	0,00	0,00	1.747,33	0,00	1.747,33	0,00	
01236	OR	13/03/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	27.602,00	0,00	0,00	27.602,00	0,00	27.602,00	0,00	
01237	OR	13/03/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.044,87	0,00	0,00	1.044,87	0,00	1.044,87	0,00	
01238	OR	13/03/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	
01239	OR	13/03/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	607,14	0,00	0,00	607,14	0,00	607,14	0,00	
01240	OR	13/03/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	11.217,44	0,00	0,00	11.217,44	0,00	11.217,44	0,00	
01241	OR	13/03/2026	0091 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	33.858,25	0,00	0,00	33.858,25	0,00	33.858,25	0,00	
01242	OR	13/03/2026	0091 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	12.968,00	0,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	
01243	OR	13/03/2026	0113 004.001500.0000	001	020601	12.122.0011.2016.0000	3.1.90.11.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
01244	OR	13/03/2026	0557 004.001500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
01245	OR	13/03/2026	0557 004.001500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01246	OR	13/03/2026	0557 004.001500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	26.936,40	0,00	0,00	26.936,40	0,00	26.936,40	0,00	
01247	OR	13/03/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.37 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	368,29	0,00	0,00	368,29	0,00	368,29	0,00	
01248	OR	13/03/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	
01249	OR	13/03/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	38.376,37	0,00	0,00	38.376,37	0,00	38.376,37	0,00	
01250	OR	13/03/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.076,40	0,00	0,00	2.076,40	0,00	2.076,40	0,00	
01251	OR	13/03/2026	0593 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2030.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.477,46	0,00	0,00	2.477,46	0,00	2.477,46	0,00	
01252	OR	13/03/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	19.946,52	0,00	0,00	19.946,52	0,00	19.946,52	0,00	
01253	OR	13/03/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	63.125,66	0,00	0,00	63.125,66	0,00	63.125,66	0,00	
01254	OR	13/03/2026	0238 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2030.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.032,60	0,00	0,00	1.032,60	0,00	1.032,60	0,00	
01255	OR	13/03/2026	0238 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2030.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	3.097,79	0,00	0,00	3.097,79	0,00	3.097,79	0,00	
01256	OR	13/03/2026	0248 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.163,26	0,00	0,00	1.163,26	0,00	1.163,26	0,00	
01257	OR	13/03/2026	0248 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	29.504,91	0,00	0,00	29.504,91	0,00	29.504,91	0,00	
01258	OR	13/03/2026	0248 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	13.423,59	0,00	0,00	13.423,59	0,00	13.423,59	0,00	
01259	OR	13/03/2026	0248 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	40.270,94	0,00	0,00	40.270,94	0,00	40.270,94	0,00	
01260	OR	13/03/2026	0262 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2032.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	6.654,44	0,00	0,00	6.654,44	0,00	6.654,44	0,00	
01261	OR	13/03/2026	0262 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2032.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	19.963,30	0,00	0,00	19.963,30	0,00	19.963,30	0,00	
01262	OR	13/03/2026	0260 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2032.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
01263	OR	13/03/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.37 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	515,61	0,00	0,00	515,61	0,00	515,61	0,00	
01264	OR	13/03/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	5.373,31	0,00	0,00	5.373,31	0,00	5.373,31	0,00	
01265	OR	13/03/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
01266	OR	13/03/2026	0558 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.16.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	547,08	0,00	0,00	547,08	0,00	547,08	0,00	
01267	OR	13/03/2026	0158 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	156.142,99	0,00	0,00	156.142,99	0,00	156.142,99	0,00	
01268	OR	13/03/2026	0155 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.080,66	0,00	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00	
01269	OR	13/03/2026	0155 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	28.712,40	0,00	0,00	28.712,40	0,00	28.712,40	0,00	
01270	OR	13/03/2026	0191 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	42.221,75	0,00	0,00	42.221,75	0,00	42.221,75	0,00	
01271	OR	13/03/2026	0532 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.94.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	999,61	0,00	0,00	999,61	0,00	999,61	0,00	
01272	OR	13/03/2026	0158 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	81.309,92	0,00	0,00	81.309,92	0,00	81.309,92	0,00	
01273	OR	13/03/2026	0158 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	268.920,38	0,00	0,00	268.920,38	0,00	268.920,38	0,00	
01274	OR	13/03/2026	0164 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.94.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	9.858,67	0,00	0,00	9.858,67	0,00	9.858,67	0,00	
01275	OR	13/03/2026	0559 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	25.009,65	0,00	0,00	25.009,65	0,00	25.009,65	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01276	OR	13/03/2026	0559 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	75.029,03	0,00	0,00	75.029,03	0,00	75.029,03	0,00	
01277	OR	13/03/2026	0155 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
01278	OR	13/03/2026	0155 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	10.709,10	0,00	0,00	10.709,10	0,00	10.709,10	0,00	
01279	OR	13/03/2026	0191 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
01280	OR	13/03/2026	0191 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	4.186,48	0,00	0,00	4.186,48	0,00	4.186,48	0,00	
01281	OR	13/03/2026	0191 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	13.122,86	0,00	0,00	13.122,86	0,00	13.122,86	0,00	
01282	OR	13/03/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67	0,00	1.266,67	0,00	
01283	OR	13/03/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	
01284	OR	13/03/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.677,38	0,00	0,00	2.677,38	0,00	2.677,38	0,00	
01285	OR	13/03/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	8.032,11	0,00	0,00	8.032,11	0,00	8.032,11	0,00	
01286	OR	13/03/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	12.494,44	0,00	0,00	12.494,44	0,00	12.494,44	0,00	
01287	OR	13/03/2026	0158 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	37.483,18	0,00	0,00	37.483,18	0,00	37.483,18	0,00	
01288	OR	13/03/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	18.854,20	0,00	0,00	18.854,20	0,00	18.854,20	0,00	
01289	OR	13/03/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	58.029,56	0,00	0,00	58.029,56	0,00	58.029,56	0,00	
01290	OR	13/03/2026	0559 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
01291	OR	13/03/2026	0559 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	37.980,09	0,00	0,00	37.980,09	0,00	37.980,09	0,00	
01292	OR	13/03/2026	0559 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	112.814,61	0,00	0,00	112.814,61	0,00	112.814,61	0,00	
01293	OR	13/03/2026	0559 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
01294	OR	13/03/2026	0559 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	17.330,86	0,00	0,00	17.330,86	0,00	17.330,86	0,00	
01295	OR	13/03/2026	0559 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	50.895,51	0,00	0,00	50.895,51	0,00	50.895,51	0,00	
01296	OR	13/03/2026	0560 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
01297	OR	13/03/2026	0560 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.051,57	0,00	0,00	2.051,57	0,00	2.051,57	0,00	
01298	OR	13/03/2026	0560 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	16.454,00	0,00	0,00	16.454,00	0,00	16.454,00	0,00	
01299	OR	13/03/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
01300	OR	13/03/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	22.089,00	0,00	0,00	22.089,00	0,00	22.089,00	0,00	
01301	OR	13/03/2026	0279 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.408,89	0,00	0,00	3.408,89	0,00	3.408,89	0,00	
01302	OR	13/03/2026	0561 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	2.487,86	0,00	
01303	OR	13/03/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	10.870,58	0,00	0,00	10.870,58	0,00	10.870,58	0,00	
01304	OR	13/03/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.196,64	0,00	0,00	2.196,64	0,00	2.196,64	0,00	
01305	OR	13/03/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	62.540,40	0,00	0,00	62.540,40	0,00	62.540,40	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01306	OR	13/03/2026	0561 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	921,99	0,00	0,00	921,99	0,00	921,99	0,00	
01307	OR	13/03/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	200,43	0,00	0,00	200,43	0,00	200,43	0,00	
01308	OR	13/03/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
01309	OR	13/03/2026	0561 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.248,87	0,00	0,00	6.248,87	0,00	6.248,87	0,00	
01310	OR	13/03/2026	0276 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	118.898,02	0,00	0,00	118.898,02	0,00	118.898,02	0,00	
01311	OR	13/03/2026	0562 004.001500.0000	001	020701	17.512.0091.2036.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	16.155,97	0,00	0,00	16.155,97	0,00	16.155,97	0,00	
01312	OR	13/03/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
01313	OR	13/03/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
01314	OR	13/03/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	8.505,00	0,00	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00	
01315	OR	13/03/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	368,29	0,00	0,00	368,29	0,00	368,29	0,00	
01316	OR	13/03/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	
01317	OR	13/03/2026	0315 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.04.03 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
01318	OR	13/03/2026	0315 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	
01319	OR	13/03/2026	0329 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
01320	OR	13/03/2026	0329 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
01321	OR	13/03/2026	0329 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	19.168,00	0,00	0,00	19.168,00	0,00	19.168,00	0,00	
01322	OR	13/03/2026	0329 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
01323	OR	13/03/2026	0328 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	
01324	OR	13/03/2026	0339 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
01325	OR	13/03/2026	0339 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	
01326	OR	13/03/2026	0338 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.484,00	0,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	
01327	OR	13/03/2026	0349 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
01328	OR	13/03/2026	0349 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
01329	OR	13/03/2026	0349 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	
01330	OR	13/03/2026	0349 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	5.511,40	0,00	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	
01331	OR	13/03/2026	0348 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	
01332	OR	13/03/2026	0358 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
01333	OR	13/03/2026	0358 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
01334	OR	13/03/2026	0358 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	11.347,00	0,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	
01335	OR	13/03/2026	0358 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	5.835,60	0,00	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01336	OR	13/03/2026	0357 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
01337	OR	13/03/2026	0398 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
01338	OR	13/03/2026	0398 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	10.984,00	0,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	
01339	OR	13/03/2026	0398 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
01340	OR	13/03/2026	0398 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	21.073,00	0,00	0,00	21.073,00	0,00	21.073,00	0,00	
01341	OR	13/03/2026	0397 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.04.03 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
01342	OR	13/03/2026	0397 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	24.260,97	0,00	0,00	24.260,97	0,00	24.260,97	0,00	
01343	OR	13/03/2026	0567 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2052.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	13.165,00	0,00	0,00	13.165,00	0,00	13.165,00	0,00	
01344	OR	13/03/2026	0568 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2051.0000	3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	1.080,66	0,00	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00	
01345	OR	13/03/2026	0568 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2051.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	13.368,00	0,00	0,00	13.368,00	0,00	13.368,00	0,00	
01346	OR	13/03/2026	0581 004.001500.0000	001	030101	08.245.0034.2052.0000	3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	2.000,33	0,00	0,00	2.000,33	0,00	2.000,33	0,00	
01347	OR	13/03/2026	0581 004.001500.0000	001	030101	08.245.0034.2052.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	13.043,00	0,00	0,00	13.043,00	0,00	13.043,00	0,00	
01348	OR	13/03/2026	0566 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2054.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	9.463,00	0,00	0,00	9.463,00	0,00	9.463,00	0,00	
01349	OR	13/03/2026	0566 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2054.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	
01350	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	
01351	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	
01352	OR	13/03/2026	0481 002.199605.0000	001	030201	10.301.0052.2061.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7.314,24	0,00	0,00	7.314,24	0,00	7.314,24	0,00	
01353	OR	13/03/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	28.163,00	0,00	0,00	28.163,00	0,00	28.163,00	0,00	
01354	OR	13/03/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
01355	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.197,14	0,00	0,00	1.197,14	0,00	1.197,14	0,00	
01356	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
01357	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	13.358,17	0,00	0,00	13.358,17	0,00	13.358,17	0,00	
01358	OR	13/03/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
01359	OR	13/03/2026	0556 001.001605.0000	001	030201	10.301.0052.2061.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12.718,48	0,00	0,00	12.718,48	0,00	12.718,48	0,00	
01360	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
01361	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	200,43	0,00	0,00	200,43	0,00	200,43	0,00	
01362	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	14.589,00	0,00	0,00	14.589,00	0,00	14.589,00	0,00	
01363	OR	13/03/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	
01364	OR	13/03/2026	0481 002.199605.0000	001	030201	10.301.0052.2061.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	23.709,80	0,00	0,00	23.709,80	0,00	23.709,80	0,00	
01365	OR	13/03/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01366	OR	13/03/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	78.631,00	0,00	0,00	78.631,00	0,00	78.631,00	0,00	
01367	OR	13/03/2026	0486 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
01368	OR	13/03/2026	0486 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	30.042,00	0,00	0,00	30.042,00	0,00	30.042,00	0,00	
01369	OR	13/03/2026	0486 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	116.071,20	0,00	0,00	116.071,20	0,00	116.071,20	0,00	
01370	OR	13/03/2026	0486 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	
01371	OR	13/03/2026	0460 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	28.421,54	0,00	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	
01372	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	23.342,40	0,00	0,00	23.342,40	0,00	23.342,40	0,00	
01373	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.971,08	0,00	0,00	4.971,08	0,00	4.971,08	0,00	
01374	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	130.544,52	0,00	0,00	130.544,52	0,00	130.544,52	0,00	
01375	OR	13/03/2026	0462 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	25.347,21	0,00	0,00	25.347,21	0,00	25.347,21	0,00	
01376	OR	13/03/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
01377	OR	13/03/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	
01378	OR	13/03/2026	0460 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
01379	OR	13/03/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	22.242,00	0,00	0,00	22.242,00	0,00	22.242,00	0,00	
01380	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	828,85	0,00	0,00	828,85	0,00	828,85	0,00	
01381	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
01382	OR	13/03/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.302,50	0,00	0,00	9.302,50	0,00	9.302,50	0,00	
01383	OR	13/03/2026	0026 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
01384	OR	13/03/2026	0081 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	
01385	OR	13/03/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.99 AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	
01386	OR	13/03/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.24 MLB DA SILVA ME	26.720,46	0,00	0,00	26.720,46	0,00	26.720,46	0,00	
01387	OR	13/03/2026	0476 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.33.01 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	
01388	OR	13/03/2026	0587 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.17 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	17.887,00	0,00	0,00	17.887,00	0,00	17.887,00	0,00	
01389	GL	16/03/2026	0109 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	286.025,00	0,00	0,00	49.400,00	236.625,00	49.400,00	236.625,00	
01390	OR	16/03/2026	0022 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14 HIGINO CORREA CHIXARO JUNIO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
01391	OR	16/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.697,87	0,00	0,00	2.697,87	0,00	2.697,87	0,00	
01392	OR	16/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.332,30	0,00	0,00	6.332,30	0,00	6.332,30	0,00	
01393	OR	16/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.926,67	0,00	0,00	1.926,67	0,00	1.926,67	0,00	
01394	OR	16/03/2026	0341 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.3.90.14.14 VALDEMIR DA MOTA PAVÃO FILH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
01395	OR	16/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 PRIMECARE COMERCIO DE MEDIC	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00	33.250,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01396	OR	16/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 A J MED COMERCIO DE PRODUTO	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	
01397	OR	16/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 DECARES COMERCIO LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	
01398	OR	16/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 SAUDE EXPRESS LTDA	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	
01399	OR	16/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 F P RIBEIRO LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
01400	OR	16/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 F P RIBEIRO LTDA	19.681,00	0,00	0,00	19.681,00	0,00	19.681,00	0,00	
01401	OR	17/03/2026	0062 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.14.14 EDON DE MESQUITA MACHADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
01402	OR	17/03/2026	0045 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.01 CAVALCANTE COMERCIO VAREJI	11.546,08	0,00	0,00	11.546,08	0,00	11.546,08	0,00	
01403	OR	17/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	785,09	0,00	0,00	785,09	0,00	785,09	0,00	
01404	OR	17/03/2026	0077 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.14.14 MARCELO DA ROCHA BENLOLO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
01405	OR	17/03/2026	0352 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.3.90.30.01 CAVALCANTE COMERCIO VAREJI	8.780,80	0,00	0,00	8.780,80	0,00	8.780,80	0,00	
01406	OR	18/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	599,04	0,00	0,00	599,04	0,00	599,04	0,00	
01407	OR	18/03/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.22 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	12.754,00	0,00	0,00	12.754,00	0,00	12.754,00	0,00	
01408	OR	18/03/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.22 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	22.276,00	0,00	0,00	22.276,00	0,00	22.276,00	0,00	
01409	OR	18/03/2026	0466 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.22 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	18.232,75	0,00	0,00	18.232,75	0,00	18.232,75	0,00	
01410	OR	18/03/2026	0466 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.22 GILVANIO DE QUEIROZ BRANCO	6.731,25	0,00	0,00	6.731,25	0,00	6.731,25	0,00	
01411	OR	18/03/2026	0584 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.17 Medical Eng Servicos e Comercio Ltda	25.000,05	0,00	0,00	25.000,05	0,00	25.000,05	0,00	
01412	OR	19/03/2026	0473 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	4.4.90.52.35 OCEAN CONSULTORIA EMPRESAR	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	
01413	OR	19/03/2026	0473 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	4.4.90.52.30 K. A. ANDRADE DA SILVA LTDA	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	
01414	OR	19/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.22 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	22.511,25	0,00	0,00	22.511,25	0,00	22.511,25	0,00	
01415	OR	19/03/2026	0588 004.001720.0000	001	020701	15.452.0091.1012.0000	4.4.90.51.91 Philar Construcoes e Terraplenagem Ltd	412.059,24	0,00	0,00	412.059,24	0,00	412.059,24	0,00	
01416	OR	20/03/2026	0078 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.30.22 J.A.LOBO CARDOSO	12.505,00	0,00	0,00	12.505,00	0,00	12.505,00	0,00	
01417	OR	20/03/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.22 MANOEL SOARES FILHO - ME	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	
01418	OR	20/03/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.22 DISTRIBUIDORA ARIPUANA INDU	19.109,00	0,00	0,00	19.109,00	0,00	19.109,00	0,00	
01419	OR	20/03/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.22 J.A.LOBO CARDOSO	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	27.450,00	0,00	
01420	OR	20/03/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.22 VALDENOR PALHETA COSTA	15.165,00	0,00	0,00	15.165,00	0,00	15.165,00	0,00	
01421	OR	20/03/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.22 Z. L. CARDOSO	30.139,50	0,00	0,00	30.139,50	0,00	30.139,50	0,00	
01422	OR	20/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.22 GILVANIO DE QUEIROZ BRANCO	7.408,75	0,00	0,00	7.408,75	0,00	7.408,75	0,00	
01423	OR	20/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.22 J.A.LOBO CARDOSO	24.737,50	0,00	0,00	24.737,50	0,00	24.737,50	0,00	
01424	OR	20/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.22 MANOEL SOARES FILHO - ME	30.625,00	0,00	0,00	30.625,00	0,00	30.625,00	0,00	
01425	OR	20/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.22 VALDENOR PALHETA COSTA	27.855,00	0,00	0,00	27.855,00	0,00	27.855,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01426	OR	20/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.22 Z. L. CARDOSO	23.349,75	0,00	0,00	23.349,75	0,00	23.349,75	0,00	
01427	OR	20/03/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 A J MED COMERCIO DE PRODUTO	75.414,20	0,00	0,00	75.414,20	0,00	75.414,20	0,00	
01428	OR	20/03/2026	0546 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.74 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
01429	OR	20/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.22 Z. L. CARDOSO	22.569,75	0,00	0,00	22.569,75	0,00	22.569,75	0,00	
01430	OR	20/03/2026	0580 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	4.4.90.52.33 A.I.G.COMERCIAL LTDA	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	
01431	OR	20/03/2026	0590 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.30.09 F P RIBEIRO LTDA	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	
01432	OR	20/03/2026	0573 002.200621.3210	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.50 NOVA SAUDE SERVICOS MEDICOS	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	77.175,00	0,00	
01433	OR	20/03/2026	0573 002.200621.3210	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.50 NOVA SAUDE SERVICOS MEDICOS	89.700,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00	
01434	OR	20/03/2026	0573 002.200621.3210	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.50 NOVA SAUDE SERVICOS MEDICOS	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	
01435	OR	20/03/2026	0573 002.200621.3210	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.50 NOVA SAUDE SERVICOS MEDICOS	240.625,00	0,00	0,00	240.625,00	0,00	240.625,00	0,00	
01436	OR	20/03/2026	0573 002.200621.3210	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.50 NOVA SAUDE SERVICOS MEDICOS	43.955,00	0,00	0,00	43.955,00	0,00	43.955,00	0,00	
01437	OR	20/03/2026	0573 002.200621.3210	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.50 NOVA SAUDE SERVICOS MEDICOS	255.730,00	0,00	0,00	255.730,00	0,00	255.730,00	0,00	
01438	OR	20/03/2026	0587 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.09 A J MED COMERCIO DE PRODUTO	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	
01439	OR	20/03/2026	0587 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.09 AMAZONIAMED COMERCIO DE M	27.870,00	0,00	0,00	27.870,00	0,00	27.870,00	0,00	
01440	OR	20/03/2026	0587 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.09 AMAZONIAMED COMERCIO DE M	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	
01441	OR	20/03/2026	0587 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.09 F P RIBEIRO LTDA	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	
01442	OR	20/03/2026	0587 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.22 MANOEL SOARES FILHO - ME	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	
01443	OR	20/03/2026	0045 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.26 VISAO SERVICOS DE CONSULTOR	30.737,00	0,00	0,00	30.737,00	0,00	30.737,00	0,00	
01444	OR	23/03/2026	0018 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.14.14 GEYSILA FERNANDA MENDES DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
01445	OR	23/03/2026	0022 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14 JUCILENE DA ROCHA MAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
01446	OR	23/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	973,37	0,00	0,00	973,37	0,00	973,37	0,00	
01447	OR	23/03/2026	0111 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.39.74 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
01448	OR	23/03/2026	0590 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.30.09 DECARES COMERCIO LTDA	18.886,14	0,00	0,00	18.886,14	0,00	18.886,14	0,00	
01449	OR	23/03/2026	0590 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.30.09 DECARES COMERCIO LTDA	42.477,10	0,00	0,00	42.477,10	0,00	42.477,10	0,00	
01450	OR	23/03/2026	0590 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.30.09 E.SILVA DOS SANTOS	31.016,00	0,00	0,00	31.016,00	0,00	31.016,00	0,00	
01451	OR	23/03/2026	0590 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.30.09 E.SILVA DOS SANTOS	28.020,00	0,00	0,00	28.020,00	0,00	28.020,00	0,00	
01452	OR	23/03/2026	0590 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.30.09 Souza Med Comercio de Produtos Hosp	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	
01453	OR	23/03/2026	0590 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.30.09 SAUDE EXPRESS LTDA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	
01454	OR	23/03/2026	0590 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.30.09 ULTRAFARMA COMERCIO DE PRO	161.210,00	0,00	0,00	161.210,00	0,00	161.210,00	0,00	
01455	OR	23/03/2026	0587 002.199600.3120	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.09 ULTRAFARMA COMERCIO DE PRO	72.190,00	0,00	0,00	72.190,00	0,00	72.190,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01456	OR	23/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 SAUDE EXPRESS LTDA	139.420,00	0,00	0,00	139.420,00	0,00	139.420,00	0,00	
01457	OR	23/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 LOPES DE CASTRO COMERCIO DE	21.445,00	0,00	0,00	21.445,00	0,00	21.445,00	0,00	
01458	OR	23/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 J COELHO MEDICAMENTOS LTDA	29.090,00	0,00	0,00	29.090,00	0,00	29.090,00	0,00	
01459	OR	23/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 J COELHO MEDICAMENTOS LTDA	22.970,00	0,00	0,00	22.970,00	0,00	22.970,00	0,00	
01460	OR	23/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 NEWFARMA COMERCIO DE PROD	59.670,00	0,00	0,00	59.670,00	0,00	59.670,00	0,00	
01461	OR	23/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 NEWFARMA COMERCIO DE PROD	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	
01462	OR	23/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	35.007,00	0,00	0,00	35.007,00	0,00	35.007,00	0,00	
01463	OR	23/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	58.337,00	0,00	0,00	58.337,00	0,00	58.337,00	0,00	
01464	OR	24/03/2026	0022 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14 ALKLANE MAURICIO CAMETA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
01465	OR	24/03/2026	0022 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14 MARIA KATIANE FARIAS DE MELO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
01466	OR	24/03/2026	0063 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.30.16 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	
01467	OR	24/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	997,99	0,00	0,00	997,99	0,00	997,99	0,00	
01468	OR	24/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.659,97	0,00	0,00	1.659,97	0,00	1.659,97	0,00	
01469	OR	24/03/2026	0032 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.16 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	1.686,20	0,00	0,00	1.686,20	0,00	1.686,20	0,00	
01470	OR	24/03/2026	0280 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.14.14 CLEBER AROUCHA DE CARVALHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
01471	OR	24/03/2026	0280 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.14.14 DANIEL BUZAGLO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
01472	OR	24/03/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.24 EDNO FARIAS NEVES	13.016,48	0,00	0,00	13.016,48	0,00	13.016,48	0,00	
01473	OR	25/03/2026	0026 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.74 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
01474	OR	25/03/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.99 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENT	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
01475	OR	25/03/2026	0497 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	4.4.90.52.34 A. C. GUIMARAES EIRELI	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	
01476	OR	25/03/2026	0497 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	4.4.90.52.34 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	
01477	OR	25/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 TOTAL MED COMERCIO DE PROD	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	
01478	OR	25/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 PRIMECARE COMERCIO DE MEDIC	26.430,00	0,00	0,00	26.430,00	0,00	26.430,00	0,00	
01479	OR	26/03/2026	0022 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14 RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
01480	OR	26/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	373,25	0,00	0,00	373,25	0,00	373,25	0,00	
01481	OR	26/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	373,25	0,00	0,00	373,25	0,00	373,25	0,00	
01482	OR	26/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	599,04	0,00	0,00	599,04	0,00	599,04	0,00	
01483	OR	26/03/2026	0063 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.30.17 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	
01484	OR	26/03/2026	0063 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.30.16 TITAS EVENTOS, COMERCIO E SER	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	
01485	OR	26/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.889,97	0,00	0,00	5.889,97	0,00	5.889,97	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01486	OR	26/03/2026	0466 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.22 J.A.LOBO CARDOSO	17.871,50	0,00	0,00	17.871,50	0,00	17.871,50	0,00	
01487	OR	26/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.22 J.A.LOBO CARDOSO	30.052,00	0,00	0,00	30.052,00	0,00	30.052,00	0,00	
01488	GL	27/03/2026	0035 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.39.58 MARQUES TECNOLOGIA LTDA	8.160,00	0,00	0,00	1.360,00	6.800,00	1.360,00	6.800,00	
01489	OR	27/03/2026	0026 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.74 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	86.937,50	0,00	0,00	17.387,50	69.550,00	17.387,50	69.550,00	
01490	GL	27/03/2026	0111 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.39.74 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	104.325,00	0,00	0,00	69.550,00	34.775,00	69.550,00	34.775,00	
01493	GL	27/03/2026	0495 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.74 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	260.812,50	0,00	0,00	52.162,50	208.650,00	52.162,50	208.650,00	
01494	GL	27/03/2026	0026 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	243.425,00	0,00	0,00	156.487,50	86.937,50	156.487,50	86.937,50	
01495	GL	27/03/2026	0111 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	52.162,50	0,00	0,00	17.387,50	34.775,00	17.387,50	34.775,00	
01497	GL	27/03/2026	0494 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	139.100,00	0,00	0,00	52.162,50	86.937,50	52.162,50	86.937,50	
01498	GL	27/03/2026	0495 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	173.875,00	0,00	0,00	17.387,50	156.487,50	17.387,50	156.487,50	
01500	GL	27/03/2026	0495 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	187.200,00	0,00	0,00	23.400,00	163.800,00	23.400,00	163.800,00	
01504	GL	27/03/2026	0592 002.199600.3130	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.35 MG COMERCIO DE MATERIAIS PA	52.110,60	0,00	0,00	52.110,60	0,00	52.110,60	0,00	
01505	GL	27/03/2026	0048 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.36.15 TONY ELYSON LOBO NASCIMENT	7.952,40	0,00	0,00	1.265,40	6.687,00	1.265,40	6.687,00	
01506	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 SAUDE EXPRESS LTDA	72.387,50	0,00	0,00	72.387,50	0,00	0,00	72.387,50	
01507	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 RR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	115.634,50	0,00	0,00	115.634,50	0,00	115.634,50	0,00	
01508	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 SAUDE EXPRESS LTDA	21.484,00	0,00	0,00	21.484,00	0,00	0,00	21.484,00	
01509	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 SALUTIS DA AMAZONIA LTDA	20.940,00	0,00	0,00	20.940,00	0,00	0,00	20.940,00	
01510	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 SALUTIS DA AMAZONIA LTDA	13.794,00	0,00	0,00	13.794,00	0,00	0,00	13.794,00	
01511	OR	27/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 RR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	
01512	OR	27/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.35 TOTAL MED COMERCIO DE PROD	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	
01513	OR	27/03/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 TOTAL MED COMERCIO DE PROD	46.530,00	0,00	0,00	46.530,00	0,00	46.530,00	0,00	
01514	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 AGERDAN BARROSO JUNIOR LTD	9.167,00	0,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	
01515	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 AGERDAN BARROSO JUNIOR LTD	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	
01516	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 AGERDAN BARROSO JUNIOR LTD	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	
01517	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 AGERDAN BARROSO JUNIOR LTD	4.182,30	0,00	0,00	4.182,30	0,00	4.182,30	0,00	
01518	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 TOTAL MED COMERCIO DE PROD	136.260,00	0,00	0,00	136.260,00	0,00	136.260,00	0,00	
01519	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 TOTAL MED COMERCIO DE PROD	283.081,10	0,00	0,00	283.081,10	0,00	283.081,10	0,00	
01520	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 RR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	161.785,00	0,00	0,00	161.785,00	0,00	161.785,00	0,00	
01521	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 PRIMECARE COMERCIO DE MEDIC	64.925,00	0,00	0,00	64.925,00	0,00	64.925,00	0,00	
01522	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.35 PRIMECARE COMERCIO DE MEDIC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01523	OR	27/03/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 PRIMECARE COMERCIO DE MEDIC	52.907,40	0,00	0,00	52.907,40	0,00	52.907,40	0,00	
01524	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 AMAZONIAMED COMERCIO DE M	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	
01525	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 AMAZONIAMED COMERCIO DE M	56.297,50	0,00	0,00	56.297,50	0,00	56.297,50	0,00	
01526	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 AMAZONIAMED COMERCIO DE M	33.154,50	0,00	0,00	33.154,50	0,00	33.154,50	0,00	
01527	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 AMAZONIAMED COMERCIO DE M	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
01528	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 DECARES COMERCIO LTDA	21.602,50	0,00	0,00	21.602,50	0,00	21.602,50	0,00	
01529	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 E.SILVA DOS SANTOS	311,20	0,00	0,00	311,20	0,00	311,20	0,00	
01530	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 E.SILVA DOS SANTOS	13.742,00	0,00	0,00	13.742,00	0,00	13.742,00	0,00	
01531	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.35 F P RIBEIRO LTDA	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	
01532	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 F P RIBEIRO LTDA	41.055,00	0,00	0,00	41.055,00	0,00	41.055,00	0,00	
01533	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 F P RIBEIRO LTDA	56.432,90	0,00	0,00	56.432,90	0,00	56.432,90	0,00	
01534	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 LOPES DE CASTRO COMERCIO DE	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	
01535	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.35 LOPES DE CASTRO COMERCIO DE	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	3.962,00	0,00	
01536	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 LOPES DE CASTRO COMERCIO DE	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00	0,00	
01537	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 LOPES DE CASTRO COMERCIO DE	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	
01538	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 NEWFARMA COMERCIO DE PROD	42.025,00	0,00	0,00	42.025,00	0,00	42.025,00	0,00	
01539	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	74.145,00	0,00	0,00	74.145,00	0,00	74.145,00	0,00	
01540	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	41.117,00	0,00	0,00	41.117,00	0,00	41.117,00	0,00	
01541	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	118.345,00	0,00	0,00	118.345,00	0,00	118.345,00	0,00	
01542	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	24.390,00	0,00	0,00	24.390,00	0,00	24.390,00	0,00	
01543	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 RR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	110.376,00	0,00	0,00	110.376,00	0,00	110.376,00	0,00	
01544	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 ULTRAFARMA COMERCIO DE PRO	153.476,70	0,00	0,00	153.476,70	0,00	153.476,70	0,00	
01545	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 ULTRAFARMA COMERCIO DE PRO	37.438,50	0,00	0,00	37.438,50	0,00	37.438,50	0,00	
01546	OR	27/03/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 ULTRAFARMA COMERCIO DE PRO	83.410,00	0,00	0,00	83.410,00	0,00	83.410,00	0,00	
01547	OR	28/03/2026	0063 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.30.17 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00	
01548	OR	30/03/2026	0077 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.14.14 ANA MARCIELE FONSECA CARDO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
01549	OR	30/03/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	14.985,27	0,00	0,00	14.985,27	0,00	14.985,27	0,00	
01550	OR	31/03/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
01551	OR	31/03/2026	0081 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	3.482,00	0,00	0,00	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	
01552	OR	31/03/2026	0476 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.33.01 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	13.210,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 20

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

01559  ES	31/03/2026	0077 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000  3.3.90.14.14 ANGELICA COLARES AMAZONAS	1.200,00

0,00

0,00	1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

Total:

14.140.489,23

0,00

0,00	11.662.292,68  2.478.196,55 11.504.118,34  2.636.370,89