MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00559 GL 02/02/2026 0382 004.001500.0000 001 021201 13.812.0175.1020.0000 4.4.90.51.99 METRUS INSTALACOES LTDA 303.985,08 0,00 0,00 303.985,08 0,00 303.985,08 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENG. DE CONT. DE PESSOA JURÍDICA ESPEC. PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE DA CULTURA NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM, CONF T. DE CONTRATO N.º 028-2025 E CONCORENCIA N.º 002-2025 - 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO. 00560 OR 02/02/2026 0022 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.3.90.14.14 RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUE 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUT DO GABINETE, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNIC. DE NOVO ARIPUANA, EM MANAUS, NO PERIODO DE 02. 02.2026 A 07.02.2026. 00561 OR 02/02/2026 0026 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 15.642,00 0,00 0,00 15.642,00 0,00 15.642,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 22 - PICK UP MITSUBISCHI 4X4 DIESEL ANO 2019 COMBUSTIVEL - S10, COR BRANCA - PLACA: PHX 0C47, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025. 00562 OR 02/02/2026 0044 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.14.14 HUGO JOSE PINTO GONCALVES 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO PODER EXECULTIVO NAS AGENDAS E COMPROMISSOS, EM MANAUS, NO PERIODO DE 02.02.20 26 A 07.02.2026. 00563 OR 02/02/2026 0045 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.30.04 Z. L. CARDOSO 690,00 0,00 0,00 690,00 0,00 690,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS (GLP) E BOTIJA VAZIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF ATA 006-2025 E PREGAO 008-2025. 00564 OR 02/02/2026 0049 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.39.41 VALMIR DO NASCIMENTO MELO 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇAO,CONF CRED 003-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 022-2025. 00565 OR 02/02/2026 0062 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE FINANÇAS, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM MANAUS, NO PERIODO DE 02.02 .2026 A 10.02.2026. 00566 OR 02/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 10.835,67 0,00 0,00 10.835,67 0,00 10.835,67 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00567 OR 02/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00568 OR 02/02/2026 0078 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.3.90.30.04 Z. L. CARDOSO 2.587,50 0,00 0,00 2.587,50 0,00 2.587,50 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS (GLP) E BOTIJA VAZIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 006-2025 E PREGAO 008-2025. 00569 OR 02/02/2026 0081 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 12.969,00 0,00 0,00 12.969,00 0,00 12.969,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 25 - PICK UP MITSUBISCHI 4X4 DIESEL - MOD L200 - ANO 2019 COMBU STIVEL - S10, COR BRANCA - PLACA: PHS - 5B43, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025. 00570 OR 02/02/2026 0094 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.14.14 MARIA DO CARMO S DE ALBUQUE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESP. COM A SEC DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, EM MANAUS 02.02.2026 A 07.02.2 026. 00571 OR 02/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.07 DISTRIBUIDORA ARIPUANA INDU 4.824,25 0,00 0,00 4.824,25 0,00 4.824,25 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025. 00572 OR 02/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M 5.338,10 0,00 0,00 5.338,10 0,00 5.338,10 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025. 00573 OR 02/02/2026 0054 004.001500.0000 001 020201 28.843.0223.2007.0000 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S 42.734,52 0,00 0,00 42.734,52 0,00 42.734,52 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADM., ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,COM O PARCELAMENTO DO INSS - VL PRINCIPAL. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 2 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00574 OR 02/02/2026 0168 001.000500.1001 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.3.90.30.04 Z. L. CARDOSO 1.725,00 0,00 0,00 1.725,00 0,00 1.725,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS (GLP) E BOTIJA VAZIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF ATA 006-2025 E PREGAO 008-2025. 00575 OR 02/02/2026 0054 004.001500.0000 001 020201 28.843.0223.2007.0000 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 18.017,16 0,00 0,00 18.017,16 0,00 18.017,16 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DA MANAUS ENERGIA - VL PRINCIPAL, CONF TERMO DE PARC N.º 067372-2018. 00576 OR 02/02/2026 0053 004.001500.0000 001 020201 28.843.0223.2007.0000 3.2.90.21.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 5.788,79 0,00 0,00 5.788,79 0,00 5.788,79 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DA MANAUS ENERGIA - JUROS, CONF TERMO DE PARC N.º 067372-2018. 00577 OR 02/02/2026 0054 004.001500.0000 001 020201 28.843.0223.2007.0000 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 10.800,68 0,00 0,00 10.800,68 0,00 10.800,68 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DA MANAUS ENERGIA - VL PRINCIPAL, CONF TERMO DE PARC N.º 54854-2023. 00578 OR 02/02/2026 0053 004.001500.0000 001 020201 28.843.0223.2007.0000 3.2.90.21.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 3.401,78 0,00 0,00 3.401,78 0,00 3.401,78 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DA MANAUS ENERGIA - JUROS, CONF TERMO DE PARC N.º 54854-2023. 00579 OR 02/02/2026 0054 004.001500.0000 001 020201 28.843.0223.2007.0000 4.6.90.71.02 PGFN - PROCURADORIA REGIONA 60.108,77 0,00 0,00 60.108,77 0,00 60.108,77 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADM., ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,COM A DIVIDA DO PARC. COM A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA - PGFN, CONF. TERMO DE ADESÃO N.º 7903110-2023 - PGFN, PARCELADO EM 60 PARCELAS - TRANS. EXCEPCIONAL - DEB. PREVIDENCIARIOS - VL PRINCIPAL 00580 OR 02/02/2026 0053 004.001500.0000 001 020201 28.843.0223.2007.0000 3.2.90.21.02 PGFN - PROCURADORIA REGIONA 21.152,28 0,00 0,00 21.152,28 0,00 21.152,28 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADM., ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,COM A DIVIDA DO PARC. COM A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA - PGFN, CONF. TERMO DE ADESÃO N.º 7903110-2023 - PGFN, PARCELADO EM 60 PARCELAS - TRANS. EXCEPCIONAL - DEB. PREVIDENCIARIOS - JUROS. 00581 OR 02/02/2026 0135 001.000500.1001 001 020601 12.361.0062.2018.0000 3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO 2.410,00 0,00 0,00 2.410,00 0,00 2.410,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESP. COM SERV. DE TRANSP. ESCOLAR (ROTA 18) – CALHA DO ALTO MADEIRA, LOC. NO MUN. DE NOVO ARIPUANÃ, NA ESCOLA MUN. BELA VISTA, NA COM. SÃO FRANCISCO/LAGO DO XIA DÁ, ORIGEM: COM. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PRETO - DESTINO: COM. SÃO FRANCISCO (ESCOLA), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PNATE, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº. 013/2025 E PREG ÃO PRES. Nº. 016/2025. 00582 OR 02/02/2026 0135 001.000500.1001 001 020601 12.361.0062.2018.0000 3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO 1.997,00 0,00 0,00 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESP. COM SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 19) – CALHA DO ALTO MADEIRA, LOC. NO MUN. DE NOVO ARIPUANÃ, NA ESCOLA MUN. BELA VISTA, NA COM. SÃO FRANCISCO-LAGO D O XIADÁ, ORIGEM: COM. SÃO MARAJÓ - DESTINO: COM. SÃO FRANCISCO (ESCOLA), P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROG. DO PNATE, CONF.E ATA DE REG. DE PREÇOS Nº. 013/2025 E PREGÃO PRES. Nº. 016/2025. 00583 OR 02/02/2026 0135 001.000500.1001 001 020601 12.361.0062.2018.0000 3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESP. COM SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 20) – CALHA DO ALTO MADEIRA, LOC. NO MUN.O DE NOVO ARIPUANÃ, NA ESCOLA MUN. BELA VISTA, NA COM. SÃO FRANCISCO/LAGO DO XIADÁ, ORIGEM: COM. SÃO MARAJÓ - DESTINO: COM. SÃO FRANCISCO (ESCOLA), P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROG. DO PNATE, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº. 013/2025 E PREGÃO PRES. Nº. 016/2025. 00584 OR 02/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR 15.150,00 0,00 0,00 15.150,00 0,00 15.150,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAP MIN DE 12M³, SEM MOTORISTA, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA N.º 020-2025 E PREGAO N. º 022-2025. 00585 OR 02/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 12.771,00 0,00 0,00 12.771,00 0,00 12.771,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 26 - PICK UP COMBUSTIVEL - S-10 -COR BRANCA - PLACA: PHJ - 3261, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025. 00586 OR 02/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 26.343,90 0,00 0,00 26.343,90 0,00 26.343,90 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 02 - CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO MODELO 2429 PLACA O AK 5375, ANO 2012, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025. 00587 OR 02/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 33.660,00 0,00 0,00 33.660,00 0,00 33.660,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 05 - CAMINHÃO FORD CARGO (COLETOR DE LIXO) MOD 1519 PLACA PHB 0768 ANO 2014, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-25 E PREGÃO 014-2025. 00588 OR 02/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 16.117,20 0,00 0,00 16.117,20 0,00 16.117,20 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 3 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 03 - CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO MODELO 2429 PLACA O AK 5395, ANO 2012, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025. 00589 OR 02/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 12.632,40 0,00 0,00 12.632,40 0,00 12.632,40 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 06 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA XGMA MOD XG822LC ANO 2013, PA RA A SECRET DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-25 E PREGÃO 014-2025. 00590 OR 02/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 7.227,00 0,00 0,00 7.227,00 0,00 7.227,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 31 - RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA RANDON MOD RD40 6 4X4 ADVANCE ANO 2013, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025. 00591 OR 02/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 8.563,50 0,00 0,00 8.563,50 0,00 8.563,50 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 41 - L200 TRITON MITSUBISHI COR CINZA - PHS 59C23, PARA ATENDE R A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025. 00592 OR 02/02/2026 0323 004.001500.0000 001 020801 20.122.0011.2038.0000 3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAP MIN DE 10M³, SEM MOTORISTA, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA N.º 020-2025 E PREGAO N. º 022-2025. 00593 OR 02/02/2026 0361 004.001500.0000 001 021201 13.392.0071.2042.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 3.173,90 0,00 0,00 3.173,90 0,00 3.173,90 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025. 00594 OR 02/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 DISTRIBUIDORA ARIPUANA INDU 4.861,00 0,00 0,00 4.861,00 0,00 4.861,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00595 OR 02/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M 16.497,75 0,00 0,00 16.497,75 0,00 16.497,75 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00596 OR 02/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 35.903,05 0,00 0,00 35.903,05 0,00 35.903,05 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00597 OR 02/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 21.288,75 0,00 0,00 21.288,75 0,00 21.288,75 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00598 OR 02/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 14.843,95 0,00 0,00 14.843,95 0,00 14.843,95 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00599 OR 02/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 31.044,00 0,00 0,00 31.044,00 0,00 31.044,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00600 OR 02/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 24.200,50 0,00 0,00 24.200,50 0,00 24.200,50 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00601 OR 02/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 35.246,00 0,00 0,00 35.246,00 0,00 35.246,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00602 OR 02/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 42.504,90 0,00 0,00 42.504,90 0,00 42.504,90 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00603 OR 02/02/2026 0502 002.000500.1002 001 030201 10.305.0052.2064.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 20.458,00 0,00 0,00 20.458,00 0,00 20.458,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FVS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00604 OR 02/02/2026 0542 001.001500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.48.00 ALDENICIA FERNANDA SARAIVA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 4 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A P ORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO. 00605 OR 02/02/2026 0542 001.001500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.48.00 AGATA CRISTIAN BRILHANTE FRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A P ORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO. 00606 OR 02/02/2026 0542 001.001500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.48.00 DILZA LIRA PORTO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A P ORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO. 00607 OR 02/02/2026 0542 001.001500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.48.00 FRANK GONZALES PINHEIRO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A P ORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO. 00608 OR 02/02/2026 0542 001.001500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.48.00 IVONEIDE PIRES CERES ASSIS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A P ORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO. 00609 OR 02/02/2026 0542 001.001500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.48.00 SHIRLEY DE LIMA MALAGOLINI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A P ORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO. 00610 OR 02/02/2026 0026 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA 16.950,00 0,00 0,00 16.950,00 0,00 16.950,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO- NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 016-2025. 00611 OR 02/02/2026 0055 004.001500.0000 001 020201 28.846.0221.2008.0000 3.1.90.91.99 TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZ 7.361,33 0,00 0,00 7.361,33 0,00 7.361,33 0,00 Histórico: VALOR A REGULARIZAR REF AOPROCESSO N.º 0000045-18.2015.8.04.6201, CENTRAL DE PRECATORIOS, ANTONIO DA SILVA GOMES DE SOUZA. 00612 OR 02/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.80 ISI FARIAS PINTO 393,33 0,00 0,00 393,33 0,00 0,00 393,33 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DE SOLTEIRA E CASAL, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF CRED 004-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 023-2025. 00613 OR 02/02/2026 0081 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.3.90.39.80 NATALIE GRACIELA DE LIMA VAS 1.686,63 0,00 0,00 1.686,63 0,00 1.686,63 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DE CASAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 004-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 024-2025. 00614 OR 03/02/2026 0180 001.000500.1001 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.3.90.39.99 ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ALTERAÇAO DE DADOS NO CNPJ, PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇAO. 00615 OR 03/02/2026 0572 004.001500.0000 001 021301 06.122.0011.2047.0000 3.3.90.32.00 S. C. DE SOUZA LTDA 13.905,00 0,00 0,00 13.905,00 0,00 13.905,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CAMISARIA E FARDAMENTO EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET MUN DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA N.º 031-2025 E PREGÃO N.º 035-2025. 00616 GL 03/02/2026 0048 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.36.15 EDNO FARIAS NEVES 14.400,00 0,00 0,00 2.400,00 12.000,00 2.400,00 12.000,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. ATA Nº. 018/2025 – CPC/SRP E PREGÃO Nº. 021/2025 – CPC/SRP E 1º T ERMO ADITIVO DE VALOR. 00617 OR 03/02/2026 0023 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA 7.257,50 0,00 0,00 7.257,50 0,00 7.257,50 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER O GABINETE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025. 00618 OR 03/02/2026 0032 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.3.90.30.07 A COLARES ALHO 5.923,99 0,00 0,00 5.923,99 0,00 5.923,99 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REPRESENTAÇAO EM MANAUS, CONF ATA 016-2025 E PREGAO N.º 019-2025. 00619 OR 03/02/2026 0032 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.3.90.30.07 A COLARES ALHO 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 5 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL), PARA A REPRESENTAÇAO EM MANAUS, CONF ATA 016-2025 E PREGAO N.º 019-2025. 00620 OR 03/02/2026 0032 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.3.90.30.01 D. R. A. DERIVADO DE PETROLEO 5.599,20 0,00 0,00 5.599,20 0,00 5.599,20 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA A REPRESENTAÇAO, CONF ATA N.º 014-2025 E PREGÃO N.º 017-2025. 00621 OR 03/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 2.999,97 0,00 0,00 2.999,97 0,00 2.999,97 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00622 OR 03/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.63 E S DA CRUZ COMERCIO 17.325,00 0,00 0,00 17.325,00 0,00 17.325,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE EDUCAÇÃO, CONF ATA N.º 025-2025 E PREGÃO N.º 027-2025. 00623 OR 03/02/2026 0078 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA 18.821,00 0,00 0,00 18.821,00 0,00 18.821,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTOR, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025. 00624 OR 03/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA 4.157,00 0,00 0,00 4.157,00 0,00 4.157,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-202 5. 00625 OR 03/02/2026 0168 001.000500.1001 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA 40.657,60 0,00 0,00 40.657,60 0,00 40.657,60 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025. 00626 OR 03/02/2026 0281 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA 4.770,40 0,00 0,00 4.770,40 0,00 4.770,40 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025. 00627 OR 03/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 6.900,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, COM A CONT. DE “EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERV. DE ARQUITETURA RELATIVOS A ELAB. DE PROJ. E CONSULTORIA” P/ ATENDER AS NEC. DA SE C. MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO DA PREF. MUN. DE N. ARIPUANÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. 00628 OR 03/02/2026 0319 004.001500.0000 001 020801 20.122.0011.2038.0000 3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA 6.352,00 0,00 0,00 6.352,00 0,00 6.352,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST E DESENVOLVIMENTO, CONF ATA N.º 017- 2025 E PREGAO N.º 020-2025. 00629 OR 03/02/2026 0342 004.001500.0000 001 021001 04.122.0011.2040.0000 3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA 2.571,00 0,00 0,00 2.571,00 0,00 2.571,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025. 00630 OR 03/02/2026 0361 004.001500.0000 001 021201 13.392.0071.2042.0000 3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA 2.656,00 0,00 0,00 2.656,00 0,00 2.656,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020- 2025. 00631 OR 03/02/2026 0400 004.001500.0000 001 021301 06.122.0011.2047.0000 3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA 5.902,00 0,00 0,00 5.902,00 0,00 5.902,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-20 25. 00632 OR 03/02/2026 0502 002.000500.1002 001 030201 10.305.0052.2064.0000 3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA 2.037,00 0,00 0,00 2.037,00 0,00 2.037,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FVS, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025. 00633 OR 03/02/2026 0572 004.001500.0000 001 021301 06.122.0011.2047.0000 3.3.90.32.00 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN 9.396,00 0,00 0,00 9.396,00 0,00 9.396,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CAMISARIA E FARDAMENTO EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET MUN DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA N.º 031-2025 E PREGÃO N.º 035-2025. 00634 OR 04/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 A.I.G.COMERCIAL LTDA 2.995,80 0,00 0,00 2.995,80 0,00 2.995,80 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025. 00635 OR 04/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.14 J C COMERCIAL LTDA 4.988,80 0,00 0,00 4.988,80 0,00 4.988,80 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 6 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025. 00636 OR 04/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 A.I.G.COMERCIAL LTDA 2.059,00 0,00 0,00 2.059,00 0,00 2.059,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025. 00637 OR 04/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN 6.808,00 0,00 0,00 6.808,00 0,00 6.808,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025. 00638 OR 04/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN 2.051,00 0,00 0,00 2.051,00 0,00 2.051,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025. 00639 OR 04/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.14 J C COMERCIAL LTDA 1.016,00 0,00 0,00 1.016,00 0,00 1.016,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025. 00640 OR 04/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 MANOEL SOARES FILHO - ME 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025. 00641 OR 05/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 1.309,96 0,00 0,00 1.309,96 0,00 1.309,96 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00642 OR 05/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 A. C. GUIMARAES EIRELI 7.888,50 0,00 0,00 7.888,50 0,00 7.888,50 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025. 00643 OR 05/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN 4.691,50 0,00 0,00 4.691,50 0,00 4.691,50 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025. 00644 OR 05/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM 1.244,00 0,00 0,00 1.244,00 0,00 1.244,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025. 00645 OR 05/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 MANOEL SOARES FILHO - ME 9.266,20 0,00 0,00 9.266,20 0,00 0,00 9.266,20 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025. 00646 OR 05/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 MARIA DO P. S. A. DA ROCHA - CO 4.683,00 0,00 0,00 4.683,00 0,00 4.683,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025. 00647 OR 05/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI 5.804,50 0,00 0,00 5.804,50 0,00 5.804,50 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025. 00648 OR 05/02/2026 0180 001.000500.1001 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.3.90.39.99 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENT 2.483,00 0,00 0,00 2.483,00 0,00 2.483,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRET DE EDUCAÇAO, COM PGTO DE BOLETO DA UNDIME. 00649 OR 05/02/2026 0545 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.3.90.30.35 MG COMERCIO DE MATERIAIS PA 51.760,60 0,00 0,00 51.760,60 0,00 51.760,60 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REAGENTES PARA FINS DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 007-2025 E PREGÃO 009-2025. 00650 OR 06/02/2026 0545 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE, A FIM DE ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO N.º 49-2025, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE, CONF ATA N.º 029-2025 E PREGÃO N.º 028-2025. 00651 OR 06/02/2026 0545 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.3.90.30.36 R SOARES DOS SANTOS COMERCI 12.171,00 0,00 0,00 12.171,00 0,00 12.171,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS QUIMICOS CIRURGICOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA N.º 012-2025 E PREGÃO N.º 011-2025. 00652 OR 06/02/2026 0545 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI 15.465,00 0,00 0,00 15.465,00 0,00 15.465,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE, A FIM DE ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO N.º 49-2025, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE S MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 7 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar AUDE, CONF ATA N.º 029-2025 E PREGÃO N.º 028-2025. 00653 OR 06/02/2026 0045 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.30.26 VISAO SERVICOS DE CONSULTOR 33.733,60 0,00 0,00 33.733,60 0,00 33.733,60 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A SECRET DE ADMINISTRAÇAO, CONF ATA N.º 021-2025 E PREGAO N.º 023-2025. 00654 GL 06/02/2026 0353 004.001500.0000 001 021101 23.691.0123.2041.0000 3.3.90.36.15 SOFIA APARECIDA BUZAGLO GON 18.000,00 0,00 0,00 1.500,00 16.500,00 1.500,00 16.500,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE DESENV., IND. E COMÉRCIO DO MUN. DE NOVO ARIPUANÃ/AM, CONF INEXIG N.º 009-20 25 E T DE CONTRATO N.º 012-2025. 00655 OR 06/02/2026 0026 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.3.90.39.74 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA 16.950,00 0,00 0,00 16.950,00 0,00 16.950,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO- NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 015-2025. 00656 OR 06/02/2026 0026 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA 16.950,00 0,00 0,00 16.950,00 0,00 16.950,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO- NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 016-2025. 00657 OR 06/02/2026 0032 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.3.90.30.17 A. C. GUIMARAES EIRELI 1.540,00 0,00 0,00 1.540,00 0,00 1.540,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025. 00658 OR 06/02/2026 0032 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.3.90.30.17 MANOEL SOARES FILHO - ME 5.648,00 0,00 0,00 5.648,00 0,00 0,00 5.648,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025. 00659 OR 06/02/2026 0032 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.3.90.30.17 NB NORTE BRASILEIRO NEGOCIO 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇAO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025. 00660 OR 06/02/2026 0045 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.30.17 NB NORTE BRASILEIRO NEGOCIO 16.245,00 0,00 0,00 16.245,00 0,00 16.245,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇAO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025. 00661 OR 06/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D 448,13 0,00 0,00 448,13 0,00 448,13 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00662 OR 06/02/2026 0109 004.001500.0000 001 020501 08.244.0034.2015.0000 3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA 1.925,00 0,00 0,00 1.925,00 0,00 1.925,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): BENICIO KAUE MENEZES DA SILVA, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025. 00663 OR 06/02/2026 0168 001.000500.1001 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.3.90.30.17 A. C. GUIMARAES EIRELI 7.604,80 0,00 0,00 7.604,80 0,00 7.604,80 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025. 00664 OR 06/02/2026 0168 001.000500.1001 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.3.90.30.01 KATIANA M P DA SILVA LTDA 22.279,45 0,00 0,00 22.279,45 0,00 22.279,45 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025. 00665 OR 06/02/2026 0281 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.30.01 KATIANA M P DA SILVA LTDA 27.063,15 0,00 0,00 27.063,15 0,00 27.063,15 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025. 00666 OR 06/02/2026 0319 004.001500.0000 001 020801 20.122.0011.2038.0000 3.3.90.30.01 KATIANA M P DA SILVA LTDA 5.107,55 0,00 0,00 5.107,55 0,00 5.107,55 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025. 00667 OR 06/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA 25.815,50 0,00 0,00 25.815,50 0,00 25.815,50 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00668 OR 06/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA 10.382,50 0,00 0,00 10.382,50 0,00 10.382,50 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 8 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00669 OR 09/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D 448,13 0,00 0,00 448,13 0,00 448,13 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00670 OR 09/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 1.372,27 0,00 0,00 1.372,27 0,00 1.372,27 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00671 OR 09/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 1.400,37 0,00 0,00 1.400,37 0,00 1.400,37 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00672 OR 09/02/2026 0109 004.001500.0000 001 020501 08.244.0034.2015.0000 3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA 2.140,00 0,00 0,00 2.140,00 0,00 2.140,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): VALDECI REINALDO MARQUES, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025. 00673 OR 09/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M 32.547,35 0,00 0,00 32.547,35 0,00 32.547,35 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00674 OR 09/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M 17.798,25 0,00 0,00 17.798,25 0,00 17.798,25 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00675 OR 10/02/2026 0022 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.3.90.14.14 RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUT DO GABINETE, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNIC. DE NOVO ARIPUANA, EM MANAUS, NO PERIODO DE 10. 02.2026 A 15.02.2026. 00676 OR 10/02/2026 0026 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA 16.950,00 0,00 0,00 16.950,00 0,00 16.950,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO- NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 016-2025. 00677 OR 10/02/2026 0109 004.001500.0000 001 020501 08.244.0034.2015.0000 3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA 3.255,00 0,00 0,00 3.255,00 0,00 3.255,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): JOSE ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025. 00678 OR 10/02/2026 0111 004.001500.0000 001 020501 08.244.0034.2015.0000 3.3.90.39.74 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA 16.950,00 0,00 0,00 16.950,00 0,00 16.950,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS OU CAP MIN DE CARGA 1,2 T ONELADAS, NO TRECHO MAO-NOVO ARIPUANA-MAO, P/ TRANSP. DE FAMILIARES DO ESQUIFI: JOSE ANTONIO DE CARVALHO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF CRED 001-2025 E T. DE CONTRATO 01 5-2025. 00679 OR 10/02/2026 0342 004.001500.0000 001 021001 04.122.0011.2040.0000 3.3.90.30.01 CAVALCANTE COMERCIO VAREJI 13.481,00 0,00 0,00 13.481,00 0,00 13.481,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025. 00680 OR 11/02/2026 0038 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 4.4.90.52.42 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN 3.949,00 0,00 0,00 3.949,00 0,00 3.949,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS EM GERAL, PARA ATENDER A REPRESENTAÇAO EM MANAUS, CONF ATA 011-2025 E PREGAO 015-2025. 00681 OR 11/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D 486,14 0,00 0,00 486,14 0,00 486,14 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00682 OR 11/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 12.338,00 0,00 0,00 12.338,00 0,00 12.338,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025. 00683 OR 11/02/2026 0100 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 4.4.90.52.12 C. R. V. LEAO LTDA 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 028-2025 E PREGÃO N.º 031-2025. 00684 OR 11/02/2026 0100 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 4.4.90.52.12 MANOEL SOARES FILHO - ME 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 028-2025 E PREGÃO N.º 031-2025. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 9 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00685 OR 11/02/2026 0100 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 4.4.90.52.34 MANOEL SOARES FILHO - ME 12.460,00 0,00 0,00 12.460,00 0,00 0,00 12.460,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 028-2025 E PREGÃO N.º 031-2025. 00686 OR 11/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 15.440,90 0,00 0,00 15.440,90 0,00 15.440,90 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00687 OR 11/02/2026 0502 002.000500.1002 001 030201 10.305.0052.2064.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 10.118,00 0,00 0,00 10.118,00 0,00 10.118,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - FVS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FVS, CONF ATA N.º 008-2025 E PREGÃO N.º 010-2025. 00688 OR 12/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.17 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025. 00689 OR 12/02/2026 0100 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 4.4.90.52.33 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 027-2025 E PREGÃO N.º 030-2025. 00690 OR 12/02/2026 0100 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 4.4.90.52.35 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 027-2025 E PREGÃO N.º 030-2025. 00691 OR 12/02/2026 0100 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 4.4.90.52.28 JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS 5.230,00 0,00 0,00 5.230,00 0,00 5.230,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 028-2025 E PREGÃO N.º 031-2025. 00692 OR 12/02/2026 0180 001.000500.1001 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.3.90.39.63 E S DA CRUZ COMERCIO 532,80 0,00 0,00 532,80 0,00 532,80 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE EDUCAÇÃO, CONF ATA N.º 025-2025 E PREGÃO N.º 027-2025. 00693 OR 12/02/2026 0320 004.001500.0000 001 020801 20.122.0011.2038.0000 3.3.90.32.00 DECARES COMERCIO LTDA 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NEC DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA, CONF ATA N.º 00 4-2025 E PREGAO N.º 006-2025. 00694 OR 12/02/2026 0320 004.001500.0000 001 020801 20.122.0011.2038.0000 3.3.90.32.00 DECARES COMERCIO LTDA 2.480,00 0,00 0,00 2.480,00 0,00 2.480,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NEC DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA, CONF ATA N.º 00 4-2025 E PREGAO N.º 006-2025. 00695 OR 12/02/2026 0320 004.001500.0000 001 020801 20.122.0011.2038.0000 3.3.90.32.00 DECARES COMERCIO LTDA 960,00 0,00 0,00 960,00 0,00 960,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NEC DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA, CONF ATA N.º 00 4-2025 E PREGAO N.º 006-2025. 00696 OR 12/02/2026 0320 004.001500.0000 001 020801 20.122.0011.2038.0000 3.3.90.32.00 DECARES COMERCIO LTDA 127.500,00 0,00 0,00 127.500,00 0,00 127.500,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NEC DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA, CONF ATA N.º 00 4-2025 E PREGAO N.º 006-2025. 00697 OR 12/02/2026 0544 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.47.99 CREA -AM 108,39 0,00 0,00 108,39 0,00 108,39 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO EM NOVO ARIPUANA. 00698 OR 12/02/2026 0052 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 4.4.90.52.42 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI 5.220,00 0,00 0,00 5.220,00 0,00 5.220,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF ATA 011-2025 E PREGAO 015-2025. 00699 OR 12/02/2026 0100 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 4.4.90.52.42 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 011-2025 E PREGAO 015-2025. 00700 OR 12/02/2026 0573 002.200621.3210 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.39.50 NOVA SAUDE SERVICOS MEDICOS 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM A CONTRATAÇAO DE SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS E EXAMES, PARA ATENDER O FUNDO MUN DE SAUDE, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP CABO MACIEL CONF ATA N.º 001-2026 E PREGAO N.º 001-2026. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 10 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00701 OR 12/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.17 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI 3.045,00 0,00 0,00 3.045,00 0,00 3.045,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025. 00702 OR 12/02/2026 0545 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.3.90.30.16 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI 19.729,50 0,00 0,00 19.729,50 0,00 19.729,50 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025. 00703 OR 13/02/2026 0016 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2003.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 2.040,33 0,00 0,00 2.040,33 0,00 2.040,33 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DO ENCARGOS COM O CONTRELE INTERNO - COM FOLHA DE PGTO DO CONTRELE INTERNO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS. 00704 OR 13/02/2026 0016 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2003.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.121,00 0,00 0,00 6.121,00 0,00 6.121,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DO ENCARGOS COM O CONTRELE INTERNO - COM FOLHA DE PGTO DO CONTRELE INTERNO - EFETIVOS/COMISSIONADOS. 00705 OR 13/02/2026 0020 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 54.670,00 0,00 0,00 54.670,00 0,00 54.670,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO - COM FOLHA DE PGTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS. 00706 OR 13/02/2026 0020 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GABINETE DO PREFEITO - COM FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS. 00707 OR 13/02/2026 0020 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 396,00 0,00 0,00 396,00 0,00 396,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GABINETE DO PREFEITO - COM FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNÇÃO GRATIFICADA. 00708 OR 13/02/2026 0020 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GABINETE DO PREFEITO - COM FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS. 00709 OR 13/02/2026 0029 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 0,00 3.960,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – EFETIVO/COMISSIONADOS-GRATIFICAÇAO. 00710 OR 13/02/2026 0029 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 3.040,33 0,00 0,00 3.040,33 0,00 3.040,33 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – EFETIVO/COMISSIONADOS-1-3 DE FERIAS. 00711 OR 13/02/2026 0029 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 37.888,33 0,00 0,00 37.888,33 0,00 37.888,33 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – EFETIVO/COMISSIONADOS. 00712 OR 13/02/2026 0555 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 1.188,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – TEMPORARIOS - GRATIFICAÇAO. 00713 OR 13/02/2026 0555 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 9.221,00 0,00 0,00 9.221,00 0,00 9.221,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – TEMPORARIOS. 00714 OR 13/02/2026 0040 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - AGENTES POLITICOS. 00715 OR 13/02/2026 0040 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 3.994,67 0,00 0,00 3.994,67 0,00 3.994,67 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO - 1-3 DE FERIAS. 00716 OR 13/02/2026 0040 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 56.573,20 0,00 0,00 56.573,20 0,00 56.573,20 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO. 00717 OR 13/02/2026 0040 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 1.409,71 0,00 0,00 1.409,71 0,00 1.409,71 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO - QUINQUENIO. 00718 OR 13/02/2026 0040 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 2.908,74 0,00 0,00 2.908,74 0,00 2.908,74 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 11 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO - QUINQUENIO. 00719 OR 13/02/2026 0040 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 26.741,23 0,00 0,00 26.741,23 0,00 26.741,23 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO. 00720 OR 13/02/2026 0039 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.1.90.04.03 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 540,33 0,00 0,00 540,33 0,00 540,33 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - CONTRATO TEMPORARIO - 1-3 DE FERIAS. 00721 OR 13/02/2026 0039 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 264,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - CONTRATO TEMPORARIO - FUNÇAO GRATIFICADA. 00722 OR 13/02/2026 0039 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 59.977,00 0,00 0,00 59.977,00 0,00 59.977,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - CONTRATO TEMPORARIO. 00723 OR 13/02/2026 0057 004.001500.0000 001 020201 28.846.0222.2009.0000 3.1.90.01.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.770,20 0,00 0,00 6.770,20 0,00 6.770,20 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DO ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO - COM FOLHA DE PGTO DO - INATIVOS E PENSIONISTAS. 00724 OR 13/02/2026 0059 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE FINANÇAS, ATRAVES DA MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM FOLHA DE PGTO DA SEC DE FINANÇAS - AGENTES POLITICOS. 00725 OR 13/02/2026 0059 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 31.992,00 0,00 0,00 31.992,00 0,00 31.992,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE FINANÇAS, ATRAVES DA MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM FOLHA DE PGTO DA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO. 00726 OR 13/02/2026 0059 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 2.021,00 0,00 0,00 2.021,00 0,00 2.021,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE FINANÇAS, ATRAVES DA MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM FOLHA DE PGTO DA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO. 00727 OR 13/02/2026 0085 004.001500.0000 001 020501 08.243.0033.2012.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 1.080,67 0,00 0,00 1.080,67 0,00 1.080,67 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS COM O CONELHO TUTELAR MUNICIPAIS - COM FOLHA DE PGTO DO CONSELHO TUTELAR - 1-3 DE FERIAS. 00728 OR 13/02/2026 0085 004.001500.0000 001 020501 08.243.0033.2012.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 16.210,00 0,00 0,00 16.210,00 0,00 16.210,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS COM O CONELHO TUTELAR MUNICIPAIS - COM FOLHA DE PGTO DO CONSELHO TUTELAR. 00729 OR 13/02/2026 0073 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS. 00730 OR 13/02/2026 0073 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 2.664,00 0,00 0,00 2.664,00 0,00 2.664,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS. 00731 OR 13/02/2026 0073 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 46.761,94 0,00 0,00 46.761,94 0,00 46.761,94 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS. 00732 OR 13/02/2026 0556 001.001605.0000 001 030201 10.301.0052.2061.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 10.556,13 0,00 0,00 10.556,13 0,00 10.556,13 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - PISO DE ENFERMAGEM. 00733 OR 13/02/2026 0073 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 8.535,81 0,00 0,00 8.535,81 0,00 8.535,81 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - QUINQUENIO. 00734 OR 13/02/2026 0073 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 4.494,37 0,00 0,00 4.494,37 0,00 4.494,37 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS. 00735 OR 13/02/2026 0073 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 66.669,10 0,00 0,00 66.669,10 0,00 66.669,10 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 12 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00736 OR 13/02/2026 0072 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1.620,99 0,00 0,00 1.620,99 0,00 1.620,99 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS/TEMPORARIOS - 1-3 DE FERIAS. 00737 OR 13/02/2026 0072 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 68.837,54 0,00 0,00 68.837,54 0,00 68.837,54 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS/TEMPORARIOS. 00738 OR 13/02/2026 0092 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS. 00739 OR 13/02/2026 0092 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 396,00 0,00 0,00 396,00 0,00 396,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS - FUNÇAO GRATIFICADA. 00740 OR 13/02/2026 0092 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 26.047,30 0,00 0,00 26.047,30 0,00 26.047,30 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS. 00741 OR 13/02/2026 0092 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 264,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS - FUNÇAO GRATIFICADA. 00742 OR 13/02/2026 0092 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 1.044,87 0,00 0,00 1.044,87 0,00 1.044,87 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS - QUINQUENIO. 00743 OR 13/02/2026 0092 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 11.217,44 0,00 0,00 11.217,44 0,00 11.217,44 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS. 00744 OR 13/02/2026 0091 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.1.90.04.03 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 540,33 0,00 0,00 540,33 0,00 540,33 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - CONTRATO/TEMPORARIOS - 1-3 DE FERIAS. 00745 OR 13/02/2026 0091 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 46.650,65 0,00 0,00 46.650,65 0,00 46.650,65 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - CONTRATO/TEMPORARIOS. 00746 OR 13/02/2026 0113 004.001500.0000 001 020601 12.122.0011.2016.0000 3.1.90.11.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE EDUCAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS. 00747 OR 13/02/2026 0557 004.001500.1001 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 2.465,80 0,00 0,00 2.465,80 0,00 2.465,80 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE EDUCAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1/3 DE FERIAS. 00748 OR 13/02/2026 0557 004.001500.1001 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE EDUCAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS - GRATIFICAÇAO. 00749 OR 13/02/2026 0557 004.001500.1001 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 26.936,40 0,00 0,00 26.936,40 0,00 26.936,40 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE EDUCAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS. 00750 OR 13/02/2026 0222 001.110542.1070 001 020601 12.365.0070.2029.0000 3.1.90.11.37 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 368,29 0,00 0,00 368,29 0,00 368,29 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - QUINQUENIO. 00751 OR 13/02/2026 0222 001.110542.1070 001 020601 12.365.0070.2029.0000 3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 2.304,94 0,00 0,00 2.304,94 0,00 2.304,94 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS. 00752 OR 13/02/2026 0222 001.110542.1070 001 020601 12.365.0070.2029.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 38.839,73 0,00 0,00 38.839,73 0,00 38.839,73 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO. 00753 OR 13/02/2026 0219 001.110542.1070 001 020601 12.365.0070.2029.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 2.076,40 0,00 0,00 2.076,40 0,00 2.076,40 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 13 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - TEMPORARIOS URBANO. 00754 OR 13/02/2026 0222 001.110542.1070 001 020601 12.365.0070.2029.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 60.162,26 0,00 0,00 60.162,26 0,00 60.162,26 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO. 00755 OR 13/02/2026 0238 001.110542.1070 001 020601 12.365.0070.2030.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 3.097,79 0,00 0,00 3.097,79 0,00 3.097,79 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - EFETIVO ZONA RURAL. 00756 ES 13/02/2026 0081 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 84.000,00 0,00 0,00 33.987,06 50.012,94 33.987,06 50.012,94 Histórico: DESP QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRET DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. 00757 OR 13/02/2026 0248 001.110542.1070 001 020601 12.365.0070.2031.0000 3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1.285,20 0,00 0,00 1.285,20 0,00 1.285,20 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS. 00758 OR 13/02/2026 0248 001.110542.1070 001 020601 12.365.0070.2031.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 29.214,09 0,00 0,00 29.214,09 0,00 29.214,09 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO. 00759 OR 13/02/2026 0248 001.110542.1070 001 020601 12.365.0070.2031.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 40.270,94 0,00 0,00 40.270,94 0,00 40.270,94 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO. 00760 OR 13/02/2026 0262 001.110542.1070 001 020601 12.365.0070.2032.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 19.963,30 0,00 0,00 19.963,30 0,00 19.963,30 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVO ZONA RURAL 00761 OR 13/02/2026 0244 001.100540.1070 001 020601 12.365.0070.2031.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00 0,00 1.621,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - TEMPORARIO ZONA URBANA. 00762 OR 13/02/2026 0158 001.110541.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 2.433,66 0,00 0,00 2.433,66 0,00 2.433,66 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS. 00763 OR 13/02/2026 0159 001.110542.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.37 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 515,61 0,00 0,00 515,61 0,00 515,61 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - QUINQUENIO. 00764 OR 13/02/2026 0159 001.110542.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - FUNÇÃO GRATIIFICADA. 00765 OR 13/02/2026 0558 001.110542.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.16.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 547,08 0,00 0,00 547,08 0,00 547,08 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - HORA EXTRA. 00766 OR 13/02/2026 0159 001.110542.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 156.329,41 0,00 0,00 156.329,41 0,00 156.329,41 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO. 00767 OR 13/02/2026 0155 001.110542.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 28.712,40 0,00 0,00 28.712,40 0,00 28.712,40 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - TEMPORARIO - ZONA URBANA. 00768 OR 13/02/2026 0191 001.100540.1070 001 020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 26.484,78 0,00 0,00 26.484,78 0,00 26.484,78 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - TEMPORARIO - ZONA RURAL. 00769 OR 13/02/2026 0158 001.110541.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - EFETIVO URBANO - FUNÇÃO GRATIFICADA. 00770 OR 13/02/2026 0158 001.110541.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 892,43 0,00 0,00 892,43 0,00 892,43 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 14 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00771 OR 13/02/2026 0158 001.110541.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 263.698,43 0,00 0,00 263.698,43 0,00 263.698,43 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - EFETIVO URBANO. 00772 OR 13/02/2026 0559 001.110542.1070 001 020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 75.029,03 0,00 0,00 75.029,03 0,00 75.029,03 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - EFETIVO ZONA RURAL. 00773 OR 13/02/2026 0191 001.100540.1070 001 020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º TEMPORARIOS - ZONA RURAL - FUNÇÃO GRATIFICADA. 00774 OR 13/02/2026 0191 001.100540.1070 001 020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 11.159,46 0,00 0,00 11.159,46 0,00 11.159,46 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º TEMPORARIOS - ZONA RURAL. 00775 OR 13/02/2026 0155 001.110542.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - TEMPORARIOS URBANO - FUNÇÃO GRATIFICADA. 00776 OR 13/02/2026 0155 001.110542.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 10.709,10 0,00 0,00 10.709,10 0,00 10.709,10 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - TEMPORARIOS URBANO. 00777 OR 13/02/2026 0158 001.110541.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1.266,67 0,00 0,00 1.266,67 0,00 1.266,67 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS. 00778 OR 13/02/2026 0158 001.110541.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 75.826,04 0,00 0,00 75.826,04 0,00 75.826,04 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO URBANO. 00779 OR 13/02/2026 0158 001.110541.1070 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 58.256,19 0,00 0,00 58.256,19 0,00 58.256,19 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO URBANO. 00780 OR 13/02/2026 0192 001.100540.1070 001 020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO ZONA RURAL - FUNÇAO GRATIFICADA. 00781 OR 13/02/2026 0574 001.110541.1070 001 020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 112.814,61 0,00 0,00 112.814,61 0,00 112.814,61 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO RURAL. 00782 OR 13/02/2026 0574 001.110541.1070 001 020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO RURAL - FUNÇAO GRATIFICADA. 00783 OR 13/02/2026 0574 001.110541.1070 001 020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 51.189,91 0,00 0,00 51.189,91 0,00 51.189,91 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO RURAL. 00784 OR 13/02/2026 0575 001.110541.1070 001 020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - TEMPORARIO RURAL. 00785 OR 13/02/2026 0575 001.110541.1070 001 020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 5.454,73 0,00 0,00 5.454,73 0,00 5.454,73 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - TEMPORARIO RURAL. 00786 OR 13/02/2026 0277 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - AGENTES POLITICOS. 00787 OR 13/02/2026 0277 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 540,33 0,00 0,00 540,33 0,00 540,33 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO - 1-3 DE FERIAS. 00788 OR 13/02/2026 0277 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 24.634,97 0,00 0,00 24.634,97 0,00 24.634,97 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 15 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO. 00789 OR 13/02/2026 0561 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 2.487,86 0,00 0,00 2.487,86 0,00 2.487,86 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - HORAS EXTRAS. 00790 OR 13/02/2026 0277 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 761,31 0,00 0,00 761,31 0,00 761,31 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS. 00791 OR 13/02/2026 0277 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 10.870,58 0,00 0,00 10.870,58 0,00 10.870,58 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - QUINQUENIO. 00792 OR 13/02/2026 0277 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 62.474,09 0,00 0,00 62.474,09 0,00 62.474,09 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS. 00793 OR 13/02/2026 0561 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 921,99 0,00 0,00 921,99 0,00 921,99 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - HORAS EXTRAS. 00794 OR 13/02/2026 0277 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 200,43 0,00 0,00 200,43 0,00 200,43 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - QUINQUENIO. 00795 OR 13/02/2026 0277 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00 0,00 1.621,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS. 00796 OR 13/02/2026 0279 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 3.512,16 0,00 0,00 3.512,16 0,00 3.512,16 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COM RESCISÃO CONTRATUAL - RCT, ATENDENDO A SECRET DE OBRAS E VIAÇAO - CONTRATO/TEMPORARIOS. 00797 OR 13/02/2026 0561 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.248,87 0,00 0,00 6.248,87 0,00 6.248,87 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - HORA EXTRA. 00798 OR 13/02/2026 0277 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 540,33 0,00 0,00 540,33 0,00 540,33 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS. 00799 OR 13/02/2026 0277 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 119.570,73 0,00 0,00 119.570,73 0,00 119.570,73 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS. 00800 OR 13/02/2026 0562 004.001500.0000 001 020701 17.512.0091.2036.0000 3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 15.885,80 0,00 0,00 15.885,80 0,00 15.885,80 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DO ENC. SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - CONTRATO/TEMPORARIOS. 00801 OR 13/02/2026 0316 004.001500.0000 001 020801 20.122.0011.2038.0000 3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT. E ABAST. E DESENV. SUSTENTAVEL - COM FOLHA DE PGTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS/COMISSIONADO - AGENTES POLITICOS. 00802 OR 13/02/2026 0316 004.001500.0000 001 020801 20.122.0011.2038.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 540,33 0,00 0,00 540,33 0,00 540,33 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT. E ABAST. E DESENV. SUSTENTAVEL - COM FOLHA DE PGTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS/COMISSIONADO - 1-3 DE FERIAS. 00803 OR 13/02/2026 0316 004.001500.0000 001 020801 20.122.0011.2038.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 8.505,00 0,00 0,00 8.505,00 0,00 8.505,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT. E ABAST. E DESENV. SUSTENTAVEL - COM FOLHA DE PGTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS/COMISSIONADO. 00804 OR 13/02/2026 0316 004.001500.0000 001 020801 20.122.0011.2038.0000 3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 368,29 0,00 0,00 368,29 0,00 368,29 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT. E ABAST. E DESENV. SUSTENTAVEL - COM FOLHA DE PGTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS/COMISSIONADO - QUINQUENIO. 00805 OR 13/02/2026 0316 004.001500.0000 001 020801 20.122.0011.2038.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 3.242,00 0,00 0,00 3.242,00 0,00 3.242,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT. E ABAST. E DESENV. SUSTENTAVEL - COM FOLHA DE PGTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS/COMISSIONADO. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 16 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00806 OR 13/02/2026 0315 004.001500.0000 001 020801 20.122.0011.2038.0000 3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 9.726,00 0,00 0,00 9.726,00 0,00 9.726,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT. E ABAST. E DESENV. SUSTENTAVEL - COM FOLHA DE PGTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATOS-TEMPORARIO. 00807 OR 13/02/2026 0329 004.001500.0000 001 020901 04.122.0011.2039.0000 3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - EFETIVO/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS. 00808 OR 13/02/2026 0329 004.001500.0000 001 020901 04.122.0011.2039.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 540,33 0,00 0,00 540,33 0,00 540,33 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - EFETIVO/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS. 00809 OR 13/02/2026 0329 004.001500.0000 001 020901 04.122.0011.2039.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 18.813,97 0,00 0,00 18.813,97 0,00 18.813,97 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - EFETIVO/COMISSIONADOS. 00810 OR 13/02/2026 0329 004.001500.0000 001 020901 04.122.0011.2039.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00 0,00 1.621,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - EFETIVO/COMISSIONADOS. 00811 OR 13/02/2026 0328 004.001500.0000 001 020901 04.122.0011.2039.0000 3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 9.671,97 0,00 0,00 9.671,97 0,00 9.671,97 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - CONTRATO/TEMPORARIOS. 00812 OR 13/02/2026 0339 004.001500.0000 001 021001 04.122.0011.2040.0000 3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE - COM FOLHA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS. 00813 OR 13/02/2026 0339 004.001500.0000 001 021001 04.122.0011.2040.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 540,33 0,00 0,00 540,33 0,00 540,33 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE - COM FOLHA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS. 00814 OR 13/02/2026 0339 004.001500.0000 001 021001 04.122.0011.2040.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 4.863,00 0,00 0,00 4.863,00 0,00 4.863,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE - COM FOLHA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS/COMISSIONADOS. 00815 OR 13/02/2026 0338 004.001500.0000 001 021001 04.122.0011.2040.0000 3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.484,00 0,00 0,00 6.484,00 0,00 6.484,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE - COM FOLHA DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO-TEMPORARIOS. 00816 OR 13/02/2026 0349 004.001500.0000 001 021101 23.691.0123.2041.0000 3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS. 00817 OR 13/02/2026 0349 004.001500.0000 001 021101 23.691.0123.2041.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 8.105,00 0,00 0,00 8.105,00 0,00 8.105,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS/COMISSIONADOS. 00818 OR 13/02/2026 0349 004.001500.0000 001 021101 23.691.0123.2041.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 648,40 0,00 0,00 648,40 0,00 648,40 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS. 00819 OR 13/02/2026 0349 004.001500.0000 001 021101 23.691.0123.2041.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 5.511,40 0,00 0,00 5.511,40 0,00 5.511,40 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS/COMISSIONADOS. 00820 OR 13/02/2026 0348 004.001500.0000 001 021101 23.691.0123.2041.0000 3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 4.863,00 0,00 0,00 4.863,00 0,00 4.863,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - TEMPORARIOS. 00821 OR 13/02/2026 0358 004.001500.0000 001 021201 13.392.0071.2042.0000 3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUN DE CULTURA E DESPORTOS - COM A FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TURISMO - AGENTES POLITI COS. 00822 OR 13/02/2026 0358 004.001500.0000 001 021201 13.392.0071.2042.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 540,33 0,00 0,00 540,33 0,00 540,33 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUN DE CULTURA E DESPORTOS - COM A FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TURISMO - 1-3 DE FERIAS. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 17 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00823 OR 13/02/2026 0358 004.001500.0000 001 021201 13.392.0071.2042.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 11.347,00 0,00 0,00 11.347,00 0,00 11.347,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUN DE CULTURA E DESPORTOS - COM A FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TURISMO. 00824 OR 13/02/2026 0358 004.001500.0000 001 021201 13.392.0071.2042.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 5.835,60 0,00 0,00 5.835,60 0,00 5.835,60 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUN DE CULTURA E DESPORTOS - COM A FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TURISMO. 00829 OR 13/02/2026 0357 004.001500.0000 001 021201 13.392.0071.2042.0000 3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00 0,00 1.621,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUN DE CULTURA E DESPORTOS - COM A FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TURISMO. 00830 OR 13/02/2026 0398 004.001500.0000 001 021301 06.122.0011.2047.0000 3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA - AGENTES POLITICOS. 00831 OR 13/02/2026 0398 004.001500.0000 001 021301 06.122.0011.2047.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 10.984,00 0,00 0,00 10.984,00 0,00 10.984,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA. 00832 OR 13/02/2026 0398 004.001500.0000 001 021301 06.122.0011.2047.0000 3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 540,33 0,00 0,00 540,33 0,00 540,33 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA - 1-3 DE FERIAS. 00833 OR 13/02/2026 0398 004.001500.0000 001 021301 06.122.0011.2047.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 20.910,90 0,00 0,00 20.910,90 0,00 20.910,90 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA. 00834 OR 13/02/2026 0397 004.001500.0000 001 021301 06.122.0011.2047.0000 3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 22.531,90 0,00 0,00 22.531,90 0,00 22.531,90 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA - CONTRATOS-TEMPO RARIOS. 00835 OR 13/02/2026 0567 003.150660.0000 001 030101 08.245.0034.2052.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC 13.165,00 0,00 0,00 13.165,00 0,00 13.165,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG SCFV-PAIF. 00836 OR 13/02/2026 0568 003.150660.0000 001 030101 08.245.0034.2051.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC 13.368,00 0,00 0,00 13.368,00 0,00 13.368,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG PRIMEIRA INFANCIA. 00837 OR 13/02/2026 0567 003.150660.0000 001 030101 08.245.0034.2052.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC 13.043,00 0,00 0,00 13.043,00 0,00 13.043,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG PAEFI. 00838 OR 13/02/2026 0566 003.150660.0000 001 030101 08.245.0034.2054.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC 9.463,00 0,00 0,00 9.463,00 0,00 9.463,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG IGDBF. 00839 OR 13/02/2026 0566 003.150660.0000 001 030101 08.245.0034.2054.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC 4.863,00 0,00 0,00 4.863,00 0,00 4.863,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG PROCARD. 00840 OR 13/02/2026 0460 002.000500.1002 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 29.178,00 0,00 0,00 29.178,00 0,00 29.178,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PROG DO MICROCOSPISTA - CONTRATO/TEMPORARIOS. 00841 OR 13/02/2026 0463 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 23.342,40 0,00 0,00 23.342,40 0,00 23.342,40 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PAC'S - EFETIVO - QUINQUENIO. 00842 OR 13/02/2026 0463 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 7.589,95 0,00 0,00 7.589,95 0,00 7.589,95 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PAC'S - EFETIVO - 1-3 DE FERIAS. 00843 OR 13/02/2026 0463 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 134.983,65 0,00 0,00 134.983,65 0,00 134.983,65 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PAC'S - EFETIVO. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 18 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00844 OR 13/02/2026 0462 002.000500.1002 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 20.908,08 0,00 0,00 20.908,08 0,00 20.908,08 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DO PAC'S - EFETIVOS - CONTRA PARTIDA. 00845 OR 13/02/2026 0461 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 22.694,00 0,00 0,00 22.694,00 0,00 22.694,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DO PAC'S - TEMPORARIOS. 00846 OR 13/02/2026 0461 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00 0,00 1.621,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DO PAC'S - TEMPORARIOS. 00847 OR 13/02/2026 0463 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 828,85 0,00 0,00 828,85 0,00 828,85 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO PRIMARIA - COM FOLHA DE PGTO DO PROG SAUDE BUCAL - CONTRATO/TEMPORARIOS - QUINQUENIO. 00848 OR 13/02/2026 0463 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 690,48 0,00 0,00 690,48 0,00 690,48 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO PRIMARIA - COM FOLHA DE PGTO DO PROG SAUDE BUCAL - CONTRATO/TEMPORARIOS - 1-3 DE FERIAS. 00849 OR 13/02/2026 0463 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 9.302,50 0,00 0,00 9.302,50 0,00 9.302,50 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO PRIMARIA - COM FOLHA DE PGTO DO PROG SAUDE BUCAL - EFETIVO. 00850 OR 13/02/2026 0461 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 22.242,00 0,00 0,00 22.242,00 0,00 22.242,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO PRIMARIA - COM FOLHA DE PGTO DO PROG SAUDE BUCAL - CONTRATO/TEMPORARIOS. 00851 OR 13/02/2026 0463 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 863,10 0,00 0,00 863,10 0,00 863,10 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - EFETIVO - 1-3 DE FERIAS. 00852 OR 13/02/2026 0463 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1.197,14 0,00 0,00 1.197,14 0,00 1.197,14 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - EFETIVO - QUINQUENIO. 00853 OR 13/02/2026 0463 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 15.258,17 0,00 0,00 15.258,17 0,00 15.258,17 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - EFETIVO. 00854 OR 13/02/2026 0461 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO. 00855 OR 13/02/2026 0463 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 200,43 0,00 0,00 200,43 0,00 200,43 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - EFETIVO - QUINQUENIO. 00856 OR 13/02/2026 0556 001.001605.0000 001 030201 10.301.0052.2061.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 12.718,48 0,00 0,00 12.718,48 0,00 12.718,48 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO - PISO DE ENFERMAGEM 00857 OR 13/02/2026 0463 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 14.589,00 0,00 0,00 14.589,00 0,00 14.589,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - EFETIVO. 00858 OR 13/02/2026 0461 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 23.709,80 0,00 0,00 23.709,80 0,00 23.709,80 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO - PISO DE ENFERMAGEM 00859 OR 13/02/2026 0461 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 78.631,00 0,00 0,00 78.631,00 0,00 78.631,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO. 00860 OR 13/02/2026 0461 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00 0,00 15.200,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO. 00861 OR 13/02/2026 0481 002.199605.0000 001 030201 10.301.0052.2061.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 7.314,24 0,00 0,00 7.314,24 0,00 7.314,24 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 19 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - CONTRATO/TEMPORARIO - PISO DE ENFERMAGEM. 00862 OR 13/02/2026 0461 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 540,33 0,00 0,00 540,33 0,00 540,33 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - CONTRATO/TEMPORARIO - 1-3 DE FERIAS. 00863 OR 13/02/2026 0461 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 28.163,00 0,00 0,00 28.163,00 0,00 28.163,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - CONTRATO/TEMPORARIO. 00864 OR 13/02/2026 0461 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - CONTRATO/TEMPORARIO. 00865 OR 13/02/2026 0463 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1.458,00 0,00 0,00 1.458,00 0,00 1.458,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - EFETIVO - QUINQUENIO. 00866 OR 13/02/2026 0463 002.199600.0000 001 030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 9.726,90 0,00 0,00 9.726,90 0,00 9.726,90 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - EFETIVO. 00867 OR 13/02/2026 0486 002.140600.0000 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1.266,67 0,00 0,00 1.266,67 0,00 1.266,67 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA GESTAO DA ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM PGTO DO PROG GESTÃO PLENA - MAC - 1-3 DE FERIAS. 00868 OR 13/02/2026 0486 002.140600.0000 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 30.042,00 0,00 0,00 30.042,00 0,00 30.042,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA GESTAO DA ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM PGTO DO PROG GESTÃO PLENA - MAC. 00869 OR 13/02/2026 0486 002.140600.0000 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 116.071,20 0,00 0,00 116.071,20 0,00 116.071,20 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA GESTAO DA ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM PGTO DO PROG GESTÃO PLENA - MAC. 00870 OR 13/02/2026 0486 002.140600.0000 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 47.800,00 0,00 0,00 47.800,00 0,00 47.800,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA GESTAO DA ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM PGTO DO PROG GESTÃO PLENA - MAC. 00871 OR 13/02/2026 0081 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME 6.876,97 0,00 0,00 6.876,97 0,00 6.876,97 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM BARCO, NO TRECHO NOVO ARIPUANA/MANAUS/NOVO ARIPUANA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 002- 2025 TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025. 00872 OR 13/02/2026 0081 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 10.692,00 0,00 0,00 10.692,00 0,00 10.692,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 24 - PICK UP MITSUBISCHI 4X4 DIESEL - MOD MMC/L200 TRITON SPT GLX ANO 2019, COR PRATA - PLACA: PHS - 9C23, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025. 00873 OR 13/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO 1.395,00 0,00 0,00 1.395,00 0,00 1.395,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025. 00874 OR 13/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.17 AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025. 00875 OR 13/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 8.194,50 0,00 0,00 8.194,50 0,00 8.194,50 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025. 00876 OR 13/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 17.445,00 0,00 0,00 17.445,00 0,00 17.445,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025. 00877 OR 13/02/2026 0100 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 4.4.90.52.35 F M DA C DE SOUZA 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, ATRAVES A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 027-2025 E PREGAO 030-2025. 00878 OR 13/02/2026 0100 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 4.4.90.52.35 OCEAN CONSULTORIA EMPRESAR 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 20 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, ATRAVES A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 027-2025 E PREGAO 030-2025. 00879 OR 13/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 48.430,80 0,00 0,00 48.430,80 0,00 48.430,80 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 01 - CAÇAMBA VOLKSWAGEN COSTELATION MODELO 26.280 ANO 20 14, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025. 00880 OR 13/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 75.002,40 0,00 0,00 75.002,40 0,00 75.002,40 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 12 - MOTO NIVELADORA - CATERPILLAR MODELO C7 - ANO 2013, PAR A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025. 00881 OR 13/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 28.314,00 0,00 0,00 28.314,00 0,00 28.314,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 13 - MOTO NIVELADORA - XGMA MODELO XG31802-I, ANO 2013 MOT OR CUMMIS 210 HPUSO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025. 00882 OR 13/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 28.512,00 0,00 0,00 28.512,00 0,00 28.512,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 03 - CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO MODELO 2429 PLACA O AK 5395, ANO 2012, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025. 00883 OR 13/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 26.290,44 0,00 0,00 26.290,44 0,00 26.290,44 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 17 - PÁ CARREGADEIRA XGMA MODELO XG935III ANO 2013, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-25 E PREGÃO 014-2025. 00884 OR 13/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 25.027,20 0,00 0,00 25.027,20 0,00 25.027,20 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 32 - RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA CCMG MODELO WZ 30-25 4X4 ANO 2013, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-25 E PREGÃO 014-2025. 00885 OR 13/02/2026 0284 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA 26.631,00 0,00 0,00 26.631,00 0,00 26.631,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 44 - PA CARREGADEIRA MODELO JOHN DEERE ANO 2022-2023, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025. 00886 OR 13/02/2026 0476 002.000500.1002 001 030201 10.301.0052.2060.0000 3.3.90.33.01 REGILSON BORGES COIMBRA - ME 9.660,00 0,00 0,00 9.660,00 0,00 9.660,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS EM BARCO NO TECHO NOVO ARIPUANA-MANAUS-NOVO ARIPUANA, PARA O FUNDO DE SAUDE, CONF CRED 002-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025. 00887 OR 13/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 21.374,75 0,00 0,00 21.374,75 0,00 21.374,75 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00888 OR 13/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 10.204,38 0,00 0,00 10.204,38 0,00 10.204,38 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00889 OR 13/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI 58.233,00 0,00 0,00 58.233,00 0,00 58.233,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE, A FIM DE ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO N.º 49-2025, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE, CONF ATA N.º 029-2025 E PREGÃO N.º 028-2025. 00890 OR 13/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 42.765,75 0,00 0,00 42.765,75 0,00 42.765,75 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00891 OR 13/02/2026 0502 002.000500.1002 001 030201 10.305.0052.2064.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 6.214,25 0,00 0,00 6.214,25 0,00 6.214,25 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FVS, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00892 OR 13/02/2026 0518 004.001500.0000 001 030601 06.182.0021.2068.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 7.673,20 0,00 0,00 7.673,20 0,00 7.673,20 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DEFESA CIVIL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025. 00893 OR 13/02/2026 0502 002.000500.1002 001 030201 10.305.0052.2064.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 10.157,00 0,00 0,00 10.157,00 0,00 10.157,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 21 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - FVS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FVS, CONF ATA N.º 008-2025 E PREGÃO N.º 010-2025. 00894 OR 16/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI 41.980,00 0,00 0,00 41.980,00 0,00 41.980,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE, A FIM DE ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO N.º 49-2025, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE, CONF ATA N.º 029-2025 E PREGÃO N.º 028-2025. 00895 OR 18/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.07 DISTRIBUIDORA ARIPUANA INDU 3.747,50 0,00 0,00 3.747,50 0,00 3.747,50 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025. 00896 OR 18/02/2026 0095 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA 7.401,05 0,00 0,00 7.401,05 0,00 7.401,05 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025. 00897 OR 18/02/2026 0109 004.001500.0000 001 020501 08.244.0034.2015.0000 3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA 2.140,00 0,00 0,00 2.140,00 0,00 2.140,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): FRANCISCO COLARES, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025. 00898 OR 18/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA 22.119,25 0,00 0,00 22.119,25 0,00 22.119,25 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00899 OR 18/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 27.932,50 0,00 0,00 27.932,50 0,00 27.932,50 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00900 OR 18/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 34.193,50 0,00 0,00 34.193,50 0,00 34.193,50 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00901 OR 18/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 27.040,50 0,00 0,00 27.040,50 0,00 27.040,50 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00902 OR 18/02/2026 0502 002.000500.1002 001 030201 10.305.0052.2064.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 10.802,05 0,00 0,00 10.802,05 0,00 10.802,05 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FVS, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00903 OR 19/02/2026 0038 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 4.4.90.52.35 F M DA C DE SOUZA 7.550,00 0,00 0,00 7.550,00 0,00 7.550,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, PARA A REPRESENTAÇAO EM MANAUS, CONF ATA N.º 027-2025 E PREGÃO N.º 030-2025. 00904 OR 19/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 1.897,78 0,00 0,00 1.897,78 0,00 1.897,78 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00905 OR 19/02/2026 0109 004.001500.0000 001 020501 08.244.0034.2015.0000 3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA 2.140,00 0,00 0,00 2.140,00 0,00 2.140,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): IZAIS ALVES DA CRUZ, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025. 00906 OR 20/02/2026 0139 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M 16,80 0,00 0,00 16,80 0,00 16,80 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00907 OR 20/02/2026 0142 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2020.0000 3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M 1.172,30 0,00 0,00 1.172,30 0,00 1.172,30 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00908 OR 20/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M 414,40 0,00 0,00 414,40 0,00 414,40 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00909 OR 20/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M 440,30 0,00 0,00 440,30 0,00 440,30 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00910 OR 20/02/2026 0148 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2022.0000 3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M 16,80 0,00 0,00 16,80 0,00 16,80 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 22 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00911 OR 20/02/2026 0151 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M 16,80 0,00 0,00 16,80 0,00 16,80 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00912 OR 20/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 31.564,30 0,00 0,00 31.564,30 0,00 31.564,30 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00913 OR 20/02/2026 0489 002.000500.1002 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 27.164,45 0,00 0,00 27.164,45 0,00 27.164,45 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025. 00914 OR 20/02/2026 0553 002.199600.3120 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.36 R SOARES DOS SANTOS COMERCI 21.070,00 0,00 0,00 21.070,00 0,00 21.070,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS QUIMICOS CIRURGICOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA N.º 012-2025 E PREGÃO N.º 011-2025. 00916 OR 23/02/2026 0031 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.3.90.14.14 ANA PAULA ALVES DA SILVA 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUT DA REPRESENTAÇAO, COM O PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA COMISSÃO DE CONTRATOS, EM NOVO ARIPUANA, NO P ERIODO DE 23.02.2026 A 06.03.2026. 00917 OR 23/02/2026 0062 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE FINANÇAS, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET DE FINANÇAS, EM MANAUS, NO PERIODO DE 23.02.2026 A 06.03.2026. 00918 OR 23/02/2026 0062 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.14.14 SILLAS SIMOES PENA 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE FINANÇAS, COM O PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE CONTRATAÇAO EM MANAUS, NO PERIODO DE 23.02.2026 A 06.03.2026. 00919 OR 23/02/2026 0342 004.001500.0000 001 021001 04.122.0011.2040.0000 3.3.90.30.01 CAVALCANTE COMERCIO VAREJI 8.931,00 0,00 0,00 8.931,00 0,00 8.931,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025. 00920 OR 23/02/2026 0544 004.001500.0000 001 020701 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.47.99 CREA -AM 216,78 0,00 0,00 216,78 0,00 216,78 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO EM NOVO ARIPUANA. 00921 OR 23/02/2026 0577 004.001500.0000 001 021301 06.122.0011.2047.0000 3.3.90.14.14 NEWDERSON DA SILVA AROUCHA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE SEGURANÇA PUBLICA - SMSU, COM O PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO PROMOVIDA PELA DEFESA CIVIL, EM MANAU S, NO PERIODO DE 01.03.2026 A 06.03.2026. 00922 OR 24/02/2026 0139 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 420,80 0,00 0,00 420,80 0,00 420,80 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00923 OR 24/02/2026 0142 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2020.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 21.508,80 0,00 0,00 21.508,80 0,00 21.508,80 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00924 OR 24/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 9.493,50 0,00 0,00 9.493,50 0,00 9.493,50 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00925 OR 24/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 10.126,20 0,00 0,00 10.126,20 0,00 10.126,20 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00926 OR 24/02/2026 0148 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2022.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 336,10 0,00 0,00 336,10 0,00 336,10 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00927 OR 24/02/2026 0151 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO 294,60 0,00 0,00 294,60 0,00 294,60 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00928 OR 24/02/2026 0139 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.30.07 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM 13,60 0,00 0,00 13,60 0,00 0,00 13,60 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 23 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00929 OR 24/02/2026 0142 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2020.0000 3.3.90.30.07 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM 3.607,60 0,00 0,00 3.607,60 0,00 0,00 3.607,60 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00930 OR 24/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM 1.788,00 0,00 0,00 1.788,00 0,00 0,00 1.788,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00931 OR 24/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM 2.037,20 0,00 0,00 2.037,20 0,00 0,00 2.037,20 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00932 OR 24/02/2026 0148 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2022.0000 3.3.90.30.07 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM 108,80 0,00 0,00 108,80 0,00 0,00 108,80 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00933 OR 24/02/2026 0151 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.07 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM 40,80 0,00 0,00 40,80 0,00 0,00 40,80 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00934 OR 24/02/2026 0139 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 188,20 0,00 0,00 188,20 0,00 188,20 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00935 OR 24/02/2026 0142 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2020.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 7.425,90 0,00 0,00 7.425,90 0,00 7.425,90 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00936 OR 24/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 3.309,75 0,00 0,00 3.309,75 0,00 3.309,75 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00937 OR 24/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 3.570,90 0,00 0,00 3.570,90 0,00 3.570,90 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00938 OR 24/02/2026 0148 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2022.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 175,55 0,00 0,00 175,55 0,00 175,55 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00939 OR 24/02/2026 0151 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME 87,70 0,00 0,00 87,70 0,00 87,70 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00940 OR 24/02/2026 0139 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO 41,35 0,00 0,00 41,35 0,00 0,00 41,35 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00941 OR 24/02/2026 0142 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2020.0000 3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO 2.414,75 0,00 0,00 2.414,75 0,00 0,00 2.414,75 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00942 OR 24/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO 973,45 0,00 0,00 973,45 0,00 0,00 973,45 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00943 OR 24/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO 1.044,70 0,00 0,00 1.044,70 0,00 0,00 1.044,70 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00944 OR 24/02/2026 0148 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2022.0000 3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO 245,55 0,00 0,00 245,55 0,00 0,00 245,55 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00945 OR 24/02/2026 0151 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO 30,65 0,00 0,00 30,65 0,00 0,00 30,65 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 24 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00946 OR 24/02/2026 0139 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA 109,70 0,00 0,00 109,70 0,00 109,70 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00947 OR 24/02/2026 0142 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2020.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA 5.343,60 0,00 0,00 5.343,60 0,00 5.343,60 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00948 OR 24/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA 2.340,20 0,00 0,00 2.340,20 0,00 2.340,20 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00949 OR 24/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA 2.511,20 0,00 0,00 2.511,20 0,00 2.511,20 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00950 OR 24/02/2026 0148 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2022.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA 104,80 0,00 0,00 104,80 0,00 104,80 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00951 OR 24/02/2026 0151 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA 87,50 0,00 0,00 87,50 0,00 87,50 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00952 OR 24/02/2026 0139 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 483,60 0,00 0,00 483,60 0,00 483,60 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00953 OR 24/02/2026 0142 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2020.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 24.576,00 0,00 0,00 24.576,00 0,00 24.576,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00954 OR 24/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 10.924,80 0,00 0,00 10.924,80 0,00 10.924,80 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00955 OR 24/02/2026 0145 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 11.629,20 0,00 0,00 11.629,20 0,00 11.629,20 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CHECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00956 OR 24/02/2026 0148 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2022.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 373,20 0,00 0,00 373,20 0,00 373,20 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00957 OR 24/02/2026 0151 001.000500.0000 001 020601 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO 373,20 0,00 0,00 373,20 0,00 373,20 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025. 00958 OR 25/02/2026 0026 004.001500.0000 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA 16.950,00 0,00 0,00 16.950,00 0,00 16.950,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO- NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 016-2025. 00959 OR 25/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D 599,04 0,00 0,00 599,04 0,00 599,04 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00960 OR 25/02/2026 0351 004.001500.0000 001 021101 23.691.0123.2041.0000 3.3.90.14.14 JARDEL DA SILVA TEIXEIRA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO, COM O PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR D0 ENCONTRO DO PLANEJAMENTO DO FINANC DO CREDITO V AREJO AFEAM, EM MANICORÉ - AM, NO PERIODO DE 03.03.2026 A 06.03.2026. 00961 OR 25/02/2026 0351 004.001500.0000 001 021101 23.691.0123.2041.0000 3.3.90.14.14 MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO, COM O PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR D0 ENCONTRO DO PLANEJAMENTO DO FINANC DO CREDITO V AREJO AFEAM, EM MANICORÉ - AM, NO PERIODO DE 03.03.2026 A 06.03.2026. 00962 OR 25/02/2026 0065 004.001500.0000 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 3.932,24 0,00 0,00 3.932,24 0,00 3.932,24 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Page 25 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00963 OR 26/02/2026 0553 002.199600.3120 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.16 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025. 00964 OR 26/02/2026 0553 002.199600.3120 001 030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.16 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI 15.346,00 0,00 0,00 15.346,00 0,00 15.346,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025. 00965 GL 27/02/2026 0180 001.000500.1001 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.3.90.39.05 EDUCA RIOS ASSESSORIA E CONS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERV TECNICO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES E PEDAGOGOS, DA SECRETARIA D E EDUCAÇAO, CONF DISP DE LIC N.º 003-2026 E TERMO DE CONTRATAO N.º 011-2026. 00966 OR 27/02/2026 0044 004.001500.0000 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.14.14 MARIA OLIMPIA DOS SANTOS PAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM PUBLICA E SOLENIDADE DE ABERTURA DAS ATIV. DA ESCOLA DE CONTAS P UBLICA 2026, EM MANAUS, NO PERIODO DE 02.03.2026 A 08.03.2026. 00967 OR 27/02/2026 0081 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME 900,90 0,00 0,00 900,90 0,00 900,90 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM BARCO, NO TRECHO NOVO ARIPUANA/MANAUS/NOVO ARIPUANA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 002- 2025 TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025. 00968 OR 27/02/2026 0081 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME 2.002,00 0,00 0,00 2.002,00 0,00 2.002,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM BARCO, NO TRECHO NOVO ARIPUANA/MANAUS/NOVO ARIPUANA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 002- 2025 TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025. 00969 OR 27/02/2026 0081 002.000500.1002 001 020401 10.302.0011.2011.0000 3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME 4.344,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 4.344,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM BARCO, NO TRECHO NOVO ARIPUANA/MANAUS/NOVO ARIPUANA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 002- 2025 TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025. 00970 OR 27/02/2026 0402 004.001500.0000 001 021301 06.122.0011.2047.0000 4.4.90.52.35 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN 2.360,00 0,00 0,00 2.360,00 0,00 2.360,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, PARA A SECRET DE EDUCAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SECRET DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA 027-20 25 E PREGAO 030-2025. 00971 OR 27/02/2026 0402 004.001500.0000 001 021301 06.122.0011.2047.0000 4.4.90.52.35 F M DA C DE SOUZA 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, PARA A SECRET DE EDUCAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SECRET DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA 027-20 25 E PREGAO 030-2025. 00972 OR 27/02/2026 0476 002.000500.1002 001 030201 10.301.0052.2060.0000 3.3.90.33.01 REGILSON BORGES COIMBRA - ME 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 0,00 3.960,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS EM BARCO NO TECHO NOVO ARIPUANA-MANAUS-NOVO ARIPUANA, PARA O FUNDO DE SAUDE, CONF CRED 002-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025. 00973 OR 27/02/2026 0109 004.001500.0000 001 020501 08.244.0034.2015.0000 3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA 2.140,00 0,00 0,00 2.140,00 0,00 2.140,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): MARIA DORALICE DA SILVA, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025. 00974 OR 27/02/2026 0098 004.001500.0000 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.39.41 VALMIR DO NASCIMENTO MELO 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF CRED 003-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 022-2025. Total: 6.161.944,09 0,00 0,00 6.083.431,15 78.512,94 6.026.547,17 135.396,92