LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 1

Emp.  Tipo	Data  Ficha Vinculo Fonte  Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00559 GL	02/02/2026	0382 004.001500.0000	001	021201 13.812.0175.1020.0000  4.4.90.51.99 METRUS INSTALACOES LTDA	303.985,08	0,00	0,00	303.985,08	0,00	303.985,08	0,00	

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENG. DE CONT. DE PESSOA JURÍDICA ESPEC. PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE DA CULTURA NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM, CONF T. DE CONTRATO N.º 028-2025 E CONCORENCIA N.º 002-2025 - 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO.

00560 OR	02/02/2026	0022 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2004.0000  3.3.90.14.14 RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUE	3.600,00

0,00

0,00	3.600,00

0,00

3.600,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUT DO GABINETE, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNIC. DE NOVO ARIPUANA, EM MANAUS, NO PERIODO DE 02. 02.2026 A 07.02.2026.

00561 OR	02/02/2026	0026 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2004.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	15.642,00

0,00

0,00	15.642,00

0,00

15.642,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 22 - PICK UP MITSUBISCHI 4X4 DIESEL ANO 2019 COMBUSTIVEL - S10, COR BRANCA - PLACA: PHX 0C47, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.

00562 OR	02/02/2026	0044 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  3.3.90.14.14 HUGO JOSE PINTO GONCALVES	1.500,00

0,00

0,00	1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO PODER EXECULTIVO NAS AGENDAS E COMPROMISSOS, EM MANAUS, NO PERIODO DE 02.02.20 26 A 07.02.2026.

00563 OR	02/02/2026	0045 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  3.3.90.30.04 Z. L. CARDOSO	690,00

0,00

0,00	690,00

0,00

690,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS (GLP) E BOTIJA VAZIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF ATA 006-2025 E PREGAO 008-2025.

00564 OR	02/02/2026	0049 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.39.41 VALMIR DO NASCIMENTO MELO	2.250,00

0,00

0,00	2.250,00

0,00

2.250,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇAO,CONF CRED 003-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 022-2025.

00565 OR	02/02/2026	0062 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000  3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR	3.000,00

0,00

0,00	3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE FINANÇAS, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM MANAUS, NO PERIODO DE 02.02
.2026 A 10.02.2026.

00566 OR	02/02/2026	0065 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	10.835,67

0,00

0,00	10.835,67

0,00

10.835,67

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

00567 OR	02/02/2026	0065 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000  3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	8.000,00

0,00

0,00	8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

00568 OR	02/02/2026	0078 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000  3.3.90.30.04 Z. L. CARDOSO	2.587,50

0,00

0,00	2.587,50

0,00

2.587,50

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS (GLP) E BOTIJA VAZIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 006-2025 E PREGAO 008-2025.

00569 OR	02/02/2026	0081 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	12.969,00

0,00

0,00	12.969,00

0,00

12.969,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 25 - PICK UP MITSUBISCHI 4X4 DIESEL - MOD L200 - ANO 2019 COMBU STIVEL - S10, COR BRANCA - PLACA: PHS - 5B43, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.

00570 OR	02/02/2026	0094 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.14.14 MARIA DO CARMO S DE ALBUQUE	3.000,00

0,00

0,00	3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESP. COM A SEC DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, EM MANAUS 02.02.2026 A 07.02.2 026.

00571 OR	02/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.07 DISTRIBUIDORA ARIPUANA INDU	4.824,25

0,00

0,00	4.824,25

0,00

4.824,25

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.

00572 OR	02/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	5.338,10

0,00

0,00	5.338,10

0,00

5.338,10

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.

00573 OR	02/02/2026	0054 004.001500.0000

001

020201 28.843.0223.2007.0000  4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	42.734,52

0,00

0,00	42.734,52

0,00

42.734,52

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADM., ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,COM O PARCELAMENTO DO INSS - VL PRINCIPAL.

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 2

Emp.  Tipo	Data  Ficha Vinculo Fonte  Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00574 OR	02/02/2026	0168 001.000500.1001	001	020601 12.361.0062.2024.0000  3.3.90.30.04 Z. L. CARDOSO	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	
Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS (GLP) E BOTIJA VAZIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF ATA 006-2025 E PREGAO 008-2025.

00575 OR	02/02/2026	0054 004.001500.0000

001

020201 28.843.0223.2007.0000 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	18.017,16

0,00

0,00	18.017,16

0,00

18.017,16

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DA MANAUS ENERGIA - VL PRINCIPAL, CONF TERMO DE PARC N.º 067372-2018.

00576 OR	02/02/2026	0053 004.001500.0000

001

020201 28.843.0223.2007.0000 3.2.90.21.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	5.788,79

0,00

0,00	5.788,79

0,00

5.788,79

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DA MANAUS ENERGIA - JUROS, CONF TERMO DE PARC N.º 067372-2018.

00577 OR	02/02/2026	0054 004.001500.0000

001

020201 28.843.0223.2007.0000 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	10.800,68

0,00

0,00	10.800,68

0,00

10.800,68

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DA MANAUS ENERGIA - VL PRINCIPAL, CONF TERMO DE PARC N.º 54854-2023.

00578 OR	02/02/2026	0053 004.001500.0000

001

020201 28.843.0223.2007.0000 3.2.90.21.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	3.401,78

0,00

0,00	3.401,78

0,00

3.401,78

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DA MANAUS ENERGIA - JUROS, CONF TERMO DE PARC N.º 54854-2023.

00579 OR	02/02/2026	0054 004.001500.0000

001

020201 28.843.0223.2007.0000 4.6.90.71.02 PGFN - PROCURADORIA REGIONA	60.108,77

0,00

0,00	60.108,77

0,00

60.108,77

0,00

Histórico:

DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADM., ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,COM A DIVIDA DO PARC. COM A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA - PGFN, CONF. TERMO DE ADESÃO N.º 7903110-2023 - PGFN, PARCELADO EM 60 PARCELAS - TRANS. EXCEPCIONAL - DEB. PREVIDENCIARIOS - VL PRINCIPAL

00580 OR	02/02/2026	0053 004.001500.0000

001

020201 28.843.0223.2007.0000 3.2.90.21.02 PGFN - PROCURADORIA REGIONA	21.152,28

0,00

0,00	21.152,28

0,00

21.152,28

0,00

Histórico:

DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADM., ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,COM A DIVIDA DO PARC. COM A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA - PGFN, CONF. TERMO DE ADESÃO N.º 7903110-2023 - PGFN, PARCELADO EM 60 PARCELAS - TRANS. EXCEPCIONAL - DEB. PREVIDENCIARIOS - JUROS.

00581 OR	02/02/2026	0135 001.000500.1001

001

020601 12.361.0062.2018.0000  3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	2.410,00

0,00

0,00	2.410,00

0,00

2.410,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESP. COM SERV. DE TRANSP. ESCOLAR (ROTA 18) – CALHA DO ALTO MADEIRA, LOC. NO MUN. DE NOVO ARIPUANÃ, NA ESCOLA MUN. BELA VISTA, NA COM. SÃO FRANCISCO/LAGO DO XIA DÁ, ORIGEM: COM. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PRETO - DESTINO: COM. SÃO FRANCISCO (ESCOLA), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PNATE, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº. 013/2025 E PREG ÃO PRES. Nº. 016/2025.

00582 OR	02/02/2026	0135 001.000500.1001

001

020601 12.361.0062.2018.0000  3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	1.997,00

0,00

0,00	1.997,00

0,00

1.997,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESP. COM SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 19) – CALHA DO ALTO MADEIRA, LOC. NO MUN. DE NOVO ARIPUANÃ, NA ESCOLA MUN. BELA VISTA, NA COM. SÃO FRANCISCO-LAGO D O XIADÁ, ORIGEM: COM. SÃO MARAJÓ - DESTINO: COM. SÃO FRANCISCO (ESCOLA), P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROG. DO PNATE, CONF.E ATA DE REG. DE PREÇOS Nº. 013/2025 E PREGÃO PRES. Nº. 016/2025.

00583 OR	02/02/2026	0135 001.000500.1001

001

020601 12.361.0062.2018.0000  3.3.90.33.99 BRASIL ALHO CONSTRUCOES, CO	1.600,00

0,00

0,00	1.600,00

0,00

1.600,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESP. COM SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 20) – CALHA DO ALTO MADEIRA, LOC. NO MUN.O DE NOVO ARIPUANÃ, NA ESCOLA MUN. BELA VISTA, NA COM. SÃO FRANCISCO/LAGO DO XIADÁ, ORIGEM: COM. SÃO MARAJÓ - DESTINO: COM. SÃO FRANCISCO (ESCOLA), P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROG. DO PNATE, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº. 013/2025 E PREGÃO PRES. Nº. 016/2025.

00584 OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	15.150,00

0,00

0,00	15.150,00

0,00

15.150,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAP MIN DE 12M³, SEM MOTORISTA, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA N.º 020-2025 E PREGAO N. º 022-2025.

00585 OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	12.771,00

0,00

0,00	12.771,00

0,00

12.771,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 26 - PICK UP COMBUSTIVEL - S-10 -COR BRANCA - PLACA: PHJ - 3261, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.

00586 OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	26.343,90

0,00

0,00	26.343,90

0,00

26.343,90

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 02 - CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO MODELO 2429 PLACA O AK 5375, ANO 2012, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.

00587 OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	33.660,00

0,00

0,00	33.660,00

0,00

33.660,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 05 - CAMINHÃO FORD CARGO (COLETOR DE LIXO) MOD 1519 PLACA PHB 0768 ANO 2014, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-25 E PREGÃO 014-2025.

00588 OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	16.117,20

0,00

0,00	16.117,20

0,00

16.117,20

0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 3

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 03 - CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO MODELO 2429 PLACA O AK 5395, ANO 2012, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.

00589 OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	12.632,40

0,00

0,00	12.632,40

0,00

12.632,40

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 06 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA XGMA MOD XG822LC ANO 2013, PA RA A SECRET DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-25 E PREGÃO 014-2025.

00590 OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	7.227,00

0,00

0,00	7.227,00

0,00

7.227,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 31 - RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA RANDON MOD RD40 6 4X4 ADVANCE ANO 2013, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.

00591 OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	8.563,50

0,00

0,00	8.563,50

0,00

8.563,50

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 41 - L200 TRITON MITSUBISHI COR CINZA - PHS 59C23, PARA ATENDE R A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.

00592 OR	02/02/2026	0323 004.001500.0000

001

020801 20.122.0011.2038.0000  3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	9.600,00

0,00

0,00	9.600,00

0,00

9.600,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAP MIN DE 10M³, SEM MOTORISTA, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇÃO, CONF ATA N.º 020-2025 E PREGAO N. º 022-2025.

00593 OR	02/02/2026	0361 004.001500.0000

001

021201 13.392.0071.2042.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	3.173,90

0,00

0,00	3.173,90

0,00

3.173,90

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.

00594 OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 DISTRIBUIDORA ARIPUANA INDU	4.861,00

0,00

0,00	4.861,00

0,00

4.861,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00595 OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	16.497,75

0,00

0,00	16.497,75

0,00

16.497,75

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00596 OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	35.903,05

0,00

0,00	35.903,05

0,00

35.903,05

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00597 OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	21.288,75

0,00

0,00	21.288,75

0,00

21.288,75

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00598 OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	14.843,95

0,00

0,00	14.843,95

0,00

14.843,95

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00599 OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	31.044,00

0,00

0,00	31.044,00

0,00

31.044,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00600 OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	24.200,50

0,00

0,00	24.200,50

0,00

24.200,50

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00601 OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	35.246,00

0,00

0,00	35.246,00

0,00

35.246,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00602 OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	42.504,90

0,00

0,00	42.504,90

0,00

42.504,90

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00603 OR	02/02/2026	0502 002.000500.1002

001

030201 10.305.0052.2064.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	20.458,00

0,00

0,00	20.458,00

0,00

20.458,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FVS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 4

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A P ORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO.

00605 OR	02/02/2026	0542 001.001500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.48.00 AGATA CRISTIAN BRILHANTE FRE	2.000,00

0,00

0,00	2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A P ORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO.

00606 OR	02/02/2026	0542 001.001500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.48.00 DILZA LIRA PORTO	2.000,00

0,00

0,00	2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A P ORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO.

00607 OR	02/02/2026	0542 001.001500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.48.00 FRANK GONZALES PINHEIRO	2.000,00

0,00

0,00	2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A P ORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO.

00608 OR	02/02/2026	0542 001.001500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.48.00 IVONEIDE PIRES CERES ASSIS	2.000,00

0,00

0,00	2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A P ORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO.

00609 OR	02/02/2026	0542 001.001500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.48.00 SHIRLEY DE LIMA MALAGOLINI	2.000,00

0,00

0,00	2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONST NO T. DE ADESAO E COMPROMISSO NA PORT N.º 300 DE 05.10.2017 (QUE ALTERA A P ORT N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.20214) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO.

00610 OR	02/02/2026	0026 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2004.0000  3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00

0,00

0,00	16.950,00

0,00

16.950,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO- NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 016-2025.

00611 OR	02/02/2026	0055 004.001500.0000

001

020201 28.846.0221.2008.0000  3.1.90.91.99 TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZ	7.361,33

0,00

0,00	7.361,33

0,00

7.361,33

0,00

Histórico:  VALOR A REGULARIZAR REF AOPROCESSO N.º 0000045-18.2015.8.04.6201, CENTRAL DE PRECATORIOS, ANTONIO DA SILVA GOMES DE SOUZA.

00612 OR	02/02/2026	0065 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000  3.3.90.39.80 ISI FARIAS PINTO	393,33

0,00

0,00	393,33

0,00

0,00

393,33

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DE SOLTEIRA E CASAL, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF CRED 004-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 023-2025.

00613 OR	02/02/2026	0081 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000 3.3.90.39.80 NATALIE GRACIELA DE LIMA VAS	1.686,63

0,00

0,00	1.686,63

0,00

1.686,63

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DE CASAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 004-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 024-2025.

00614 OR	03/02/2026	0180 001.000500.1001

001

020601 12.361.0062.2024.0000  3.3.90.39.99 ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVE	1.500,00

0,00

0,00	1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ALTERAÇAO DE DADOS NO CNPJ, PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇAO.

00615 OR	03/02/2026	0572 004.001500.0000

001

021301 06.122.0011.2047.0000  3.3.90.32.00 S. C. DE SOUZA LTDA	13.905,00

0,00

0,00	13.905,00

0,00

13.905,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CAMISARIA E FARDAMENTO EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET MUN DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA N.º 031-2025 E PREGÃO N.º 035-2025.

00616 GL	03/02/2026	0048 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  3.3.90.36.15 EDNO FARIAS NEVES	14.400,00

0,00

0,00	2.400,00

12.000,00

2.400,00

12.000,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. ATA Nº. 018/2025 – CPC/SRP E PREGÃO Nº. 021/2025 – CPC/SRP E 1º T ERMO ADITIVO DE VALOR.

00617 OR	03/02/2026	0023 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2004.0000  3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	7.257,50

0,00

0,00	7.257,50

0,00

7.257,50

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER O GABINETE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.

00618 OR	03/02/2026	0032 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000  3.3.90.30.07 A COLARES ALHO	5.923,99

0,00

0,00	5.923,99

0,00

5.923,99

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REPRESENTAÇAO EM MANAUS, CONF ATA 016-2025 E PREGAO N.º 019-2025.

00619 OR	03/02/2026	0032 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000  3.3.90.30.07 A COLARES ALHO	360,00

0,00

0,00	360,00

0,00

360,00

0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 5

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL), PARA A REPRESENTAÇAO EM MANAUS, CONF ATA 016-2025 E PREGAO N.º 019-2025.

00620 OR	03/02/2026	0032 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000  3.3.90.30.01 D. R. A. DERIVADO DE PETROLEO	5.599,20

0,00

0,00	5.599,20

0,00

5.599,20

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA A REPRESENTAÇAO, CONF ATA N.º 014-2025 E PREGÃO N.º 017-2025.

00621 OR	03/02/2026	0065 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.999,97

0,00

0,00	2.999,97

0,00

2.999,97

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

00622 OR	03/02/2026	0065 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000  3.3.90.39.63 E S DA CRUZ COMERCIO	17.325,00

0,00

0,00	17.325,00

0,00

17.325,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE EDUCAÇÃO, CONF ATA N.º 025-2025 E PREGÃO N.º 027-2025.

00623 OR	03/02/2026	0078 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000  3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	18.821,00

0,00

0,00	18.821,00

0,00

18.821,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTOR, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.

00624 OR	03/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	4.157,00

0,00

0,00	4.157,00

0,00

4.157,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-202 5.

00625 OR	03/02/2026	0168 001.000500.1001

001

020601 12.361.0062.2024.0000  3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	40.657,60

0,00

0,00	40.657,60

0,00

40.657,60

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.

00626 OR	03/02/2026	0281 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	4.770,40

0,00

0,00	4.770,40

0,00

4.770,40

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.

00627 OR	03/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	6.900,00

0,00

0,00	6.900,00

0,00

6.900,00

0,00

Histórico:

DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, COM A CONT. DE “EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERV. DE ARQUITETURA RELATIVOS A ELAB. DE PROJ. E CONSULTORIA” P/ ATENDER AS NEC. DA SE
C. MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO DA PREF. MUN. DE N. ARIPUANÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.

00628 OR	03/02/2026	0319 004.001500.0000

001

020801 20.122.0011.2038.0000  3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	6.352,00

0,00

0,00	6.352,00

0,00

6.352,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST E DESENVOLVIMENTO, CONF ATA N.º 017- 2025 E PREGAO N.º 020-2025.

00629 OR	03/02/2026	0342 004.001500.0000

001

021001 04.122.0011.2040.0000  3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	2.571,00

0,00

0,00	2.571,00

0,00

2.571,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.

00630 OR	03/02/2026	0361 004.001500.0000

001

021201 13.392.0071.2042.0000  3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	2.656,00

0,00

0,00	2.656,00

0,00

2.656,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020- 2025.

00631 OR	03/02/2026	0400 004.001500.0000

001

021301 06.122.0011.2047.0000  3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	5.902,00

0,00

0,00	5.902,00

0,00

5.902,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-20 25.

00632 OR	03/02/2026	0502 002.000500.1002

001

030201 10.305.0052.2064.0000  3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	2.037,00

0,00

0,00	2.037,00

0,00

2.037,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FVS, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.

00633 OR	03/02/2026	0572 004.001500.0000

001

021301 06.122.0011.2047.0000  3.3.90.32.00 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	9.396,00

0,00

0,00	9.396,00

0,00

9.396,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CAMISARIA E FARDAMENTO EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET MUN DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA N.º 031-2025 E PREGÃO N.º 035-2025.

00634 OR	04/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 A.I.G.COMERCIAL LTDA	2.995,80

0,00

0,00	2.995,80

0,00

2.995,80

0,00

Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025.

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 6

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025.

00636 OR	04/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 A.I.G.COMERCIAL LTDA	2.059,00

0,00

0,00	2.059,00

0,00

2.059,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025.

00637 OR	04/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.16 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	6.808,00

0,00

0,00	6.808,00

0,00

6.808,00

0,00

Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025.

00638 OR	04/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.16 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	2.051,00

0,00

0,00	2.051,00

0,00

2.051,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025.

00639 OR	04/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.14 J C COMERCIAL LTDA	1.016,00

0,00

0,00	1.016,00

0,00

1.016,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025.

00640 OR	04/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 MANOEL SOARES FILHO - ME	16.500,00

0,00

0,00	16.500,00

0,00

0,00

16.500,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025.

00641 OR	05/02/2026	0065 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.309,96

0,00

0,00	1.309,96

0,00

1.309,96

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

00642 OR	05/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.16 A. C. GUIMARAES EIRELI	7.888,50

0,00

0,00	7.888,50

0,00

7.888,50

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025.

00643 OR	05/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.16 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	4.691,50

0,00

0,00	4.691,50

0,00

4.691,50

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025.

00644 OR	05/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.16 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	1.244,00

0,00

0,00	1.244,00

0,00

1.244,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025.

00645 OR	05/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.16 MANOEL SOARES FILHO - ME	9.266,20

0,00

0,00	9.266,20

0,00

0,00

9.266,20

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025.

00646 OR	05/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.16 MARIA DO P. S. A. DA ROCHA - CO	4.683,00

0,00

0,00	4.683,00

0,00

4.683,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025.

00647 OR	05/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.16 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	5.804,50

0,00

0,00	5.804,50

0,00

5.804,50

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025.

00648 OR	05/02/2026	0180 001.000500.1001	001
Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A	020601 12.361.0062.2024.0000 3.3.90.39.99 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENT
SECRET DE EDUCAÇAO, COM PGTO DE BOLETO DA UNDIME.	2.483,00	0,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	
00649 OR	05/02/2026	0545 002.199600.0000	001	030201 10.301.0052.2059.0000  3.3.90.30.35 MG COMERCIO DE MATERIAIS PA	51.760,60	0,00	0,00	51.760,60	0,00	51.760,60	0,00	
Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REAGENTES PARA FINS DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 007-2025 E PREGÃO 009-2025.

00650 OR	06/02/2026	0545 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	23.000,00

0,00

0,00	23.000,00

0,00

23.000,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE, A FIM DE ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO N.º 49-2025, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE, CONF ATA N.º 029-2025 E PREGÃO N.º 028-2025.

00651 OR	06/02/2026	0545 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.3.90.30.36 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	12.171,00

0,00

0,00	12.171,00

0,00

12.171,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS QUIMICOS CIRURGICOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA N.º 012-2025 E PREGÃO N.º 011-2025.

00652 OR	06/02/2026	0545 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	15.465,00

0,00

0,00	15.465,00

0,00

15.465,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE, A FIM DE ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO N.º 49-2025, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE S

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 7

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

AUDE, CONF ATA N.º 029-2025 E PREGÃO N.º 028-2025.

00653 OR	06/02/2026	0045 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.30.26 VISAO SERVICOS DE CONSULTOR	33.733,60

0,00

0,00	33.733,60

0,00

33.733,60

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A SECRET DE ADMINISTRAÇAO, CONF ATA N.º 021-2025 E PREGAO N.º 023-2025.

00654 GL	06/02/2026	0353 004.001500.0000

001

021101 23.691.0123.2041.0000  3.3.90.36.15 SOFIA APARECIDA BUZAGLO GON	18.000,00

0,00

0,00	1.500,00

16.500,00

1.500,00

16.500,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE DESENV., IND. E COMÉRCIO DO MUN. DE NOVO ARIPUANÃ/AM, CONF INEXIG N.º 009-20 25 E T DE CONTRATO N.º 012-2025.

00655 OR	06/02/2026	0026 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2004.0000 3.3.90.39.74 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	16.950,00

0,00

0,00	16.950,00

0,00

16.950,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO- NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 015-2025.

00656 OR	06/02/2026	0026 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2004.0000  3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00

0,00

0,00	16.950,00

0,00

16.950,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO- NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 016-2025.

00657 OR	06/02/2026	0032 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000  3.3.90.30.17 A. C. GUIMARAES EIRELI	1.540,00

0,00

0,00	1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.

00658 OR	06/02/2026	0032 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000 3.3.90.30.17 MANOEL SOARES FILHO - ME	5.648,00

0,00

0,00	5.648,00

0,00

0,00

5.648,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.

00659 OR	06/02/2026	0032 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000  3.3.90.30.17 NB NORTE BRASILEIRO NEGOCIO	2.700,00

0,00

0,00	2.700,00

0,00

2.700,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇAO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.

00660 OR	06/02/2026	0045 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  3.3.90.30.17 NB NORTE BRASILEIRO NEGOCIO	16.245,00

0,00

0,00	16.245,00

0,00

16.245,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇAO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.

00661 OR	06/02/2026	0065 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000  3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	448,13

0,00

0,00	448,13

0,00

448,13

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

00662 OR	06/02/2026	0109 004.001500.0000

001

020501 08.244.0034.2015.0000  3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	1.925,00

0,00

0,00	1.925,00

0,00

1.925,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): BENICIO KAUE MENEZES DA SILVA, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025.

00663 OR	06/02/2026	0168 001.000500.1001

001

020601 12.361.0062.2024.0000  3.3.90.30.17 A. C. GUIMARAES EIRELI	7.604,80

0,00

0,00	7.604,80

0,00

7.604,80

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.

00664 OR	06/02/2026	0168 001.000500.1001

001

020601 12.361.0062.2024.0000  3.3.90.30.01 KATIANA M P DA SILVA LTDA	22.279,45

0,00

0,00	22.279,45

0,00

22.279,45

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.

00665 OR	06/02/2026	0281 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.30.01 KATIANA M P DA SILVA LTDA	27.063,15

0,00

0,00	27.063,15

0,00

27.063,15

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.

00666 OR	06/02/2026	0319 004.001500.0000

001

020801 20.122.0011.2038.0000  3.3.90.30.01 KATIANA M P DA SILVA LTDA	5.107,55

0,00

0,00	5.107,55

0,00

5.107,55

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.

00667 OR	06/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	25.815,50

0,00

0,00	25.815,50

0,00

25.815,50

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00668 OR	06/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	10.382,50

0,00

0,00	10.382,50

0,00

10.382,50

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 8

Emp.  Tipo	Data  Ficha Vinculo Fonte  Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00669 OR	09/02/2026	0065 004.001500.0000	001	020301 04.123.0011.2010.0000  3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	448,13	0,00	0,00	448,13	0,00	448,13	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

00670 OR	09/02/2026	0065 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.372,27

0,00

0,00	1.372,27

0,00

1.372,27

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

00671 OR	09/02/2026	0065 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.400,37

0,00

0,00	1.400,37

0,00

1.400,37

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

00672 OR	09/02/2026	0109 004.001500.0000

001

020501 08.244.0034.2015.0000  3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	2.140,00

0,00

0,00	2.140,00

0,00

2.140,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): VALDECI REINALDO MARQUES, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025.

00673 OR	09/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	32.547,35

0,00

0,00	32.547,35

0,00

32.547,35

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00674 OR	09/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	17.798,25

0,00

0,00	17.798,25

0,00

17.798,25

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00675 OR	10/02/2026	0022 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2004.0000  3.3.90.14.14 RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUE	3.000,00

0,00

0,00	3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUT DO GABINETE, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNIC. DE NOVO ARIPUANA, EM MANAUS, NO PERIODO DE 10. 02.2026 A 15.02.2026.

00676 OR	10/02/2026	0026 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2004.0000  3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00

0,00

0,00	16.950,00

0,00

16.950,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO- NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 016-2025.

00677 OR	10/02/2026	0109 004.001500.0000

001

020501 08.244.0034.2015.0000  3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	3.255,00

0,00

0,00	3.255,00

0,00

3.255,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): JOSE ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025.

00678 OR	10/02/2026	0111 004.001500.0000

001

020501 08.244.0034.2015.0000 3.3.90.39.74 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	16.950,00

0,00

0,00	16.950,00

0,00

16.950,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS OU CAP MIN DE CARGA 1,2 T ONELADAS, NO TRECHO MAO-NOVO ARIPUANA-MAO, P/ TRANSP. DE FAMILIARES DO ESQUIFI: JOSE ANTONIO DE CARVALHO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF CRED 001-2025 E T. DE CONTRATO 01 5-2025.

00679 OR	10/02/2026	0342 004.001500.0000

001

021001 04.122.0011.2040.0000  3.3.90.30.01 CAVALCANTE COMERCIO VAREJI	13.481,00

0,00

0,00	13.481,00

0,00

13.481,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.

00680 OR	11/02/2026	0038 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000  4.4.90.52.42 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	3.949,00

0,00

0,00	3.949,00

0,00

3.949,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS EM GERAL, PARA ATENDER A REPRESENTAÇAO EM MANAUS, CONF ATA 011-2025 E PREGAO 015-2025.

00681 OR	11/02/2026	0065 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000  3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	486,14

0,00

0,00	486,14

0,00

486,14

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

00682 OR	11/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	12.338,00

0,00

0,00	12.338,00

0,00

12.338,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.

00683 OR	11/02/2026	0100 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  4.4.90.52.12 C. R. V. LEAO LTDA	6.600,00

0,00

0,00	6.600,00

0,00

6.600,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 028-2025 E PREGÃO N.º 031-2025.

00684 OR	11/02/2026	0100 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000 4.4.90.52.12 MANOEL SOARES FILHO - ME	270,00

0,00

0,00	270,00

0,00

0,00

270,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 028-2025 E PREGÃO N.º 031-2025.

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 9

Emp.  Tipo	Data  Ficha Vinculo Fonte  Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00685 OR	11/02/2026	0100 004.001500.0000	001	020501 08.244.0011.2013.0000 4.4.90.52.34 MANOEL SOARES FILHO - ME	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	
Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 028-2025 E PREGÃO N.º 031-2025.

00686 OR	11/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	15.440,90

0,00

0,00	15.440,90

0,00

15.440,90

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00687 OR	11/02/2026	0502 002.000500.1002

001

030201 10.305.0052.2064.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	10.118,00

0,00

0,00	10.118,00

0,00

10.118,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - FVS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FVS, CONF ATA N.º 008-2025 E PREGÃO N.º 010-2025.

00688 OR	12/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.17 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	2.000,00

0,00

0,00	2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.

00689 OR	12/02/2026	0100 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  4.4.90.52.33 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	1.750,00

0,00

0,00	1.750,00

0,00

1.750,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 027-2025 E PREGÃO N.º 030-2025.

00690 OR	12/02/2026	0100 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  4.4.90.52.35 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	11.800,00

0,00

0,00	11.800,00

0,00

11.800,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 027-2025 E PREGÃO N.º 030-2025.

00691 OR	12/02/2026	0100 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000 4.4.90.52.28 JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS	5.230,00

0,00

0,00	5.230,00

0,00

5.230,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 028-2025 E PREGÃO N.º 031-2025.

00692 OR	12/02/2026	0180 001.000500.1001

001

020601 12.361.0062.2024.0000  3.3.90.39.63 E S DA CRUZ COMERCIO	532,80

0,00

0,00	532,80

0,00

532,80

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRET DE EDUCAÇÃO, CONF ATA N.º 025-2025 E PREGÃO N.º 027-2025.

00693 OR	12/02/2026	0320 004.001500.0000

001

020801 20.122.0011.2038.0000  3.3.90.32.00 DECARES COMERCIO LTDA	85.000,00

0,00

0,00	85.000,00

0,00

85.000,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NEC DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA, CONF ATA N.º 00 4-2025 E PREGAO N.º 006-2025.

00694 OR	12/02/2026	0320 004.001500.0000

001

020801 20.122.0011.2038.0000  3.3.90.32.00 DECARES COMERCIO LTDA	2.480,00

0,00

0,00	2.480,00

0,00

2.480,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NEC DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA, CONF ATA N.º 00 4-2025 E PREGAO N.º 006-2025.

00695 OR	12/02/2026	0320 004.001500.0000

001

020801 20.122.0011.2038.0000  3.3.90.32.00 DECARES COMERCIO LTDA	960,00

0,00

0,00	960,00

0,00

960,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NEC DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA, CONF ATA N.º 00 4-2025 E PREGAO N.º 006-2025.

00696 OR	12/02/2026	0320 004.001500.0000

001

020801 20.122.0011.2038.0000  3.3.90.32.00 DECARES COMERCIO LTDA	127.500,00

0,00

0,00	127.500,00

0,00

127.500,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NEC DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA, CONF ATA N.º 00 4-2025 E PREGAO N.º 006-2025.

00697 OR	12/02/2026	0544 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.47.99 CREA -AM	108,39

0,00

0,00	108,39

0,00

108,39

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO EM NOVO ARIPUANA.

00698 OR	12/02/2026	0052 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  4.4.90.52.42 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	5.220,00

0,00

0,00	5.220,00

0,00

5.220,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF ATA 011-2025 E PREGAO 015-2025.

00699 OR	12/02/2026	0100 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  4.4.90.52.42 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	1.760,00

0,00

0,00	1.760,00

0,00

1.760,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 011-2025 E PREGAO 015-2025.

00700 OR	12/02/2026	0573 002.200621.3210

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.39.50 NOVA SAUDE SERVICOS MEDICOS	69.000,00

0,00

0,00	69.000,00

0,00

69.000,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM A CONTRATAÇAO DE SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS E EXAMES, PARA ATENDER O FUNDO MUN DE SAUDE, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP CABO MACIEL CONF ATA N.º 001-2026 E PREGAO N.º 001-2026.

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 10

Emp.  Tipo	Data  Ficha Vinculo Fonte  Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00701 OR	12/02/2026	0095 004.001500.0000	001	020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.17 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	
Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA N.º 026-2025 E PREGÃO N.º 029-2025.

00702 OR	12/02/2026	0545 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000  3.3.90.30.16 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	19.729,50

0,00

0,00	19.729,50

0,00

19.729,50

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025.

00703 OR	13/02/2026	0016 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2003.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.040,33

0,00

0,00	2.040,33

0,00

2.040,33

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DO ENCARGOS COM O CONTRELE INTERNO - COM FOLHA DE PGTO DO CONTRELE INTERNO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS.

00704 OR	13/02/2026	0016 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2003.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.121,00

0,00

0,00	6.121,00

0,00

6.121,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DO ENCARGOS COM O CONTRELE INTERNO - COM FOLHA DE PGTO DO CONTRELE INTERNO - EFETIVOS/COMISSIONADOS.

00705 OR	13/02/2026	0020 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2004.0000  3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	54.670,00

0,00

0,00	54.670,00

0,00

54.670,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO - COM FOLHA DE PGTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS.

00706 OR	13/02/2026	0020 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2004.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.500,00

0,00

0,00	1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GABINETE DO PREFEITO - COM FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS.

00707 OR	13/02/2026	0020 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2004.0000  3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	396,00

0,00

0,00	396,00

0,00

396,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GABINETE DO PREFEITO - COM FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNÇÃO GRATIFICADA.

00708 OR	13/02/2026	0020 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2004.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	24.500,00

0,00

0,00	24.500,00

0,00

24.500,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GABINETE DO PREFEITO - COM FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS.

00709 OR	13/02/2026	0029 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000  3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.960,00

0,00

0,00	3.960,00

0,00

3.960,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – EFETIVO/COMISSIONADOS-GRATIFICAÇAO.

00710 OR	13/02/2026	0029 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.040,33

0,00

0,00	3.040,33

0,00

3.040,33

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – EFETIVO/COMISSIONADOS-1-3 DE FERIAS.

00711 OR	13/02/2026	0029 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	37.888,33

0,00

0,00	37.888,33

0,00

37.888,33

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – EFETIVO/COMISSIONADOS.

00712 OR	13/02/2026	0555 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000  3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.188,00

0,00

0,00	1.188,00

0,00

1.188,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – TEMPORARIOS - GRATIFICAÇAO.

00713 OR	13/02/2026	0555 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000  3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.221,00

0,00

0,00	9.221,00

0,00

9.221,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇÃO DO MUN EM MANAUS, COM FOLHA DE PGTO DA REPRESENTAÇÃO – TEMPORARIOS.

00714 OR	13/02/2026	0040 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00

0,00

0,00	6.610,00

0,00

6.610,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - AGENTES POLITICOS.

00715 OR	13/02/2026	0040 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.994,67

0,00

0,00	3.994,67

0,00

3.994,67

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO - 1-3 DE FERIAS.

00716 OR	13/02/2026	0040 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	56.573,20

0,00

0,00	56.573,20

0,00

56.573,20

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO.

00717 OR	13/02/2026	0040 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.409,71

0,00

0,00	1.409,71

0,00

1.409,71

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO - QUINQUENIO.

00718 OR	13/02/2026	0040 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.908,74

0,00

0,00	2.908,74

0,00

2.908,74

0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 11

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO - QUINQUENIO.

00719 OR	13/02/2026	0040 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	26.741,23

0,00

0,00	26.741,23

0,00

26.741,23

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO.

00720 OR	13/02/2026	0039 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  3.1.90.04.03 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33

0,00

0,00	540,33

0,00

540,33

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - CONTRATO TEMPORARIO - 1-3 DE FERIAS.

00721 OR	13/02/2026	0039 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	264,00

0,00

0,00	264,00

0,00

264,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - CONTRATO TEMPORARIO - FUNÇAO GRATIFICADA.

00722 OR	13/02/2026	0039 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000  3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	59.977,00

0,00

0,00	59.977,00

0,00

59.977,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ADM - COM FOLHA DE PGTO DA ADMINISTRAÇAO - CONTRATO TEMPORARIO.

00723 OR	13/02/2026	0057 004.001500.0000

001

020201 28.846.0222.2009.0000  3.1.90.01.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.770,20

0,00

0,00	6.770,20

0,00

6.770,20

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DO ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO - COM FOLHA DE PGTO DO - INATIVOS E PENSIONISTAS.

00724 OR	13/02/2026	0059 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000  3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00

0,00

0,00	6.610,00

0,00

6.610,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE FINANÇAS, ATRAVES DA MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM FOLHA DE PGTO DA SEC DE FINANÇAS - AGENTES POLITICOS.

00725 OR	13/02/2026	0059 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	31.992,00

0,00

0,00	31.992,00

0,00

31.992,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE FINANÇAS, ATRAVES DA MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM FOLHA DE PGTO DA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO.

00726 OR	13/02/2026	0059 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.021,00

0,00

0,00	2.021,00

0,00

2.021,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE FINANÇAS, ATRAVES DA MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM FOLHA DE PGTO DA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO.

00727 OR	13/02/2026	0085 004.001500.0000

001

020501 08.243.0033.2012.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.080,67

0,00

0,00	1.080,67

0,00

1.080,67

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS COM O CONELHO TUTELAR MUNICIPAIS - COM FOLHA DE PGTO DO CONSELHO TUTELAR - 1-3 DE FERIAS.

00728 OR	13/02/2026	0085 004.001500.0000

001

020501 08.243.0033.2012.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	16.210,00

0,00

0,00	16.210,00

0,00

16.210,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS COM O CONELHO TUTELAR MUNICIPAIS - COM FOLHA DE PGTO DO CONSELHO TUTELAR.

00729 OR	13/02/2026	0073 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000  3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00

0,00

0,00	6.610,00

0,00

6.610,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS.

00730 OR	13/02/2026	0073 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.664,00

0,00

0,00	2.664,00

0,00

2.664,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS.

00731 OR	13/02/2026	0073 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	46.761,94

0,00

0,00	46.761,94

0,00

46.761,94

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS.

00732 OR	13/02/2026	0556 001.001605.0000

001

030201 10.301.0052.2061.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10.556,13

0,00

0,00	10.556,13

0,00

10.556,13

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - PISO DE ENFERMAGEM.

00733 OR	13/02/2026	0073 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000 3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	8.535,81

0,00

0,00	8.535,81

0,00

8.535,81

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - QUINQUENIO.

00734 OR	13/02/2026	0073 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000 3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.494,37

0,00

0,00	4.494,37

0,00

4.494,37

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS.

00735 OR	13/02/2026	0073 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	66.669,10

0,00

0,00	66.669,10

0,00

66.669,10

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS.

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 12

Emp.  Tipo	Data  Ficha Vinculo Fonte  Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00736 OR	13/02/2026	0072 002.000500.1002	001	020401 10.302.0011.2011.0000 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.620,99	0,00	0,00	1.620,99	0,00	1.620,99	0,00	
Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS/TEMPORARIOS - 1-3 DE FERIAS.

00737 OR	13/02/2026	0072 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	68.837,54

0,00

0,00	68.837,54

0,00

68.837,54

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS/TEMPORARIOS.

00738 OR	13/02/2026	0092 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00

0,00

0,00	6.610,00

0,00

6.610,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, COM FOLHA DE PGTO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS.

00739 OR	13/02/2026	0092 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	396,00

0,00

0,00	396,00

0,00

396,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS - FUNÇAO GRATIFICADA.

00740 OR	13/02/2026	0092 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	26.047,30

0,00

0,00	26.047,30

0,00

26.047,30

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS.

00741 OR	13/02/2026	0092 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	264,00

0,00

0,00	264,00

0,00

264,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS - FUNÇAO GRATIFICADA.

00742 OR	13/02/2026	0092 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.044,87

0,00

0,00	1.044,87

0,00

1.044,87

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS - QUINQUENIO.

00743 OR	13/02/2026	0092 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	11.217,44

0,00

0,00	11.217,44

0,00

11.217,44

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS.

00744 OR	13/02/2026	0091 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.1.90.04.03 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33

0,00

0,00	540,33

0,00

540,33

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - CONTRATO/TEMPORARIOS - 1-3 DE FERIAS.

00745 OR	13/02/2026	0091 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	46.650,65

0,00

0,00	46.650,65

0,00

46.650,65

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE ASSIST SOCIAL, COM FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIAL - CONTRATO/TEMPORARIOS.

00746 OR	13/02/2026	0113 004.001500.0000

001

020601 12.122.0011.2016.0000 3.1.90.11.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	6.610,00

0,00

0,00	6.610,00

0,00

6.610,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE EDUCAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS.

00747 OR	13/02/2026	0557 004.001500.1001

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.465,80

0,00

0,00	2.465,80

0,00

2.465,80

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE EDUCAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1/3 DE FERIAS.

00748 OR	13/02/2026	0557 004.001500.1001

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	200,00

0,00

0,00	200,00

0,00

200,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE EDUCAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS - GRATIFICAÇAO.

00749 OR	13/02/2026	0557 004.001500.1001

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	26.936,40

0,00

0,00	26.936,40

0,00

26.936,40

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE EDUCAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS.

00750 OR	13/02/2026	0222 001.110542.1070	001	020601 12.365.0070.2029.0000 3.1.90.11.37 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	368,29
Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - QUINQUENIO.	0,00	0,00	368,29	0,00	368,29	0,00	
00751 OR	13/02/2026	0222 001.110542.1070	001	020601 12.365.0070.2029.0000 3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.304,94 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS.	0,00	0,00	2.304,94	0,00	2.304,94	0,00	
00752 OR	13/02/2026	0222 001.110542.1070	001	020601 12.365.0070.2029.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	38.839,73 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO.	0,00	0,00	38.839,73	0,00	38.839,73	0,00	
00753 OR	13/02/2026	0219 001.110542.1070	001	020601 12.365.0070.2029.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.076,40	0,00	0,00	2.076,40	0,00	2.076,40	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 13

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - TEMPORARIOS URBANO.

00754 OR	13/02/2026	0222 001.110542.1070	001	020601 12.365.0070.2029.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU
Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO.	60.162,26	0,00	0,00	60.162,26	0,00	60.162,26	0,00	
00755 OR	13/02/2026	0238 001.110542.1070	001	020601 12.365.0070.2030.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% - EFETIVO ZONA RURAL.	3.097,79	0,00	0,00	3.097,79	0,00	3.097,79	0,00	
00756 ES	13/02/2026	0081 002.000500.1002	001	020401 10.302.0011.2011.0000 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E Histórico: DESP QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRET DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB.	84.000,00	0,00	0,00	33.987,06	50.012,94	33.987,06	50.012,94	
00757 OR	13/02/2026	0248 001.110542.1070	001	020601 12.365.0070.2031.0000 3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.285,20 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS.	0,00	0,00	1.285,20	0,00	1.285,20	0,00	
00758 OR	13/02/2026	0248 001.110542.1070	001	020601 12.365.0070.2031.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	29.214,09 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO.	0,00	0,00	29.214,09	0,00	29.214,09	0,00	
00759 OR	13/02/2026	0248 001.110542.1070	001	020601 12.365.0070.2031.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	40.270,94 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO.	0,00	0,00	40.270,94	0,00	40.270,94	0,00	
00760 OR	13/02/2026	0262 001.110542.1070	001	020601 12.365.0070.2032.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	19.963,30 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVO ZONA RURAL	0,00	0,00	19.963,30	0,00	19.963,30	0,00	
00761 OR	13/02/2026	0244 001.100540.1070	001	020601 12.365.0070.2031.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.621,00 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DA CRECHE FUNDEB 70% - TEMPORARIO ZONA URBANA.	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
00762 OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070	001	020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.433,66	0,00	0,00	2.433,66	0,00	2.433,66	0,00	
Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS.

00763 OR	13/02/2026	0159 001.110542.1070

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.37 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	515,61

0,00

0,00	515,61

0,00

515,61

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - QUINQUENIO.

00764 OR	13/02/2026	0159 001.110542.1070

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	700,00

0,00

0,00	700,00

0,00

700,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - FUNÇÃO GRATIIFICADA.

00765 OR	13/02/2026	0558 001.110542.1070

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.16.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	547,08

0,00

0,00	547,08

0,00

547,08

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO - HORA EXTRA.

00766 OR	13/02/2026	0159 001.110542.1070

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	156.329,41

0,00

0,00	156.329,41

0,00

156.329,41

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - EFETIVO URBANO.

00767 OR	13/02/2026	0155 001.110542.1070

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	28.712,40

0,00

0,00	28.712,40

0,00

28.712,40

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - TEMPORARIO - ZONA URBANA.

00768 OR	13/02/2026	0191 001.100540.1070

001

020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	26.484,78

0,00

0,00	26.484,78

0,00

26.484,78

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - ADM - TEMPORARIO - ZONA RURAL.

00769 OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	3.800,00

0,00

0,00	3.800,00

0,00

3.800,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - EFETIVO URBANO - FUNÇÃO GRATIFICADA.

00770 OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	892,43

0,00

0,00	892,43

0,00

892,43

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS.

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 14

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

00771 OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	263.698,43

0,00

0,00	263.698,43

0,00

263.698,43

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - EFETIVO URBANO.

00772 OR	13/02/2026	0559 001.110542.1070

001

020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	75.029,03

0,00

0,00	75.029,03

0,00

75.029,03

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - EFETIVO ZONA RURAL.

00773 OR	13/02/2026	0191 001.100540.1070

001

020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.400,00

0,00

0,00	1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º TEMPORARIOS - ZONA RURAL - FUNÇÃO GRATIFICADA.

00774 OR	13/02/2026	0191 001.100540.1070

001

020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	11.159,46

0,00

0,00	11.159,46

0,00

11.159,46

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º TEMPORARIOS - ZONA RURAL.

00775 OR	13/02/2026	0155 001.110542.1070

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.400,00

0,00

0,00	1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - TEMPORARIOS URBANO - FUNÇÃO GRATIFICADA.

00776 OR	13/02/2026	0155 001.110542.1070

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	10.709,10

0,00

0,00	10.709,10

0,00

10.709,10

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 1º ao 5º ANO - TEMPORARIOS URBANO.

00777 OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070

001

020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.266,67

0,00

0,00	1.266,67

0,00

1.266,67

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO URBANO - 1-3 DE FERIAS.

00778 OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070	001	020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	75.826,04
Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO URBANO.	0,00	0,00	75.826,04	0,00	75.826,04	0,00	
00779 OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070	001	020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	58.256,19 Histórico: VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO URBANO.	0,00	0,00	58.256,19	0,00	58.256,19	0,00	
00780 OR	13/02/2026	0192 001.100540.1070	001	020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO ZONA RURAL - FUNÇAO GRATIFICADA.

00781 OR	13/02/2026	0574 001.110541.1070

001

020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	112.814,61

0,00

0,00	112.814,61

0,00

112.814,61

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO RURAL.

00782 OR	13/02/2026	0574 001.110541.1070

001

020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	700,00

0,00

0,00	700,00

0,00

700,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO RURAL - FUNÇAO GRATIFICADA.

00783 OR	13/02/2026	0574 001.110541.1070

001

020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	51.189,91

0,00

0,00	51.189,91

0,00

51.189,91

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - EFETIVO RURAL.

00784 OR	13/02/2026	0575 001.110541.1070

001

020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	700,00

0,00

0,00	700,00

0,00

700,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - TEMPORARIO RURAL.

00785 OR	13/02/2026	0575 001.110541.1070

001

020601 12.361.0062.2025.0000 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	5.454,73

0,00

0,00	5.454,73

0,00

5.454,73

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PGTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - 6º ao 9º ANO - TEMPORARIO RURAL.

00786 OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00

0,00

0,00	6.610,00

0,00

6.610,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - AGENTES POLITICOS.

00787 OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33

0,00

0,00	540,33

0,00

540,33

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO - 1-3 DE FERIAS.

00788 OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	24.634,97

0,00

0,00	24.634,97

0,00

24.634,97

0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 15

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVO/COMISSIONADO.

00789 OR	13/02/2026	0561 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.487,86

0,00

0,00	2.487,86

0,00

2.487,86

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - HORAS EXTRAS.

00790 OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	761,31

0,00

0,00	761,31

0,00

761,31

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS.

00791 OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	10.870,58

0,00

0,00	10.870,58

0,00

10.870,58

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - QUINQUENIO.

00792 OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	62.474,09

0,00

0,00	62.474,09

0,00

62.474,09

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS.

00793 OR	13/02/2026	0561 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	921,99

0,00

0,00	921,99

0,00

921,99

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - HORAS EXTRAS.

00794 OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	200,43

0,00

0,00	200,43

0,00

200,43

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - QUINQUENIO.

00795 OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.621,00

0,00

0,00	1.621,00

0,00

1.621,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS.

00796 OR	13/02/2026	0279 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.512,16

0,00

0,00	3.512,16

0,00

3.512,16

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COM RESCISÃO CONTRATUAL - RCT, ATENDENDO A SECRET DE OBRAS E VIAÇAO - CONTRATO/TEMPORARIOS.

00797 OR	13/02/2026	0561 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.248,87

0,00

0,00	6.248,87

0,00

6.248,87

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - HORA EXTRA.

00798 OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33

0,00

0,00	540,33

0,00

540,33

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS.

00799 OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	119.570,73

0,00

0,00	119.570,73

0,00

119.570,73

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DA OBRAS E VIAÇAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS.

00800 OR	13/02/2026	0562 004.001500.0000

001

020701 17.512.0091.2036.0000  3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	15.885,80

0,00

0,00	15.885,80

0,00

15.885,80

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SEC DE OBRAS E VIAÇAO - COM FOLHA DE PGTO DO ENC. SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - CONTRATO/TEMPORARIOS.

00801 OR	13/02/2026	0316 004.001500.0000

001

020801 20.122.0011.2038.0000  3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00

0,00

0,00	6.610,00

0,00

6.610,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT. E ABAST. E DESENV. SUSTENTAVEL - COM FOLHA DE PGTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS/COMISSIONADO - AGENTES POLITICOS.

00802 OR	13/02/2026	0316 004.001500.0000

001

020801 20.122.0011.2038.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33

0,00

0,00	540,33

0,00

540,33

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT. E ABAST. E DESENV. SUSTENTAVEL - COM FOLHA DE PGTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS/COMISSIONADO - 1-3 DE FERIAS.

00803 OR	13/02/2026	0316 004.001500.0000

001

020801 20.122.0011.2038.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	8.505,00

0,00

0,00	8.505,00

0,00

8.505,00

0,00

Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT. E ABAST. E DESENV. SUSTENTAVEL - COM FOLHA DE PGTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS/COMISSIONADO.

00804 OR	13/02/2026	0316 004.001500.0000

001

020801 20.122.0011.2038.0000  3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	368,29

0,00

0,00	368,29

0,00

368,29

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT. E ABAST. E DESENV. SUSTENTAVEL - COM FOLHA DE PGTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS/COMISSIONADO - QUINQUENIO.

00805 OR	13/02/2026	0316 004.001500.0000

001

020801 20.122.0011.2038.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.242,00

0,00

0,00	3.242,00

0,00

3.242,00

0,00

Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT. E ABAST. E DESENV. SUSTENTAVEL - COM FOLHA DE PGTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS/COMISSIONADO.

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 16

Emp.  Tipo	Data  Ficha Vinculo Fonte  Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00806 OR	13/02/2026	0315 004.001500.0000	001	020801 20.122.0011.2038.0000  3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	
Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT. E ABAST. E DESENV. SUSTENTAVEL - COM FOLHA DE PGTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATOS-TEMPORARIO.

00807 OR	13/02/2026	0329 004.001500.0000

001

020901 04.122.0011.2039.0000  3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00

0,00

0,00	6.610,00

0,00

6.610,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - EFETIVO/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS.

00808 OR	13/02/2026	0329 004.001500.0000

001

020901 04.122.0011.2039.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33

0,00

0,00	540,33

0,00

540,33

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - EFETIVO/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS.

00809 OR	13/02/2026	0329 004.001500.0000

001

020901 04.122.0011.2039.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	18.813,97

0,00

0,00	18.813,97

0,00

18.813,97

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - EFETIVO/COMISSIONADOS.

00810 OR	13/02/2026	0329 004.001500.0000

001

020901 04.122.0011.2039.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.621,00

0,00

0,00	1.621,00

0,00

1.621,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - EFETIVO/COMISSIONADOS.

00811 OR	13/02/2026	0328 004.001500.0000

001

020901 04.122.0011.2039.0000  3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.671,97

0,00

0,00	9.671,97

0,00

9.671,97

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - COM FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE ASSUSTOS FUNDIARIOS - CONTRATO/TEMPORARIOS.

00812 OR	13/02/2026	0339 004.001500.0000

001

021001 04.122.0011.2040.0000  3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00

0,00

0,00	6.610,00

0,00

6.610,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE - COM FOLHA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS.

00813 OR	13/02/2026	0339 004.001500.0000	001	021001 04.122.0011.2040.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE - COM FOLHA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE	FERIAS.						
00814 OR	13/02/2026	0339 004.001500.0000	001	021001 04.122.0011.2040.0000 3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	4.863,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE - COM FOLHA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS/COMISSIONADOS.	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	
00815 OR	13/02/2026	0338 004.001500.0000	001	021001 04.122.0011.2040.0000 3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.484,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE - COM FOLHA DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO-TEMPORARIOS.	0,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	
00816 OR	13/02/2026	0349 004.001500.0000	001	021101 23.691.0123.2041.0000  3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - AGENTES POLITICOS.

00817 OR	13/02/2026	0349 004.001500.0000

001

021101 23.691.0123.2041.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	8.105,00

0,00

0,00	8.105,00

0,00

8.105,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS/COMISSIONADOS.

00818 OR	13/02/2026	0349 004.001500.0000

001

021101 23.691.0123.2041.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	648,40

0,00

0,00	648,40

0,00

648,40

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 1-3 DE FERIAS.

00819 OR	13/02/2026	0349 004.001500.0000

001

021101 23.691.0123.2041.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	5.511,40

0,00

0,00	5.511,40

0,00

5.511,40

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS/COMISSIONADOS.

00820 OR	13/02/2026	0348 004.001500.0000

001

021101 23.691.0123.2041.0000  3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	4.863,00

0,00

0,00	4.863,00

0,00

4.863,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN. DE DESENV., INDUST E COMERCIO - FOLHA DE PGTO DA INDUSTRIA E COMERCIO - TEMPORARIOS.

00821 OR	13/02/2026	0358 004.001500.0000

001

021201 13.392.0071.2042.0000  3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00

0,00

0,00	6.610,00

0,00

6.610,00

0,00

Histórico:

DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUN DE CULTURA E DESPORTOS - COM A FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TURISMO - AGENTES POLITI COS.

00822 OR	13/02/2026	0358 004.001500.0000

001

021201 13.392.0071.2042.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33

0,00

0,00	540,33

0,00

540,33

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUN DE CULTURA E DESPORTOS - COM A FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TURISMO - 1-3 DE FERIAS.

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 17

Emp.  Tipo	Data  Ficha Vinculo Fonte  Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00823 OR	13/02/2026	0358 004.001500.0000	001	021201 13.392.0071.2042.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	11.347,00	0,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	
Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUN DE CULTURA E DESPORTOS - COM A FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TURISMO.

00824 OR	13/02/2026	0358 004.001500.0000

001

021201 13.392.0071.2042.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	5.835,60

0,00

0,00	5.835,60

0,00

5.835,60

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUN DE CULTURA E DESPORTOS - COM A FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TURISMO.

00829 OR	13/02/2026	0357 004.001500.0000

001

021201 13.392.0071.2042.0000  3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.621,00

0,00

0,00	1.621,00

0,00

1.621,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUN DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUN DE CULTURA E DESPORTOS - COM A FOLHA DE PGTO DA CULTURA E TURISMO.

00830 OR	13/02/2026	0398 004.001500.0000

001

021301 06.122.0011.2047.0000  3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00

0,00

0,00	6.610,00

0,00

6.610,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA - AGENTES POLITICOS.

00831 OR	13/02/2026	0398 004.001500.0000

001

021301 06.122.0011.2047.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	10.984,00

0,00

0,00	10.984,00

0,00

10.984,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA.

00832 OR	13/02/2026	0398 004.001500.0000

001

021301 06.122.0011.2047.0000  3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33

0,00

0,00	540,33

0,00

540,33

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA - 1-3 DE FERIAS.

00833 OR	13/02/2026	0398 004.001500.0000

001

021301 06.122.0011.2047.0000  3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	20.910,90

0,00

0,00	20.910,90

0,00

20.910,90

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA.

00834 OR	13/02/2026	0397 004.001500.0000

001

021301 06.122.0011.2047.0000  3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	22.531,90

0,00

0,00	22.531,90

0,00

22.531,90

0,00

Histórico:

DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, ATRAVES DA MANUT E FUNC DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA - COM FOLHA DE PGTO DE SEGURANÇA PUBLICA - CONTRATOS-TEMPO RARIOS.

00835 OR	13/02/2026	0567 003.150660.0000

001

030101 08.245.0034.2052.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	13.165,00

0,00

0,00	13.165,00

0,00

13.165,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG SCFV-PAIF.

00836 OR	13/02/2026	0568 003.150660.0000

001

030101 08.245.0034.2051.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	13.368,00

0,00

0,00	13.368,00

0,00

13.368,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG PRIMEIRA INFANCIA.

00837 OR	13/02/2026	0567 003.150660.0000

001

030101 08.245.0034.2052.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	13.043,00

0,00

0,00	13.043,00

0,00

13.043,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG PAEFI.

00838 OR	13/02/2026	0566 003.150660.0000

001

030101 08.245.0034.2054.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	9.463,00

0,00

0,00	9.463,00

0,00

9.463,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG IGDBF.

00839 OR	13/02/2026	0566 003.150660.0000

001

030101 08.245.0034.2054.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	4.863,00

0,00

0,00	4.863,00

0,00

4.863,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA MANUT. DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG PROCARD.

00840 OR	13/02/2026	0460 002.000500.1002

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	29.178,00

0,00

0,00	29.178,00

0,00

29.178,00

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PROG DO MICROCOSPISTA - CONTRATO/TEMPORARIOS.

00841 OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PAC'S - EFETIVO - QUINQUENIO.	23.342,40	0,00	0,00	23.342,40	0,00	23.342,40	0,00	
00842 OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PAC'S - EFETIVO - 1-3 DE FERIAS.	7.589,95	0,00	0,00	7.589,95	0,00	7.589,95	0,00	
00843 OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PAC'S - EFETIVO.	134.983,65	0,00	0,00	134.983,65	0,00	134.983,65	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 18

Emp.  Tipo	Data  Ficha Vinculo Fonte  Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00844 OR	13/02/2026	0462 002.000500.1002	001	030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	20.908,08	0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DO PAC'S - EFETIVOS - CONTRA PARTIDA.	0,00	20.908,08	0,00	20.908,08	0,00	
00845 OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000	001	030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	22.694,00	0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DO PAC'S - TEMPORARIOS.	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	
00846 OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000	001	030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.621,00	0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DO PAC'S - TEMPORARIOS.	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
00847 OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	828,85	0,00	0,00	828,85	0,00	828,85	0,00	
Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO PRIMARIA - COM FOLHA DE PGTO DO PROG SAUDE BUCAL - CONTRATO/TEMPORARIOS - QUINQUENIO.

00848 OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	690,48

0,00

0,00	690,48

0,00

690,48

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO PRIMARIA - COM FOLHA DE PGTO DO PROG SAUDE BUCAL - CONTRATO/TEMPORARIOS - 1-3 DE FERIAS.

00849 OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.302,50

0,00

0,00	9.302,50

0,00

9.302,50

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO PRIMARIA - COM FOLHA DE PGTO DO PROG SAUDE BUCAL - EFETIVO.

00850 OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	22.242,00

0,00

0,00	22.242,00

0,00

22.242,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO PRIMARIA - COM FOLHA DE PGTO DO PROG SAUDE BUCAL - CONTRATO/TEMPORARIOS.

00851 OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	863,10

0,00

0,00	863,10

0,00

863,10

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - EFETIVO - 1-3 DE FERIAS.

00852 OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.197,14

0,00

0,00	1.197,14

0,00

1.197,14

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - EFETIVO - QUINQUENIO.

00853 OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15.258,17

0,00

0,00	15.258,17

0,00

15.258,17

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - EFETIVO.

00854 OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	35.000,00

0,00

0,00	35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO.

00855 OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	200,43

0,00

0,00	200,43

0,00

200,43

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - EFETIVO - QUINQUENIO.

00856 OR	13/02/2026	0556 001.001605.0000

001

030201 10.301.0052.2061.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12.718,48

0,00

0,00	12.718,48

0,00

12.718,48

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO - PISO DE ENFERMAGEM

00857 OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	14.589,00

0,00

0,00	14.589,00

0,00

14.589,00

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - EFETIVO.

00858 OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	23.709,80

0,00

0,00	23.709,80

0,00

23.709,80

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO - PISO DE ENFERMAGEM

00859 OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	78.631,00

0,00

0,00	78.631,00

0,00

78.631,00

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO.

00860 OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15.200,00

0,00

0,00	15.200,00

0,00

15.200,00

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA-ESF - CONTRATO/TEMPORARIO.

00861 OR	13/02/2026	0481 002.199605.0000

001

030201 10.301.0052.2061.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7.314,24

0,00

0,00	7.314,24

0,00

7.314,24

0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 19

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - CONTRATO/TEMPORARIO - PISO DE ENFERMAGEM.

00862 OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	540,33

0,00

0,00	540,33

0,00

540,33

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - CONTRATO/TEMPORARIO - 1-3 DE FERIAS.

00863 OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	28.163,00

0,00

0,00	28.163,00

0,00

28.163,00

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - CONTRATO/TEMPORARIO.

00864 OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	16.000,00

0,00

0,00	16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - CONTRATO/TEMPORARIO.

00865 OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.458,00

0,00

0,00	1.458,00

0,00

1.458,00

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - EFETIVO - QUINQUENIO.

00866 OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000

001

030201 10.301.0052.2059.0000 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.726,90

0,00

0,00	9.726,90

0,00

9.726,90

0,00

Histórico:  DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - FOLHA DE PGTO DO PISO DA ATENÇAO PRIMARIA- SAUDE RIBEIRINHA - EFETIVO.

00867 OR	13/02/2026	0486 002.140600.0000

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.266,67

0,00

0,00	1.266,67

0,00

1.266,67

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA GESTAO DA ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM PGTO DO PROG GESTÃO PLENA - MAC - 1-3 DE FERIAS.

00868 OR	13/02/2026	0486 002.140600.0000

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	30.042,00

0,00

0,00	30.042,00

0,00

30.042,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA GESTAO DA ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM PGTO DO PROG GESTÃO PLENA - MAC.

00869 OR	13/02/2026	0486 002.140600.0000

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	116.071,20

0,00

0,00	116.071,20

0,00

116.071,20

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA GESTAO DA ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM PGTO DO PROG GESTÃO PLENA - MAC.

00870 OR	13/02/2026	0486 002.140600.0000

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	47.800,00

0,00

0,00	47.800,00

0,00

47.800,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA GESTAO DA ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM PGTO DO PROG GESTÃO PLENA - MAC.

00871 OR	13/02/2026	0081 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000  3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	6.876,97

0,00

0,00	6.876,97

0,00

6.876,97

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM BARCO, NO TRECHO NOVO ARIPUANA/MANAUS/NOVO ARIPUANA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 002- 2025 TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025.

00872 OR	13/02/2026	0081 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	10.692,00

0,00

0,00	10.692,00

0,00

10.692,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 24 - PICK UP MITSUBISCHI 4X4 DIESEL - MOD MMC/L200 TRITON SPT GLX ANO 2019, COR PRATA - PLACA: PHS - 9C23, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.

00873 OR	13/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.16 AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO	1.395,00

0,00

0,00	1.395,00

0,00

1.395,00

0,00

Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025.

00874 OR	13/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.17 AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO	350,00

0,00

0,00	350,00

0,00

350,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 024-25 E PREGAO N.º 026-2025.

00875 OR	13/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	8.194,50

0,00

0,00	8.194,50

0,00

8.194,50

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.

00876 OR	13/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	17.445,00

0,00

0,00	17.445,00

0,00

17.445,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.

00877 OR	13/02/2026	0100 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  4.4.90.52.35 F M DA C DE SOUZA	12.400,00

0,00

0,00	12.400,00

0,00

12.400,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, ATRAVES A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 027-2025 E PREGAO 030-2025.

00878 OR	13/02/2026	0100 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000  4.4.90.52.35 OCEAN CONSULTORIA EMPRESAR	13.000,00

0,00

0,00	13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 20

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

Histórico:  VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, ATRAVES A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CONF ATA 027-2025 E PREGAO 030-2025.

00879 OR	13/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	48.430,80

0,00

0,00	48.430,80

0,00

48.430,80

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 01 - CAÇAMBA VOLKSWAGEN COSTELATION MODELO 26.280 ANO 20 14, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.

00880 OR	13/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	75.002,40

0,00

0,00	75.002,40

0,00

75.002,40

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 12 - MOTO NIVELADORA - CATERPILLAR MODELO C7 - ANO 2013, PAR A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.

00881 OR	13/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	28.314,00

0,00

0,00	28.314,00

0,00

28.314,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 13 - MOTO NIVELADORA - XGMA MODELO XG31802-I, ANO 2013 MOT OR CUMMIS 210 HPUSO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.

00882 OR	13/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	28.512,00

0,00

0,00	28.512,00

0,00

28.512,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 03 - CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO MODELO 2429 PLACA O AK 5395, ANO 2012, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.

00883 OR	13/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	26.290,44

0,00

0,00	26.290,44

0,00

26.290,44

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 17 - PÁ CARREGADEIRA XGMA MODELO XG935III ANO 2013, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-25 E PREGÃO 014-2025.

00884 OR	13/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	25.027,20

0,00

0,00	25.027,20

0,00

25.027,20

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 32 - RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA CCMG MODELO WZ 30-25 4X4 ANO 2013, PARA A SECRET DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-25 E PREGÃO 014-2025.

00885 OR	13/02/2026	0284 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	26.631,00

0,00

0,00	26.631,00

0,00

26.631,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, E MECANICA LOTE 44 - PA CARREGADEIRA MODELO JOHN DEERE ANO 2022-2023, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E VIAÇAO, CONF ATA 010-2025 E PREGÃO 014-2025.

00886 OR	13/02/2026	0476 002.000500.1002

001

030201 10.301.0052.2060.0000  3.3.90.33.01 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	9.660,00

0,00

0,00	9.660,00

0,00

9.660,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS EM BARCO NO TECHO NOVO ARIPUANA-MANAUS-NOVO ARIPUANA, PARA O FUNDO DE SAUDE, CONF CRED 002-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025.

00887 OR	13/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	21.374,75

0,00

0,00	21.374,75

0,00

21.374,75

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00888 OR	13/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	10.204,38

0,00

0,00	10.204,38

0,00

10.204,38

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00889 OR	13/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	58.233,00

0,00

0,00	58.233,00

0,00

58.233,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE, A FIM DE ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO N.º 49-2025, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE, CONF ATA N.º 029-2025 E PREGÃO N.º 028-2025.

00890 OR	13/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	42.765,75

0,00

0,00	42.765,75

0,00

42.765,75

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00891 OR	13/02/2026	0502 002.000500.1002

001

030201 10.305.0052.2064.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	6.214,25

0,00

0,00	6.214,25

0,00

6.214,25

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FVS, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00892 OR	13/02/2026	0518 004.001500.0000

001

030601 06.182.0021.2068.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	7.673,20

0,00

0,00	7.673,20

0,00

7.673,20

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DEFESA CIVIL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.

00893 OR	13/02/2026	0502 002.000500.1002

001

030201 10.305.0052.2064.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	10.157,00

0,00

0,00	10.157,00

0,00

10.157,00

0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 21

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - FVS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FVS, CONF ATA N.º 008-2025 E PREGÃO N.º 010-2025.

00894 OR	16/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	41.980,00

0,00

0,00	41.980,00

0,00

41.980,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE, A FIM DE ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO N.º 49-2025, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE, CONF ATA N.º 029-2025 E PREGÃO N.º 028-2025.

00895 OR	18/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.07 DISTRIBUIDORA ARIPUANA INDU	3.747,50

0,00

0,00	3.747,50

0,00

3.747,50

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.

00896 OR	18/02/2026	0095 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	7.401,05

0,00

0,00	7.401,05

0,00

7.401,05

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ATA 008-2025 E PREGÃO 010-2025.

00897 OR	18/02/2026	0109 004.001500.0000

001

020501 08.244.0034.2015.0000  3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	2.140,00

0,00

0,00	2.140,00

0,00

2.140,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): FRANCISCO COLARES, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025.

00898 OR	18/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	22.119,25

0,00

0,00	22.119,25

0,00

22.119,25

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00899 OR	18/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	27.932,50

0,00

0,00	27.932,50

0,00

27.932,50

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00900 OR	18/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	34.193,50

0,00

0,00	34.193,50

0,00

34.193,50

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00901 OR	18/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	27.040,50

0,00

0,00	27.040,50

0,00

27.040,50

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00902 OR	18/02/2026	0502 002.000500.1002

001

030201 10.305.0052.2064.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	10.802,05

0,00

0,00	10.802,05

0,00

10.802,05

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FVS, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00903 OR	19/02/2026	0038 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000  4.4.90.52.35 F M DA C DE SOUZA	7.550,00

0,00

0,00	7.550,00

0,00

7.550,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, PARA A REPRESENTAÇAO EM MANAUS, CONF ATA N.º 027-2025 E PREGÃO N.º 030-2025.

00904 OR	19/02/2026	0065 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.897,78

0,00

0,00	1.897,78

0,00

1.897,78

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

00905 OR	19/02/2026	0109 004.001500.0000

001

020501 08.244.0034.2015.0000  3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	2.140,00

0,00

0,00	2.140,00

0,00

2.140,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): IZAIS ALVES DA CRUZ, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025.

00906 OR	20/02/2026	0139 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2019.0000  3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	16,80

0,00

0,00	16,80

0,00

16,80

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00907 OR	20/02/2026	0142 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2020.0000  3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	1.172,30

0,00

0,00	1.172,30

0,00

1.172,30

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00908 OR	20/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000  3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	414,40

0,00

0,00	414,40

0,00

414,40

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00909 OR	20/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000  3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	440,30

0,00

0,00	440,30

0,00

440,30

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00910 OR	20/02/2026	0148 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2022.0000  3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	16,80

0,00

0,00	16,80

0,00

16,80

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 22

Emp.  Tipo	Data  Ficha Vinculo Fonte  Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00911 OR	20/02/2026	0151 001.000500.0000	001	020601 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00912 OR	20/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	31.564,30

0,00

0,00	31.564,30

0,00

31.564,30

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00913 OR	20/02/2026	0489 002.000500.1002

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	27.164,45

0,00

0,00	27.164,45

0,00

27.164,45

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 005-2025 E PREGÃO 007-2025.

00914 OR	20/02/2026	0553 002.199600.3120

001

030201 10.302.0052.2062.0000 3.3.90.30.36 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	21.070,00

0,00

0,00	21.070,00

0,00

21.070,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS QUIMICOS CIRURGICOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA N.º 012-2025 E PREGÃO N.º 011-2025.

00916 OR	23/02/2026	0031 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2005.0000  3.3.90.14.14 ANA PAULA ALVES DA SILVA	3.500,00

0,00

0,00	3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUT DA REPRESENTAÇAO, COM O PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA COMISSÃO DE CONTRATOS, EM NOVO ARIPUANA, NO P ERIODO DE 23.02.2026 A 06.03.2026.

00917 OR	23/02/2026	0062 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000  3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR	3.000,00

0,00

0,00	3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE FINANÇAS, COM O PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET DE FINANÇAS, EM MANAUS, NO PERIODO DE 23.02.2026 A 06.03.2026.

00918 OR	23/02/2026	0062 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.14.14 SILLAS SIMOES PENA	3.500,00

0,00

0,00	3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE FINANÇAS, COM O PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE CONTRATAÇAO EM MANAUS, NO PERIODO DE 23.02.2026 A 06.03.2026.

00919 OR	23/02/2026	0342 004.001500.0000

001

021001 04.122.0011.2040.0000  3.3.90.30.01 CAVALCANTE COMERCIO VAREJI	8.931,00

0,00

0,00	8.931,00

0,00

8.931,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONF ATA N.º 017-2025 E PREGAO N.º 020-2025.

00920 OR	23/02/2026	0544 004.001500.0000

001

020701 15.452.0011.2033.0000  3.3.90.47.99 CREA -AM	216,78

0,00

0,00	216,78

0,00

216,78

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO EM NOVO ARIPUANA.

00921 OR	23/02/2026	0577 004.001500.0000

001

021301 06.122.0011.2047.0000 3.3.90.14.14 NEWDERSON DA SILVA AROUCHA	2.500,00

0,00

0,00	2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE SEGURANÇA PUBLICA - SMSU, COM O PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO PROMOVIDA PELA DEFESA CIVIL, EM MANAU S, NO PERIODO DE 01.03.2026 A 06.03.2026.

00922 OR	24/02/2026	0139 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2019.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	420,80

0,00

0,00	420,80

0,00

420,80

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00923 OR	24/02/2026	0142 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2020.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	21.508,80

0,00

0,00	21.508,80

0,00

21.508,80

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00924 OR	24/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	9.493,50

0,00

0,00	9.493,50

0,00

9.493,50

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00925 OR	24/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	10.126,20

0,00

0,00	10.126,20

0,00

10.126,20

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00926 OR	24/02/2026	0148 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2022.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	336,10

0,00

0,00	336,10

0,00

336,10

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00927 OR	24/02/2026	0151 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	294,60

0,00

0,00	294,60

0,00

294,60

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00928 OR	24/02/2026	0139 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2019.0000  3.3.90.30.07 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	13,60

0,00

0,00	13,60

0,00

0,00

13,60

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 23

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00929 OR	24/02/2026	0142 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2020.0000  3.3.90.30.07 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	3.607,60

0,00

0,00	3.607,60

0,00

0,00

3.607,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00930 OR	24/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000  3.3.90.30.07 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	1.788,00

0,00

0,00	1.788,00

0,00

0,00

1.788,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00931 OR	24/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000  3.3.90.30.07 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	2.037,20

0,00

0,00	2.037,20

0,00

0,00

2.037,20

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00932 OR	24/02/2026	0148 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2022.0000  3.3.90.30.07 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	108,80

0,00

0,00	108,80

0,00

0,00

108,80

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00933 OR	24/02/2026	0151 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.07 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	40,80

0,00

0,00	40,80

0,00

0,00

40,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00934 OR	24/02/2026	0139 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	188,20

0,00

0,00	188,20

0,00

188,20

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00935 OR	24/02/2026	0142 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2020.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	7.425,90

0,00

0,00	7.425,90

0,00

7.425,90

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00936 OR	24/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	3.309,75

0,00

0,00	3.309,75

0,00

3.309,75

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00937 OR	24/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	3.570,90

0,00

0,00	3.570,90

0,00

3.570,90

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00938 OR	24/02/2026	0148 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2022.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	175,55

0,00

0,00	175,55

0,00

175,55

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00939 OR	24/02/2026	0151 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	87,70

0,00

0,00	87,70

0,00

87,70

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00940 OR	24/02/2026	0139 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2019.0000  3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	41,35

0,00

0,00	41,35

0,00

0,00

41,35

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00941 OR	24/02/2026	0142 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2020.0000  3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	2.414,75

0,00

0,00	2.414,75

0,00

0,00

2.414,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00942 OR	24/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000  3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	973,45

0,00

0,00	973,45

0,00

0,00

973,45

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00943 OR	24/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000  3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	1.044,70

0,00

0,00	1.044,70

0,00

0,00

1.044,70

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00944 OR	24/02/2026	0148 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2022.0000  3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	245,55

0,00

0,00	245,55

0,00

0,00

245,55

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00945 OR	24/02/2026	0151 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	30,65

0,00

0,00	30,65

0,00

0,00

30,65

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 24

Emp.  Tipo	Data  Ficha Vinculo Fonte  Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00946 OR	24/02/2026	0139 001.000500.0000	001	020601 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	109,70	0,00	
Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00947 OR	24/02/2026	0142 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2020.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	5.343,60

0,00

0,00	5.343,60

0,00

5.343,60

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00948 OR	24/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	2.340,20

0,00

0,00	2.340,20

0,00

2.340,20

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00949 OR	24/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	2.511,20

0,00

0,00	2.511,20

0,00

2.511,20

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00950 OR	24/02/2026	0148 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2022.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	104,80

0,00

0,00	104,80

0,00

104,80

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00951 OR	24/02/2026	0151 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	87,50

0,00

0,00	87,50

0,00

87,50

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00952 OR	24/02/2026	0139 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2019.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	483,60

0,00

0,00	483,60

0,00

483,60

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00953 OR	24/02/2026	0142 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2020.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	24.576,00

0,00

0,00	24.576,00

0,00

24.576,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00954 OR	24/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	10.924,80

0,00

0,00	10.924,80

0,00

10.924,80

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLAR, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00955 OR	24/02/2026	0145 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2021.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	11.629,20

0,00

0,00	11.629,20

0,00

11.629,20

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE CHECHE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00956 OR	24/02/2026	0148 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2022.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	373,20

0,00

0,00	373,20

0,00

373,20

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE INDIGINA, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00957 OR	24/02/2026	0151 001.000500.0000

001

020601 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	373,20

0,00

0,00	373,20

0,00

373,20

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PROG DA MERENDA ESCOLAR PNAE AEE, CONF ATA 001-2025 E PREGÃO 003-2025.

00958 OR	25/02/2026	0026 004.001500.0000

001

020101 04.122.0011.2004.0000  3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00

0,00

0,00	16.950,00

0,00

16.950,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM FRETAMENTO DE AERONAVE MONOMOTOR TURBO HELICE, COM CAP DE 11 (ONZE) LUGARES, SENDO 02 (DOIS) TRIPULANTES E 09 (NOVE) PASSAGEIROS, NO TRECHO MAO- NOVO ARIPUANA-MAO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF CRED 001-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 016-2025.

00959 OR	25/02/2026	0065 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000  3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	599,04

0,00

0,00	599,04

0,00

599,04

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

00960 OR	25/02/2026	0351 004.001500.0000

001

021101 23.691.0123.2041.0000  3.3.90.14.14 JARDEL DA SILVA TEIXEIRA	600,00

0,00

0,00	600,00

0,00

600,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO, COM O PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR D0 ENCONTRO DO PLANEJAMENTO DO FINANC DO CREDITO V AREJO AFEAM, EM MANICORÉ - AM, NO PERIODO DE 03.03.2026 A 06.03.2026.

00961 OR	25/02/2026	0351 004.001500.0000

001

021101 23.691.0123.2041.0000 3.3.90.14.14 MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA	600,00

0,00

0,00	600,00

0,00

600,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO, COM O PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR D0 ENCONTRO DO PLANEJAMENTO DO FINANC DO CREDITO V AREJO AFEAM, EM MANICORÉ - AM, NO PERIODO DE 03.03.2026 A 06.03.2026.

00962 OR	25/02/2026	0065 004.001500.0000

001

020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.932,24

0,00

0,00	3.932,24

0,00

3.932,24

0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 25

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

00963 OR	26/02/2026	0553 002.199600.3120

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.16 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	220,00

0,00

0,00	220,00

0,00

220,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025.

00964 OR	26/02/2026	0553 002.199600.3120

001

030201 10.302.0052.2062.0000  3.3.90.30.16 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	15.346,00

0,00

0,00	15.346,00

0,00

15.346,00

0,00

Histórico:  DESP QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF ATA 015-25 E PREGAO N.º 018-2025.

00965 GL	27/02/2026	0180 001.000500.1001

001

020601 12.361.0062.2024.0000  3.3.90.39.05 EDUCA RIOS ASSESSORIA E CONS	8.000,00

0,00

0,00	8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERV TECNICO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES E PEDAGOGOS, DA SECRETARIA D E EDUCAÇAO, CONF DISP DE LIC N.º 003-2026 E TERMO DE CONTRATAO N.º 011-2026.

00966 OR	27/02/2026	0044 004.001500.0000

001

020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.14.14 MARIA OLIMPIA DOS SANTOS PAS	3.000,00

0,00

0,00	3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM PUBLICA E SOLENIDADE DE ABERTURA DAS ATIV. DA ESCOLA DE CONTAS P UBLICA 2026, EM MANAUS, NO PERIODO DE 02.03.2026 A 08.03.2026.

00967 OR	27/02/2026	0081 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000  3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	900,90

0,00

0,00	900,90

0,00

900,90

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM BARCO, NO TRECHO NOVO ARIPUANA/MANAUS/NOVO ARIPUANA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 002- 2025 TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025.

00968 OR	27/02/2026	0081 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000  3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	2.002,00

0,00

0,00	2.002,00

0,00

2.002,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM BARCO, NO TRECHO NOVO ARIPUANA/MANAUS/NOVO ARIPUANA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 002- 2025 TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025.

00969 OR	27/02/2026	0081 002.000500.1002

001

020401 10.302.0011.2011.0000  3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	4.344,00

0,00

0,00	4.344,00

0,00

4.344,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM BARCO, NO TRECHO NOVO ARIPUANA/MANAUS/NOVO ARIPUANA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CRED 002- 2025 TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025.

00970 OR	27/02/2026	0402 004.001500.0000

001

021301 06.122.0011.2047.0000  4.4.90.52.35 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	2.360,00

0,00

0,00	2.360,00

0,00

2.360,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, PARA A SECRET DE EDUCAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SECRET DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA 027-20 25 E PREGAO 030-2025.

00971 OR	27/02/2026	0402 004.001500.0000

001

021301 06.122.0011.2047.0000  4.4.90.52.35 F M DA C DE SOUZA	6.200,00

0,00

0,00	6.200,00

0,00

6.200,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, PARA A SECRET DE EDUCAÇAO, ATRAVES DA MANUT DA SECRET DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF ATA 027-20 25 E PREGAO 030-2025.

00972 OR	27/02/2026	0476 002.000500.1002

001

030201 10.301.0052.2060.0000  3.3.90.33.01 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	3.960,00

0,00

0,00	3.960,00

0,00

3.960,00

0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS EM BARCO NO TECHO NOVO ARIPUANA-MANAUS-NOVO ARIPUANA, PARA O FUNDO DE SAUDE, CONF CRED 002-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 019-2025.

00973 OR	27/02/2026	0109 004.001500.0000

001

020501 08.244.0034.2015.0000  3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	2.140,00

0,00

0,00	2.140,00

0,00

2.140,00

0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNEBRES DO FALECIDO(A): MARIA DORALICE DA SILVA, CONF ATA 009-2025 E PREGÃO 012-2025.

00974 OR	27/02/2026	0098 004.001500.0000

001

020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.39.41 VALMIR DO NASCIMENTO MELO	500,00

0,00

0,00	500,00

0,00

500,00

0,00

Histórico:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF CRED 003-2025 E TERMO DE CONTRATO N.º 022-2025.

Total:

6.161.944,09

0,00

0,00	6.083.431,15	78.512,94  6.026.547,17	135.396,92