LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2026	Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00560	OR	02/02/2026	0022 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14 RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
00561	OR	02/02/2026	0026 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00	0,00	
00562	OR	02/02/2026	0044 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.14.14 HUGO JOSE PINTO GONCALVES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
00563	OR	02/02/2026	0045 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.04 Z. L. CARDOSO	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	
00565	OR	02/02/2026	0062 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00566	OR	02/02/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	10.835,67	0,00	0,00	10.835,67	0,00	10.835,67	0,00	
00568	OR	02/02/2026	0078 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.30.04 Z. L. CARDOSO	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	
00569	OR	02/02/2026	0081 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	12.969,00	0,00	0,00	12.969,00	0,00	12.969,00	0,00	
00570	OR	02/02/2026	0094 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.14.14 MARIA DO CARMO S DE ALBUQUE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00572	OR	02/02/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	5.338,10	0,00	0,00	5.338,10	0,00	5.338,10	0,00	
00573	OR	02/02/2026	0054 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	42.734,52	0,00	0,00	42.734,52	0,00	42.734,52	0,00	
00574	OR	02/02/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.04 Z. L. CARDOSO	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	
00585	OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	12.771,00	0,00	0,00	12.771,00	0,00	12.771,00	0,00	
00586	OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	26.343,90	0,00	0,00	26.343,90	0,00	26.343,90	0,00	
00587	OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	33.660,00	0,00	
00588	OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	16.117,20	0,00	0,00	16.117,20	0,00	16.117,20	0,00	
00589	OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	12.632,40	0,00	0,00	12.632,40	0,00	12.632,40	0,00	
00590	OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00	0,00	7.227,00	0,00	
00591	OR	02/02/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	8.563,50	0,00	0,00	8.563,50	0,00	8.563,50	0,00	
00593	OR	02/02/2026	0361 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	3.173,90	0,00	0,00	3.173,90	0,00	3.173,90	0,00	
00595	OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	16.497,75	0,00	0,00	16.497,75	0,00	16.497,75	0,00	
00596	OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	35.903,05	0,00	0,00	35.903,05	0,00	35.903,05	0,00	
00597	OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	21.288,75	0,00	0,00	21.288,75	0,00	21.288,75	0,00	
00598	OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	14.843,95	0,00	0,00	14.843,95	0,00	14.843,95	0,00	
00599	OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	31.044,00	0,00	0,00	31.044,00	0,00	31.044,00	0,00	
00600	OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	24.200,50	0,00	0,00	24.200,50	0,00	24.200,50	0,00	
00601	OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	35.246,00	0,00	0,00	35.246,00	0,00	35.246,00	0,00	
00602	OR	02/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	42.504,90	0,00	0,00	42.504,90	0,00	42.504,90	0,00	
00603	OR	02/02/2026	0502 002.000500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	20.458,00	0,00	0,00	20.458,00	0,00	20.458,00	0,00	
00604	OR	02/02/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 ALDENICIA FERNANDA SARAIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2026	Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00605	OR	02/02/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 AGATA CRISTIAN BRILHANTE FRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00606	OR	02/02/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 DILZA LIRA PORTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00607	OR	02/02/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 FRANK GONZALES PINHEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00608	OR	02/02/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 IVONEIDE PIRES CERES ASSIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00609	OR	02/02/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 SHIRLEY DE LIMA MALAGOLINI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00610	OR	02/02/2026	0026 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
00611	OR	02/02/2026	0055 004.001500.0000	001	020201	28.846.0221.2008.0000	3.1.90.91.99 TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZ	7.361,33	0,00	0,00	7.361,33	0,00	7.361,33	0,00	
00614	OR	03/02/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.99 ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
00618	OR	03/02/2026	0032 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.07 A COLARES ALHO	5.923,99	0,00	0,00	5.923,99	0,00	5.923,99	0,00	
00619	OR	03/02/2026	0032 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.07 A COLARES ALHO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
00621	OR	03/02/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.999,97	0,00	0,00	2.999,97	0,00	2.999,97	0,00	
00641	OR	05/02/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.309,96	0,00	0,00	1.309,96	0,00	1.309,96	0,00	
00648	OR	05/02/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.99 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENT	2.483,00	0,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	
00656	OR	06/02/2026	0026 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
00661	OR	06/02/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	448,13	0,00	0,00	448,13	0,00	448,13	0,00	
00667	OR	06/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	25.815,50	0,00	0,00	25.815,50	0,00	25.815,50	0,00	
00668	OR	06/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	10.382,50	0,00	0,00	10.382,50	0,00	10.382,50	0,00	
00669	OR	09/02/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	448,13	0,00	0,00	448,13	0,00	448,13	0,00	
00670	OR	09/02/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.372,27	0,00	0,00	1.372,27	0,00	1.372,27	0,00	
00671	OR	09/02/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.400,37	0,00	0,00	1.400,37	0,00	1.400,37	0,00	
00673	OR	09/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	32.547,35	0,00	0,00	32.547,35	0,00	32.547,35	0,00	
00674	OR	09/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	17.798,25	0,00	0,00	17.798,25	0,00	17.798,25	0,00	
00675	OR	10/02/2026	0022 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14 RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00676	OR	10/02/2026	0026 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
00681	OR	11/02/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	486,14	0,00	0,00	486,14	0,00	486,14	0,00	
00682	OR	11/02/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	12.338,00	0,00	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00	
00686	OR	11/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	15.440,90	0,00	0,00	15.440,90	0,00	15.440,90	0,00	
00687	OR	11/02/2026	0502 002.000500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	10.118,00	0,00	0,00	10.118,00	0,00	10.118,00	0,00	
00697	OR	12/02/2026	0544 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.47.99 CREA -AM	108,39	0,00	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	
00703	OR	13/02/2026	0016 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.040,33	0,00	0,00	2.040,33	0,00	2.040,33	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2026	Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00704	OR	13/02/2026	0016 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.121,00	0,00	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00	
00705	OR	13/02/2026	0020 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	54.670,00	0,00	0,00	54.670,00	0,00	54.670,00	0,00	
00706	OR	13/02/2026	0020 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
00707	OR	13/02/2026	0020 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	
00708	OR	13/02/2026	0020 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	
00709	OR	13/02/2026	0029 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	
00710	OR	13/02/2026	0029 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.040,33	0,00	0,00	3.040,33	0,00	3.040,33	0,00	
00711	OR	13/02/2026	0029 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	37.888,33	0,00	0,00	37.888,33	0,00	37.888,33	0,00	
00712	OR	13/02/2026	0555 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	
00713	OR	13/02/2026	0555 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.221,00	0,00	0,00	9.221,00	0,00	9.221,00	0,00	
00714	OR	13/02/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00715	OR	13/02/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.994,67	0,00	0,00	3.994,67	0,00	3.994,67	0,00	
00716	OR	13/02/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	56.573,20	0,00	0,00	56.573,20	0,00	56.573,20	0,00	
00717	OR	13/02/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.409,71	0,00	0,00	1.409,71	0,00	1.409,71	0,00	
00718	OR	13/02/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.908,74	0,00	0,00	2.908,74	0,00	2.908,74	0,00	
00719	OR	13/02/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	26.741,23	0,00	0,00	26.741,23	0,00	26.741,23	0,00	
00720	OR	13/02/2026	0039 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.04.03 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00721	OR	13/02/2026	0039 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	
00722	OR	13/02/2026	0039 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	59.977,00	0,00	0,00	59.977,00	0,00	59.977,00	0,00	
00723	OR	13/02/2026	0057 004.001500.0000	001	020201	28.846.0222.2009.0000	3.1.90.01.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.770,20	0,00	0,00	6.770,20	0,00	6.770,20	0,00	
00724	OR	13/02/2026	0059 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00725	OR	13/02/2026	0059 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	31.992,00	0,00	0,00	31.992,00	0,00	31.992,00	0,00	
00726	OR	13/02/2026	0059 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	
00727	OR	13/02/2026	0085 004.001500.0000	001	020501	08.243.0033.2012.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.080,67	0,00	0,00	1.080,67	0,00	1.080,67	0,00	
00728	OR	13/02/2026	0085 004.001500.0000	001	020501	08.243.0033.2012.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	
00729	OR	13/02/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00730	OR	13/02/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	
00731	OR	13/02/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	46.761,94	0,00	0,00	46.761,94	0,00	46.761,94	0,00	
00732	OR	13/02/2026	0556 001.001605.0000	001	030201	10.301.0052.2061.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10.556,13	0,00	0,00	10.556,13	0,00	10.556,13	0,00	
00733	OR	13/02/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	8.535,81	0,00	0,00	8.535,81	0,00	8.535,81	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2026	Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00734	OR	13/02/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.494,37	0,00	0,00	4.494,37	0,00	4.494,37	0,00	
00735	OR	13/02/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	66.669,10	0,00	0,00	66.669,10	0,00	66.669,10	0,00	
00736	OR	13/02/2026	0072 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.620,99	0,00	0,00	1.620,99	0,00	1.620,99	0,00	
00737	OR	13/02/2026	0072 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	68.837,54	0,00	0,00	68.837,54	0,00	68.837,54	0,00	
00738	OR	13/02/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00739	OR	13/02/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	
00740	OR	13/02/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	26.047,30	0,00	0,00	26.047,30	0,00	26.047,30	0,00	
00741	OR	13/02/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	
00742	OR	13/02/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.044,87	0,00	0,00	1.044,87	0,00	1.044,87	0,00	
00743	OR	13/02/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	11.217,44	0,00	0,00	11.217,44	0,00	11.217,44	0,00	
00744	OR	13/02/2026	0091 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.04.03 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00745	OR	13/02/2026	0091 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	46.650,65	0,00	0,00	46.650,65	0,00	46.650,65	0,00	
00746	OR	13/02/2026	0113 004.001500.0000	001	020601	12.122.0011.2016.0000	3.1.90.11.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00747	OR	13/02/2026	0557 004.001500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.465,80	0,00	0,00	2.465,80	0,00	2.465,80	0,00	
00748	OR	13/02/2026	0557 004.001500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
00749	OR	13/02/2026	0557 004.001500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	26.936,40	0,00	0,00	26.936,40	0,00	26.936,40	0,00	
00750	OR	13/02/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.37 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	368,29	0,00	0,00	368,29	0,00	368,29	0,00	
00751	OR	13/02/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.304,94	0,00	0,00	2.304,94	0,00	2.304,94	0,00	
00752	OR	13/02/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	38.839,73	0,00	0,00	38.839,73	0,00	38.839,73	0,00	
00753	OR	13/02/2026	0219 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.076,40	0,00	0,00	2.076,40	0,00	2.076,40	0,00	
00754	OR	13/02/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	60.162,26	0,00	0,00	60.162,26	0,00	60.162,26	0,00	
00755	OR	13/02/2026	0238 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2030.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	3.097,79	0,00	0,00	3.097,79	0,00	3.097,79	0,00	
00757	OR	13/02/2026	0248 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.285,20	0,00	0,00	1.285,20	0,00	1.285,20	0,00	
00758	OR	13/02/2026	0248 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	29.214,09	0,00	0,00	29.214,09	0,00	29.214,09	0,00	
00759	OR	13/02/2026	0248 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	40.270,94	0,00	0,00	40.270,94	0,00	40.270,94	0,00	
00760	OR	13/02/2026	0262 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2032.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	19.963,30	0,00	0,00	19.963,30	0,00	19.963,30	0,00	
00761	OR	13/02/2026	0244 001.100540.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
00762	OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.433,66	0,00	0,00	2.433,66	0,00	2.433,66	0,00	
00763	OR	13/02/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.37 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	515,61	0,00	0,00	515,61	0,00	515,61	0,00	
00764	OR	13/02/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2026	Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00765	OR	13/02/2026	0558 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.16.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	547,08	0,00	0,00	547,08	0,00	547,08	0,00	
00766	OR	13/02/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	156.329,41	0,00	0,00	156.329,41	0,00	156.329,41	0,00	
00767	OR	13/02/2026	0155 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	28.712,40	0,00	0,00	28.712,40	0,00	28.712,40	0,00	
00768	OR	13/02/2026	0191 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	26.484,78	0,00	0,00	26.484,78	0,00	26.484,78	0,00	
00769	OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
00770	OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	892,43	0,00	0,00	892,43	0,00	892,43	0,00	
00771	OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	263.698,43	0,00	0,00	263.698,43	0,00	263.698,43	0,00	
00772	OR	13/02/2026	0559 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	75.029,03	0,00	0,00	75.029,03	0,00	75.029,03	0,00	
00773	OR	13/02/2026	0191 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
00774	OR	13/02/2026	0191 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	11.159,46	0,00	0,00	11.159,46	0,00	11.159,46	0,00	
00775	OR	13/02/2026	0155 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
00776	OR	13/02/2026	0155 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	10.709,10	0,00	0,00	10.709,10	0,00	10.709,10	0,00	
00777	OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67	0,00	1.266,67	0,00	
00778	OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	75.826,04	0,00	0,00	75.826,04	0,00	75.826,04	0,00	
00779	OR	13/02/2026	0158 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	58.256,19	0,00	0,00	58.256,19	0,00	58.256,19	0,00	
00780	OR	13/02/2026	0192 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
00781	OR	13/02/2026	0574 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	112.814,61	0,00	0,00	112.814,61	0,00	112.814,61	0,00	
00782	OR	13/02/2026	0574 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
00783	OR	13/02/2026	0574 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	51.189,91	0,00	0,00	51.189,91	0,00	51.189,91	0,00	
00784	OR	13/02/2026	0575 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
00785	OR	13/02/2026	0575 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	5.454,73	0,00	0,00	5.454,73	0,00	5.454,73	0,00	
00786	OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00787	OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00788	OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	24.634,97	0,00	0,00	24.634,97	0,00	24.634,97	0,00	
00789	OR	13/02/2026	0561 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	2.487,86	0,00	
00790	OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	761,31	0,00	0,00	761,31	0,00	761,31	0,00	
00791	OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	10.870,58	0,00	0,00	10.870,58	0,00	10.870,58	0,00	
00792	OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	62.474,09	0,00	0,00	62.474,09	0,00	62.474,09	0,00	
00793	OR	13/02/2026	0561 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	921,99	0,00	0,00	921,99	0,00	921,99	0,00	
00794	OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	200,43	0,00	0,00	200,43	0,00	200,43	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2026	Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00795	OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
00796	OR	13/02/2026	0279 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.512,16	0,00	0,00	3.512,16	0,00	3.512,16	0,00	
00797	OR	13/02/2026	0561 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.248,87	0,00	0,00	6.248,87	0,00	6.248,87	0,00	
00798	OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00799	OR	13/02/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	119.570,73	0,00	0,00	119.570,73	0,00	119.570,73	0,00	
00800	OR	13/02/2026	0562 004.001500.0000	001	020701	17.512.0091.2036.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	15.885,80	0,00	0,00	15.885,80	0,00	15.885,80	0,00	
00801	OR	13/02/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00802	OR	13/02/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00803	OR	13/02/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	8.505,00	0,00	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00	
00804	OR	13/02/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	368,29	0,00	0,00	368,29	0,00	368,29	0,00	
00805	OR	13/02/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	
00806	OR	13/02/2026	0315 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	
00807	OR	13/02/2026	0329 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00808	OR	13/02/2026	0329 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00809	OR	13/02/2026	0329 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	18.813,97	0,00	0,00	18.813,97	0,00	18.813,97	0,00	
00810	OR	13/02/2026	0329 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
00811	OR	13/02/2026	0328 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.671,97	0,00	0,00	9.671,97	0,00	9.671,97	0,00	
00812	OR	13/02/2026	0339 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00813	OR	13/02/2026	0339 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00814	OR	13/02/2026	0339 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	
00815	OR	13/02/2026	0338 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.484,00	0,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	
00816	OR	13/02/2026	0349 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00817	OR	13/02/2026	0349 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	
00818	OR	13/02/2026	0349 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	
00819	OR	13/02/2026	0349 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	5.511,40	0,00	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	
00820	OR	13/02/2026	0348 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	
00821	OR	13/02/2026	0358 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00822	OR	13/02/2026	0358 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00823	OR	13/02/2026	0358 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	11.347,00	0,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	
00824	OR	13/02/2026	0358 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	5.835,60	0,00	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2026	Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00829	OR	13/02/2026	0357 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
00830	OR	13/02/2026	0398 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00831	OR	13/02/2026	0398 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	10.984,00	0,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	
00832	OR	13/02/2026	0398 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00833	OR	13/02/2026	0398 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	20.910,90	0,00	0,00	20.910,90	0,00	20.910,90	0,00	
00834	OR	13/02/2026	0397 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	22.531,90	0,00	0,00	22.531,90	0,00	22.531,90	0,00	
00835	OR	13/02/2026	0567 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2052.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	13.165,00	0,00	0,00	13.165,00	0,00	13.165,00	0,00	
00836	OR	13/02/2026	0568 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2051.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	13.368,00	0,00	0,00	13.368,00	0,00	13.368,00	0,00	
00837	OR	13/02/2026	0567 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2052.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	13.043,00	0,00	0,00	13.043,00	0,00	13.043,00	0,00	
00838	OR	13/02/2026	0566 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2054.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	9.463,00	0,00	0,00	9.463,00	0,00	9.463,00	0,00	
00839	OR	13/02/2026	0566 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2054.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	
00840	OR	13/02/2026	0460 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	29.178,00	0,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	
00841	OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	23.342,40	0,00	0,00	23.342,40	0,00	23.342,40	0,00	
00842	OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7.589,95	0,00	0,00	7.589,95	0,00	7.589,95	0,00	
00843	OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	134.983,65	0,00	0,00	134.983,65	0,00	134.983,65	0,00	
00844	OR	13/02/2026	0462 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	20.908,08	0,00	0,00	20.908,08	0,00	20.908,08	0,00	
00845	OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	
00846	OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
00847	OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	828,85	0,00	0,00	828,85	0,00	828,85	0,00	
00848	OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	690,48	0,00	0,00	690,48	0,00	690,48	0,00	
00849	OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.302,50	0,00	0,00	9.302,50	0,00	9.302,50	0,00	
00850	OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	22.242,00	0,00	0,00	22.242,00	0,00	22.242,00	0,00	
00851	OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	863,10	0,00	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	
00852	OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.197,14	0,00	0,00	1.197,14	0,00	1.197,14	0,00	
00853	OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15.258,17	0,00	0,00	15.258,17	0,00	15.258,17	0,00	
00854	OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
00855	OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	200,43	0,00	0,00	200,43	0,00	200,43	0,00	
00856	OR	13/02/2026	0556 001.001605.0000	001	030201	10.301.0052.2061.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12.718,48	0,00	0,00	12.718,48	0,00	12.718,48	0,00	
00857	OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	14.589,00	0,00	0,00	14.589,00	0,00	14.589,00	0,00	
00858	OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	23.709,80	0,00	0,00	23.709,80	0,00	23.709,80	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2026	Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00859	OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	78.631,00	0,00	0,00	78.631,00	0,00	78.631,00	0,00	
00860	OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	
00861	OR	13/02/2026	0481 002.199605.0000	001	030201	10.301.0052.2061.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7.314,24	0,00	0,00	7.314,24	0,00	7.314,24	0,00	
00862	OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00863	OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	28.163,00	0,00	0,00	28.163,00	0,00	28.163,00	0,00	
00864	OR	13/02/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
00865	OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	
00866	OR	13/02/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.726,90	0,00	0,00	9.726,90	0,00	9.726,90	0,00	
00867	OR	13/02/2026	0486 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67	0,00	1.266,67	0,00	
00868	OR	13/02/2026	0486 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	30.042,00	0,00	0,00	30.042,00	0,00	30.042,00	0,00	
00869	OR	13/02/2026	0486 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	116.071,20	0,00	0,00	116.071,20	0,00	116.071,20	0,00	
00870	OR	13/02/2026	0486 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	
00875	OR	13/02/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	8.194,50	0,00	0,00	8.194,50	0,00	8.194,50	0,00	
00876	OR	13/02/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	17.445,00	0,00	0,00	17.445,00	0,00	17.445,00	0,00	
00887	OR	13/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	21.374,75	0,00	0,00	21.374,75	0,00	21.374,75	0,00	
00888	OR	13/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	10.204,38	0,00	0,00	10.204,38	0,00	10.204,38	0,00	
00890	OR	13/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	42.765,75	0,00	0,00	42.765,75	0,00	42.765,75	0,00	
00891	OR	13/02/2026	0502 002.000500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	6.214,25	0,00	0,00	6.214,25	0,00	6.214,25	0,00	
00892	OR	13/02/2026	0518 004.001500.0000	001	030601	06.182.0021.2068.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	7.673,20	0,00	0,00	7.673,20	0,00	7.673,20	0,00	
00893	OR	13/02/2026	0502 002.000500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	10.157,00	0,00	0,00	10.157,00	0,00	10.157,00	0,00	
00896	OR	18/02/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	7.401,05	0,00	0,00	7.401,05	0,00	7.401,05	0,00	
00898	OR	18/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	22.119,25	0,00	0,00	22.119,25	0,00	22.119,25	0,00	
00899	OR	18/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	27.932,50	0,00	0,00	27.932,50	0,00	27.932,50	0,00	
00900	OR	18/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	34.193,50	0,00	0,00	34.193,50	0,00	34.193,50	0,00	
00901	OR	18/02/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	27.040,50	0,00	0,00	27.040,50	0,00	27.040,50	0,00	
00902	OR	18/02/2026	0502 002.000500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	10.802,05	0,00	0,00	10.802,05	0,00	10.802,05	0,00	
00904	OR	19/02/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.897,78	0,00	0,00	1.897,78	0,00	1.897,78	0,00	
00906	OR	20/02/2026	0139 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	
00907	OR	20/02/2026	0142 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	1.172,30	0,00	0,00	1.172,30	0,00	1.172,30	0,00	
00908	OR	20/02/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	414,40	0,00	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2026	Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00909	OR	20/02/2026	0145 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	440,30	0,00	0,00	440,30	0,00	440,30	0,00	
00910	OR	20/02/2026	0148 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	
00911	OR	20/02/2026	0151 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	
00916	OR	23/02/2026	0031 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.14.14 ANA PAULA ALVES DA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
00917	OR	23/02/2026	0062 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00918	OR	23/02/2026	0062 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.14.14 SILLAS SIMOES PENA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
00920	OR	23/02/2026	0544 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.47.99 CREA -AM	216,78	0,00	0,00	216,78	0,00	216,78	0,00	
00959	OR	25/02/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	599,04	0,00	0,00	599,04	0,00	599,04	0,00	
							Total:	3.994.110,24	0,00	0,00	3.994.110,24	0,00	3.994.110,24	0,00