ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE MAUÉS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N9 488, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MAUÉS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. A PREFEITA MUNICIPAL DE MAUÉS, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, inciso IV, e considerando o disposto no art. 51, inciso III, ambos da Lei Orgânica do Município, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Maués aprovou e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei: Artigo l9 0 orçamento fiscal do município de MAUÉS, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2026, estima a Receita em R$ 304.065.049,10 (trezentos e quatro milhões, sessenta e cinco mil, quarenta e nove reais e dez centavos) e fixa a Despesa em R$ 304.065.049,10 (trezentos e quatro milhões, sessenta e cinco mil, quarenta e nove reais e dez centavos) discriminados pelos anexos integrantes desta Lei. Artigo 22 A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte desdobramento: CONSOLIDADA RECEITAS Receitas Correntes Receitas de Capital Receitas Correntes Intra-OFFS Receitas de Capital Intra-OFFS TOTAL GERAL 286.281.020,05 17.784.029,05 9.373.320,00 0,00 304.065.049,10 Artigo 3o A Despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executivo. Rua Quintino Bocaiuva, 248 - Centro | CEP: 69.190-045 - Maués - Amazonas | e-Mail: seplan.niaues.am@gmail.com ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE MAUÉS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PQR FUNÇÕES DE GOVERNO 01-Legislativa....... 03-Essencial à Justiça......................................................... 7.046.780,00 913.155,91 04-Administração......................................................... 21.683.483,80 06-Segurança Pública...................................................... 08-Assistência Social....................................................... 1.836.931,; 5.629.959,84 09-Previdência Social..... 13.616.640,00 1 O-Saúde................................................................... 81.452.074,74 11-Trabalho................................................................ 1.296.335,98 12-Educaçâo. 125.625.239,44 13-Cultura. 6.605.866,95 15-Urbanismo.......................................................... 16.524.325,61 17-Saneamento .................................................... ................................................ ..................................................... .............................................. ..................................................... 18-Gestão Ambiental. 20-Agricultura. 23-Comércio e Serviços. 26-Transporte 27-Desporto e Lazer.________ ______.. 28-Encargos Especiais.................................................. 99-Reserva de Contigência.................................................... Total Gera). ______ ..... 4.817.275,17 1.476.172,75 2.798.752,47 356.195,58 1.487.386,33 1.310.367,93 1.457.663,53 7.546.957,21 304.065.049,10 POR SUBFUNCÕES 031-Ação Legislativa.................................................. 7.630.264,55 092-Representação Judicial e Extrajudicial............................... 913.155,91 122- Administraçâo Geral.............................................. 18.494.008,17 123- Administração Financeira_______........................................ 1.845.402,36 182-Defesa Civil________________..................................................... 1.836.931,31 241-Assistência ao Idoso.................................................... 243- Assistência à Criança e ao Adolescente................................... 244- Assistência Comunitária.............. 188.891,60 323.814,14 4.095.938,75 271-Previdência Básica................................................... 1.076.000,00 Rua Quintino Bocaiuva. 248 - Centro | CEP: 69.190-045 - Maués - Amazonas | e-Mail: seplan.maues.am@gmail.com ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE MAUÉS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 272-Previdência do Regime Estatutário................................... 12.490.640,00 301- Atenção Básica_______________.................................................... 45.947.081,06 302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial................................. 33.048.617,97 303- Suporte Profilático e Terapêutico.................................... 959.539,54 304- Vigilância Sanitária_____________.................................... 756.725,00 305- Vigilância Epidemiológica_____............................................. 671.030,82 333-Empregabilidade................................................... 1.296.335,98 361-Ensino Fundamental____________—_________________________-_________ 87.959.826,22 363-Ensino Profissional................................................. 323.814,16 365- Educação Infantil___________.................................................. 37.274.882,55 366- Educação de Jovens e Adultos........................................ 66.716,51 392-Difusão Cultural............................................................................................... 6.605.866,95 451- Infraestrutura Urbana............................................... 12.643.282,35 452- Serviços Urbanos................................................... 3.881.043,26 511- Saneamento Básico Rural........................................... 593.659,28 512- Saneamento Básico Urbano......______...................................... 4.223.615,89 541- Preservação e Conservação Ambiental................................ 672.034,26 542- Controle Ambiental_________—................................................... 188.891,60 605-Abastecimento..................................................... 183.494,69 695-Turismo__________________—__________________-___________________ 356.195,58 782-Transporte Rodoviário________................................................ 1.298.494,74 811- Desporto de Rendimento___........................................— 59.365,93 812- Desporto Comunitário.............................................. 1.251.002,00 841-Refinanciamento da Dívida Interna................................... 1.424.662,02 843-Serviço da Dívida Interna............................................ 33.001,51 999-Reserva de Contingência............................................ 7.546.957,21 Total Geral............................................................ 304.065.049,10 POR PROGRAMA I- AÇÃO LEGISLATIVA__.............................................. 7.630.264,55 5-AÇÃO JURÍDICA______.._____________________■■........................................... 913.155,91 II- APOlO ADMINISTRATIVO_________....................................... 22.308.585,31 12-CUMPR1MENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS........................ 755.566,35 Rua Quintino Bocaiuva, 248 - Centro | CEP: 69.190-045 - Maués - Amazonas | e-Mail: seplan.maues.am@ginail.com ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE MAUÉS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 13- FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO............................. 188.891,60 14- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO S1SPREV____________________ 50.000,00 15- ASSISTÊNC1A AO IDOSO.......................................... 188.891,60 18-GESTÂO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO......................... 188.891,60 22- DEFESA CIVIL.................................................. 1.836.931,31 33- ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.......................... 789.027,16 34- ATENÇÃO COMUNITÁRIA........................................ 3.940.088,16 36-ASS1STÊNCIAÀ CRIANÇA E AO ADOLESCENTE....................... 323.814,14 41- PR0M0ÇÃ0 DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA................... 1.296.335,98 42- PREVIDÊNC1A SOCIAL BÁSICA..................................... 1.076.000,00 51- REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE....................................... 15.580.783,56 52- ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO................................ 65.802.210,83 62- QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL........................... 87.236.641,28 70- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL............ 13.264.392,20 71- PROMOÇÃO CULTURAL_______............................................ 6.918.887,31 82-PLANEJAMENTO URBANO_______............................................ 3.124.819,40 91-MORAR MELHOR___________________................................................ 19.540.101,88 102-ABASTECIMENTO DE ÁGUA._____...................................... 2.562.449,31 124-PRODUT1VIDADE RURAL.............................................................. 183.494,69 143-TUR1SMO SUSTENTÁVEL______............................................ 167.303,98 162-ESTRADAS E RODOVIAS..................-........................................ 267.686,36 171-DESPORTO AMADOR.________.....................................___-___ 1.251.002,00 174-ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA........................... 1.424.662,02 222- 1NATIVOS E PENSIONISTAS........................................................ 12.490.640,00 223- SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA................................... 33.001,51 363-FORMAÇÃO PROFISSIONAL...................................... 323.814,16 365- EDUCAÇÃO INFANTIL____________........................................... 24.733.675,29 366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS____.......................-_____- 66.716,51 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA_________._._________________________ 7.546.957,21 Total Geral..............._____________.................................................... 304.065.049,10 Rua Quintino Bocaiíiva. 248 - Centro | CEP: 69.190-045 - Maués - Amazonas | e-Mail: seplan,mauesjm@gmail.com ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE MAUÉS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL POR CATEGORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES........................................... 239.470.456,20.......... PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS..................................... 154.659.974,65 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA_______.................................... 341.226,64 OUTRAS DESPESAS CORRENTES..................................... 84.469.254,91 DESPESAS DE CAPITAL............................................ 57.047.635,69 INVESTIMENTOS_____________................................................. 55.057.870,22 INVERSÕES FINANCEIRAS__________........................................ 378.303,27 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA______......................................... 1.611.462,20 RESERVA DE CONTIGÊNCIA...................................... 7.546.957,21 .................................................... 304.065.049,10 Total Geral.........................-................................ PQR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 01000 PODER LEGISLATIVO 02000 PODER EXECUTIVO 03000 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 09000 RESERVAS DE CONTIGÊNCIA TOTAL GERAL R$ 7.630.264,55 R$ 103.511.876,82 R$ 185.375.950,52 R$ 7.546.957,21 RS 304.065.049,10 Artigo 4e Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor. § Io A utilização dos recursos da reserva de contingência será feita por ato do chefe do poder executivo municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado nesse artigo. § 2o Não se efetivando até o dia 30/09/2026 os riscos fiscais alocados como reserva de contingência, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária, desde que o orçamento para 2026 tenha reservado recursos para riscos fiscais. Rua Quintino Bocaiuva. 248 - Centro | CEP: 69.190-045 - Maués - Amazonas | e-Mail: seplan,maues.am@gmail.com ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE MAUÉS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL § 3° Os recursos da reserva de contingência destinados ao evento "Dotações não orçadas ou orçadas a menor" serão utilizados por ato do chefe do poder executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária. Artigo 52 Fica o executivo municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais. Artigo 6o O executivo está autorizado, nos termos do Art. 7o da Lei Federal n9 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares por anulação, até o limite de 80% da receita estimada para o orçamento, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos: I - O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício; II - 0 superávit financeiro do exercício anterior; III - Operações de crédito. § Io Se excluem desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício; § 2o O percentual para suplementação por excesso ou provável excesso de arrecadação será de 100%; § 3o O percentual para suplementação pelo superávit financeiro será de 100%; § 4o Excluem desses limites os valores utilizados para reforço de dotação para pessoal, PASEP e encargos sociais. Artigo 7° Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta lei e com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito, alienação de ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. § Io A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3o da Lei 4.320/64 será realizada em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida no artigo 8o, parágrafo único e 50,1 da LRF. Rua Quintino Bocaiuva. 248 - Centro | CEP: 69.190-045 - Maués - Amazonas | e-Mail: seplan,maues.am@gmail.com ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE MAUÉS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL § 2o O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos 8o, 42 e 50, Ida LRF. § 3o Fica o poder executivo autorizado a criar dotações em ações e programas contemplados no presente orçamento. Artigo 8o Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais. Artigo 9o Durante o exercício de 2026, o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei. Artigo 10 Fica o Poder Executivo autorizado durante a vigência da presente Lei, a firmar convênios com as esferas: Municipal, Estadual e Federal. Artigo 11 Esta Lei entrará em vigor em Io de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário. MAUÉS-AM, 17 DE DEZEMBRO DE 2025. MACELLY CRETINA DE SOUZA VERAS Prefeita Municipal de Maués Rua Quintino Bocaiúva. 248 - Centro | CEP: 69.190-045 - Maués - Amazonas | e-Mail: seplan,maues.am@gmail.com Víunicípio de Maués https://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/1713959D/cld45... ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE MAUÉS SECRETARIA MUN. I>E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LEI MUNICIPAL N" 488. DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MAUÉS. PARA O EXERCÍCIO DE 2026. A PREFEITA MUNICIPAL DE MAUÉS, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71. inciso IV. e considerando o disposto no art. 51. inciso 111. ambos da Lei Orgânica do Município. FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Maués aprovou e eu SANCIONO c PROMULGO a seguinte Lei: Artigo í“ O orçamento fiscal do município de MAUÉS. abrangendo a administração direta, seus fiindos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2026. estima a Receita em RS 304.065.049,10 (trezentos e quatro milhões, sessenta e cinco mil. quarenta e nove reais e dez centavos) e fixa a Despesa em RS 304.065.049.10 (trezentos e quatro milhões, sessenta e cinco mil. quarenta e nove reais e dez centavos) discriminados pelos anexos integrantes desta Lei. Artigo 2“ A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte desdobramento: CONSOLIDADA RKCUTAS Rccntns Correntes 286281 020,05 Recatas de Capital 17 784 029,05 Receitas ('«nente» Intxa-OFFS 9.373,320,00 Receitas de Capital Inira-OFFS 0,00 TOTAL GERAL 304.065.049,10 Artigo 3o A Despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executivo. POR FUNÇÕES DE GOVERNO 01-LcgialMlrva-.. — 7 046 780.00 03-Esaenaal * Justiça. —— — —- 913.155,91 04-AdmuustTBçao 21 683 483.80 06-Segurança Publica 1 836.931,31 OS-AsútfncU Socul — ...... 5 629 959,84 09-Proidincia Social — - - -—.— ...— - 13.616640.00 10-Saúdc - 81 452 074.74 11 - Trabalho 1296.33598 12-Educaçâo - 125625239.41 !3-Cultura_ 6,605.866,95 15-Urbanúmo.— - - — 16 524 325.61 17-Saneainenlo 4.817275.17 18-Ciesüki Ambientai - 1 476,172.75 20-Agricultuni — 2 798 752.47 23-Comércio e Serviço»...................................................................................................... 356 195,58 26-Transporto —.. —...— 1487.386,33 27-Desporto e Lazer —.— —„—„— 1310.367.93 28-Enarp» Especiais 1.457,663,53 99-Reserva dcContJgftncuL — - - 7 546.957.21 lotai Geral 304.065.049,10 *OR SUBFUNÇÕES 031•Açio lepslMiv, ...— 7.630.264.55 092-Representação Judicial c Extrajudicial —..... — 913.155.91 122-AdmnusrraçâoOcsiL™—— . — 18.494.008,17 123-Administração Financeira............— 1 845 402,36 182-Defesa Civil 1 836.931,31 241-Assistência ao Idoso 188 891,60 243- Assmêncu a Criança e ao Adolescente — 323.814,14 244-Assistência Comunitária. ,—— 4095938.75 271-Prcvidenoa Básica 1.076.000,00 1 of4 18/12/2025. 16:0: Município de Maués https://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/1713959D/cld45... 272-l’rcvidcnaa do Rcgtnic Estntulàno.............112.490 64 0,00 301 • AtcnçAo Btaca- — - 45 947 081,06 302-Asflsttncia tktxpiiaiar e Ambubwnal 33 048.617,97 303-Suportc Profilático c Terapêutico « 959 539.54 304-Vigilância Sanitária — 756 725,00 305-Vigilância EptdemiolôgnuL — - - 671 030,82 333-Empregabilidade... — - 1 2% 335.98 361-Enanu Fundamental. - - - 87 959 826,22 363-Emmo Profissional .... 323.814,16 365-Educaçto InfiuitiL 37274.882,55 366-Educação de Jovens e Adultos —..—- —— 66,71631 392-DifcaAo CnltuaL...... 6605.866,95 451-lnfnicstnilura Urbana — —... 11643 282,35 4 52-Soviçm Urbanos — 3.881.043,26 511- Saneamento Básico Rural .— — - 593.65928 512-SanauncnU) BAsia» Urbano — - — 4.223.615.89 54l-PrcacrvaçAo c C onservação Ambiental 672.034.26 542-Controltf Ambiental.. — - —— - 188.891.60 605-Abastecimento — — — —— 183.494.69 695-1 unsmo — 356.195,58 7 82-Transporte Rodoviário - 1298.494.74 81 l-Despoto de Rendimento ....— - 59.365.93 812-Desporto Comunitário -.........................- - 1251.002,00 841 -Refinanciamento da Dívida lnteniu 1424 662,02 843-Ssviço da Dívida Interna > 33,001,51 999-Rcscrva de Contingência 7.546 95721 Total Geral 304.065.049,10 POR PROGRAMA l-AÇÃO LEGISLATIVA - 630 26435 5-AÇÃO JURÍDICA — 913 155.91 11-APOIO ADMINISTRATIVO - 22 308 585,31 I2-CUMPRIMENT0 DE SENTENÇAS JUDICIAIS 755.566.35 13-FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO 188 891.60 14- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV 50000,00 15-ASSISTÊNCIA AO IDOSO... ..... 188 891,60 18-GESTÃO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO 188 891,60 22- DEFESA CIVIL __ 1 836 93IJ1 33- ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.. — 789.027.16 34- ATENÇÃO COMUNITÁRIA 3.940.088.16 36-ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. - — 321814.14 41-PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 1 296-335.98 42-PREVIDÉNC1A SOCIAL BÁSICA- .....................-— 1076 000,00 51-REVnALlZAÇÃODA SAUDE 15 580 78336 52-ATENÇÃO Á SAÚDE DA POPULAÇÃO 65.802 210,83 62- QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAI 87 236.64128 70-MANUTBNÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL .— 13 264 39220 71-PROMOÇÃO CULTURAL 6.918.88731 82-PLANEJAMENTO URBANO .. 3 124 819,40 91-MORAR MELHOR-. 19 540 101,88 I02-ABASTE4TMENTO DE ÁOIIA — 2 562 449J1 124-PRODUTIVIDADE RURAL 183 494.69 143-TURISMO SUSTENTÁVEL ....... 167 303,98 162-ESTRADAS E RODOVIAS - 267 63636 171-DESPORTO AMADOR — 1251.002.00 174-ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA 1 424.662,02 222-INATIVOS E PENSIONISTAS - — 12490 640,00 223-SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA — 33.001,51 363-FORMAÇÃO PROFISSIONAL - 323814,16 365-EDUCAÇÃO INFANTIL —- , , 24 733 67529 366-EDUCACÃO DE JOVENS E ADULTOS 66 716,5! 2of4 18/12/2025, 16:0 Município de Maués https://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/] 713959D/cl d45... |v999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA |l 546 957,21 | To tal Gera! 1304.065.049,10 POR CATEGORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES 239.470.456,20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 154.659,974,65 JUROS E ENCARGOS DA DfVTDA - — 341.226,64 OUTRAS DESPESAS CORRENTES — 84 469.254,91 DESPESAS DE CAPITAI 57.047.635.69 INVESTIMENTOS —- — 55.057 870.22 INVERSÕES FINANCEIRAS — 378.303.27 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA— I6II46Z20 RESERVA DE CONTtGÊNCU 7546.95741 Total Geral...— . - — — 304.065.049.10 POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO CORáKfiÃIUJA ADMINISTRAÇÃO; oi ooo PODER LEGISLATIVO RS 7 630264.55 02000 PODER EXECUTIVO RS 103 511 876,82 03000 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA RS 185 375.950,52 09000 RESERVAS DE CONTIGÉNCIA RS 7 546.957,21 TOTAL GERAI. RS 304.065.049.10 Artigo 4° Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura dc créditos adicionais para despesas nào orçadas ou orçadas a menor. § Io A utilização dos recursos da reserva dc coDtingência será feita por ato do chefe do poder executivo municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado nesse artigo. § 2° Não se efetivando até o dia 30/09/2026 os riscos fiscais alocados como reserva de contingência, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tomarem insuficientes ao longo da execução orçamentária, desde que o orçamento para 2026 tenha reservado recursos para riscos fiscais. § 3o Os recursos da reserva de contingência destinados ao evento "Dotações não orçadas ou orçadas a menor" serão utilizados por ato do chefe do poder executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tomarem insuficientes ao longo da execução orçamentária. Artigo 5° Fica o executivo municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais. Artigo 6° O executivo está autorizado. nos termos do Art. 7° da l.ci Federal n° 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares por anulação, até o limite de 80% da receita estimada para o orçamento, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos: I - O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício; 11-0 superávit financeiro do exercício anterior; III - Operações de crédito. § 1° Sc excluem desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais especificas aprovadas no exercício; § 2o O percentual para suplementação por excesso ou provável excesso de arrecadação será de 100%; § 3° O percentual para suplementação pelo superávit financeiro será de 100%; § 4° Excluem desses limites os valores utilizados para reforço de dotação para pessoal. PASEP e encargos sociais. Artigo 7o Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta lei e com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito, alienação de ativos e outras, só serào executados e utilizados a qualquer titulo, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. § Io A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43. § 3° da Lei 4.320/64 será realizada em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida no artigo 8o, parágrafo único e 50, 1 da LRF. § 2o O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos 8°, 42 e 50,1 da LRF. § 3o Fica o poder executivo autorizado a criar dotações em ações e programas contemplados no presente orçamento. Artigo 8o Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais. Artigo 9o Durante o exercício de 2026, o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei. Artigo 10 Fica o Poder Executivo autorizado durante a vigência da presente Lei, a firmar convênios com as esferas: Municipal. Estadual e Federal. Artigo 11 Esta Lei entrará em vigor em 1 ° de janeiro de 2026. revogadas as disposições em contrário. MAUÉS-AM, 17 DE DEZEMBRO DE 2025. MACELLY CRISTINA DE SOUZA VERAS Prefeita Municipal de Maués Publicado por: Daniele Menezes limori t-odigo identincador: 171 3of4 18/12/2025, 16:0 lunicípio de Maués Matéria publicada no Diário Oficial Eletrónico dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 18/12/2025. Edição 4006 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/aam/ 4 of 4 18/12/202: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS (lnc.ll, §1°, Art.2°) Anexo 01 Página 1 LM n°488, Data: 17/12/2025 RECEITA RS R$ RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES (INTRA) (R)DEDUÇÕES DO FUNDEB 13.383.397,70 3.916,321,51 2.066.260,16 2.989.915,93 273.024.057,35 9.373.320,00 -18.472.252,60 SUB TOTAL 286.281.020,05 TOTAL 286.281.020.05 SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.016.881,36 14.767.147,69 46.820.563,85 SUB TOTAL 17.784.029,05 TOTAL 64.604.592,90 RESUMO RECEITAS CORRENTES. RECEITAS CORRENTES. (INTRA) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL 295.379.952,65 9.373.320,00 -18.472.252.60 17.784.029,05 TOTAL DE RECEITAS 304.065.049,10 DESPESA RS RS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DlVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.469.974.65 341.226,64 84.649.254,91 SUB TOTAL 239.460.456,20 SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 46.820.563,85 TOTAL 286.281.020,05 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DlVIDA SUB TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL TOTAL 304.065.049,10 RESUMO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA TOTAL 55.067.870,22 378.303,27 1.611.462,20 57.057.635.69 7.546.957,21 64 604.592,90 239.460.456,20 57.057.635.69 7.546.957,21_______________ 304.065.049,10 304.065.049,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA 4». Al II Página 1 Entidade Discriminação da Entidade Fictia CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 02 02 02 PODER EXECUTIVO 0202 PODER EXECUTIVO 0202 020201 SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO - SEGOV 04 Administração 04 122 Administração Geral 04 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 04 1220011 2002 0000 FUNCIONAMENTO DO ITERMAUÈS 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÃRIO 3.3.90.14.00 DIÃRIAS-CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIO 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 033 034 035 036 037 038 039 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÃRIO DIÃRIAS - CIVIL 040 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 041 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 042 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 043 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 044 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIO 045 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 046 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 06 Segurança Pública 06 182 Defesa Civil 06 182 0022 DEFESA CIVIL 06 1820022 2054 0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 172.700.88 323.814,15 16.190,71 26.984,51 16.190,71 26.984,51 43.175,22 334.792,35 86.350,40 188.891,59 107.938,05 159.748,31 16.190,71 37.778.32 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 02 0202 04 04 04 M 04 058 059 060 061 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.14.00 DIÃRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIO 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 020202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI Administração 123 Administração Financeira 123 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 1230011 2004 0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 161.907,08 5.396,90 6.476,28 16.190.71 641.231.86 567.500,00 5.396,90 114.414,33 118.731.86 5.396,90 5.396,90 145.712,05 260.876,10 26.984,51 16.190,71 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 2 Al II Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vínc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado 063 064 067 068 069 070 071 | 02 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 3.1.91 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 33.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 44.90.52.00 020203 SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN Administração 122 Administração Geral 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 1220011 2005 0000 FUNCIONAMENTO DE SEC. MUN. DE ADM PLANEJAMENTO SEPLAN 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 3 1 90.13.00 3 1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÁO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICr OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04 1220012 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 04 1220012 2006 0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 087 088 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS Encargos Especiais Refinanciamento da Dívida Interna ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO CONSELHO MUNICIPAL 28 28 841 28 841 0174 28 841 0174 2007 0000 ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 020204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação 61 Ensino Fundamental QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 361 0062 12 361 0062 1002 0000 REFORMA. ADEQUAÇÁO E CONSERVAÇÁO DE UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICr 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE EQUIP. PARA UNIDADES 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2 2010 0000 ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1 500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 . ... 11.873.19 48.572,12 474.927,42 88.509.20 188.891,59 134.922,56 377.783,18 26.984,51 5.396,90 37.778,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 269.845,13 1.992.621,18 215.876,10 5.396,90 16.190,71 108.952,65 48.572,12 585.838,52 377.783,18 499.509,40 226.669,91 377.783,18 86.350,44 2.158,76 29.143,27 1 1 1 1 500.0000.1.500.0-110 000 532.105,85 500.0000.1.500.0-110 000 223.460,50 500.0000.1.500.0-110 000 317.716,90 500.0000.1.500.0-110 000 1.106.945,12 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.569.0000.1.569.0-110 000 269.849,44 321.026,92 2.750.790,41 ■ 1.500.0000.1.500.0-110 000 2.311.366,19 1.550.0000.1.550.-110 000 3.779.280,57 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.553.0000.1.553.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 6.476,28 1.034.686,23 26.984,51 26.984,51 5.396,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Al II Página 3 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc FuncfProg Catgo Discriminação Vinc 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.553.0000.1.553.0-110 000 1.553.0000.1.553.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 80.513,37 8.891,59 42.860,61 26.984.51 64.862,14 10.793.81 10.793.81 32.925,07 14.800,45 12.845,29 3.238,14 Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado 53.969,03 269.845,13 1.552.0000.1.552.0-110 000 375.350,44 ir: 1.500.0000.1.500.0-110 000 33.003,14 1.552.0000.1.552.0-110 000 33.003,14 1.552.0000.1.552.0-110 000 565.981.80 1.500.0000.1.500.0-110 000 127.621,80 1.500.0000.1.500.0-110 000 593.659,28 1.500.0000.1.500.0-110 000 269.845,13 m Wll, ■wh»,» 1.500.0000.1.500.0-110 000 660.265.88 107.938,05 26.984.51 80.953,54 1.500.0000. í.500.0-110 000 134.922,56 1.500.0000.1.500.0-110 000 62.193,73 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICr 12 361 0062 2011 0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.0000.1.500.0-110 000 3 3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.1.500.0-110 000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICr 1.500.0000.1.500.0-110 000 2 2012 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL ----------------------- 1.500.0000.1.500 1001-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90 92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3,3.90,30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ OUTROS AUXiLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 2049 0000 ENCARGOS COM PNATE - ENS FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12 2065 0000 ENCARGOS C/PROGRAMA - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Dtnhe,r0 Dlr0<0 na EsCOla PDDE 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE i2 2084 0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE AEE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO_____________________________________ 12 2086 0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE INDÍGENA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12 2088 0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇAO-FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12 361 0062 2157 0000 Manutenção da Educação Baslea - Rede de Ensino 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 12 363 Ensino Profissional 363 0363 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 363 0363 2089 0000 Encargos com Estagio Remunerado - Lei Municipal 282/17 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Educação Infantil MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 365 365 0070 365 0070 2085 0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE CRECHE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12 3650070 2087 0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.1.553.0-110 000 1.553.0000.1.553.0-110 000 1.553.0000.1.553.0-110 000 1.551.0000.1.551.0-110 000 1.551.0000.1.551.0-110 000 1.551.0000.1.551.0-110 000 1.551.0000.1.551.0-110 000 600.764,03 491.667,82 53.969,03 59.365,93 5.396,90 134.922,56 129.525,66 334.607,96 114.414,33 151.113,27 256.663,11 674.612,81 37.778,32 80.953,54 491.118,13 1.552.0000.1.552.0-110 000 437.641.30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 4 AIK Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STNZCód. Aplic. Total Orçado PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 12 366Õ062 12 366 0062 2083 0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE EJA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SAUDE-SEMSA , 0202 10 10 244 Assistência Comunitária 10 244 0034 ATENÇÃO COMUNITÃRIA 10 244 0034 2016 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL (g | j 3.3.90.14.00 DIÃRIAS ■ CIVIL 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIQ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 301 Atenção Básica 10 301 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE 10 301 0051 2017 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUI DE SAÚDE - SEMSA ■■■■■■■ 3.1.90.04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 ______________________________________ 10 301 0052 ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO 10 301 0052 1007 0000 CONST READEQUAÇÃO E/OU AMPLI. E AQUIS. DE EQUIP PZ UNIDADES DE SAUDE NO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO DIÃRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC? OUTROS AUXiLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.552.0000.1.552.0-110 000 66.716,51 ■■■■■■■ 1 500.0000.1.500.0-110 000 5.396,90 1.500.0000.1.500.0-110 000 26.984,51 1.500.0000.1.500.0-110 000 5.396,90 1.500.0000.1.500.0-110 000 12.952,57 1.500.0000.1.500.0-110 000 12.952,57 1 500.0000.1.500 0-110 000 5.396,90 í, ..... ■ . 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 | 161.907,08 485.721,23 188.891,59 26.984,51 16.190,71 136.146,26 32.381,42 129.363,88 458.736,71 593.659,28 313.020,35 61.931,36 47.676,88 269.845,13 70.159,73 361.592,43 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10 301 0052 1008 0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 10 3010052 2013 0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATÉGICAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÃRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 326.423,41 315.242,69 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 79.380,50 539.690,25 256.870,97 21.587,61 65.846,90 215.876,10 300.000,00 101.150,90 3.3.90.14.00 DIÃRIAS - CIVIL 1 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 1 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIO 1 ' ' ' aps 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 500.0000.1.500.0-110 000 5.396,90 323.814,15 222.352,38 107.938,05 Ô PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Al II Página 5 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic, Total Orçado PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-110 000 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.1.500.0-110 000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.500.0000.1.500.0-110 000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC, 1.500.0000.1.500.0-110 000 2 2030 0000 ENCARGOS PROGRAMA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRI ES PATRONAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC, 10 3010052 2055 0000 ^RGOSCOM O^OGRAMA^ TRANSF DO BLOCO DE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC, 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC, 2 2110 0000 ENC. PROG. - INCENT. FIN. AT. SAUDE BUCAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC, 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Assistência Hospitalar e Ambulatohal 302 0052 ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO 10 302 0052 2033 0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCED 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÃRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC, 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC, 10 302 0052 2113 0000 ENC PROG FAEC - RED FILAS DE CIRURGIAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC, 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 10 303 0052 ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO 10 303 0052 2044 0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - PROM DA ASSIST FARMACÊUTICA E INSUMOS EST 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC, 10 304 Vigilância Sanitána 10 304 0052 ATENÇÃO  SAUDE DA POPULAÇÃO 10 304 0052 2040 0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - INC FINAN AOS EST DF E i MUNICP/A VIGEM SAUDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC, 0202 020206 SEC. MUN. DE OBRAS. TRANSP E UMP PUBLICA - SEMOSP 04 Administração 04 122 Administração Geral 87.766,28 194.288,49 647.628,30 134.946,85 1.079.380,50 1.158.761,00 555.043,36 1.500.0000.1.500.-110 000 69.080,35 1.500.0000.1.500.-110 000 323.814,15 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 1.500.0000.1.500.0-110 000 83.600,00 1.500.0000.1.500.0-110 000 104.500.00 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 319.070,75 3.238.141,50 971.442,45 37.778.32 180.245,78 539.690,25 269.845,13 829.038,77 62.700,00 73.150,00 371.831.71 53.969,03 53.969,03 42.847.09 455.154.72 107.938,05 107.938,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Al ii Página 6 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc FuncíProg Catgo Discriminação Vlnc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado 1 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 04 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 04 1220011 2018 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMOSP CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂRIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIQ OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48 00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00 247 248 249 04 122 0091 MORAR MELHOR 04 122 0091 1009 0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, PRAÇAS E 250 251 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 252 LOGRADOUROS PÚBLICOS ” ’’’ 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO 1.500.0000.1.500.0-110 000 107.938,05 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-110 000 863.504,40 04 122 0091 1031 0000 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MAUÉS 253 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 04 1220091 1033 0000 REFORMA AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO CULTURAL E HISTORICO 1 500.0000.1.500.0-110 000 53.969,03 254 255 256 257 258 259 260 261 262 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 04 1220091 1034 0000 REFEORMA. ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM COMUNIDADES DE MAUES OBRAS E INSTALAÇÕES Infra-Estrutura Urbana APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO DO PORTO OE MAUÉS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICz EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Urbanismo Infra-Estrutura Urbana MORAR MELHOR ABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1.500.0-110 000 863.504,40 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0000.1.500.0-110 000 53.969,03 4.4.90.51.00 04 1220091 1035 0000 1.500.0000.1.500.0-110 000 760.963.25 4.4.90.51.00 04 451 04 451 0011 04 4510011 2158 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 1.500.0000.1.500.0-110 000 944.457,94 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 321.094,11 58.012,99 155.430,79 32.381,42 518.102,64 259.051,32 263 264 265 266 4.4.90.51.00 15 45100911012 0000 NO MUNICÍPIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIQ 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA PARA O 267 1.751.0000.1.751. 1.751.0000.1.751. 1.751.0000.1.751 .• 1.500.0000.1.500.0-110 000 110 000 110 000 110 000 971.442,45 215.876,10 435.320,47 554.447,43 268 269 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15 4510091 1014 0000 RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000.1.700.0-110 000 3.579.735,44 15 451 0091 1038 0000 ^UTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO 1.700.0000.1.700.0-110 000 2.838.770,72 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-110 000 80.953,54 M lí PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 7 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado 1 270 273 274 275 276 277 278 279 280 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15 452 Serviços Urbanos 15 452 0091 MORAR MELHOR 15 4520091 1039 0000 CONSTRUÇÃO, AOEOUAÇAO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC; 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17 Saneamento 17 511 Saneamento Básico Rural 17 511 0091 MORAR MELHOR 17 5110091 1023 0000 REAUZ. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17 512 Saneamento Básico Urbano 17 512 0091 MORAR MELHOR 17 5120091 2020 0000 ENCARGOS COM A COLETA DE LIXO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental ATENÇAO COMUNITÁRIA Adequação do Aterro Sanitário Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/ OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PLANEJAMENTO URBANO 1.500.0000.1.500 0-110 000 86.350,44 1.500.0000.1.500.0-110 000 188.891,59 1.700.0000.1.700.0-110 000 3.692.151,67 1.500.0000.1.500.0-110 000 593.659,28 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 48.572,12 70.159,73 353.617,03 91.747,34 282 283 284 285 286 287 288 289 290 02 18 18 541 18 541 0034 18 541 0034 1026 0000 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4 4.90.52 00 18 541 0082 g 18 541 0082 2059 0000 OPERACIONALIZAÇAO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/ 26 Transporte 26 122 Administração Geral 26 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 26 1220011 2021 0000 ^PLEMB4TAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE AÇÕES DE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/ 26 782 Transporte Rodoviário 26 782 0091 MORAR MELHOR 26 7820091 1018 0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDIQ 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0202 020207 SEC MUN. DE FOMENTO PRO. ABASTERCIMENTO - SEPROR 20 Agricultura 20 122 Administração Geral 20 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO |20 1220011 2022 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEPROR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500 0000.1.500.0-110 000 1.500 0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 5.396,90 26.984,51 5.396,90 70.159,73 59.365,93 59.365,93 70.159,73 291 3.1.90.04.00 292 3.1.90.11.00 293 3.1.90.13.00 294 3.1.91.13.00 295 3.3.90.14.00 296 3.3.90.30.00 297 3.3.90.32.00 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 80.953,54 949.854,84 172.700.88 701.597.33 5.396,90 26.984,51 26.984,51 107.938,05 16.190,71 V&M PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 |£ Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 8 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vínc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado ■ 298 3.3.90.33.00 299 3.3.90.36.00 300 3.3.90.39.00 301 3.3.90 48.00 302 3.3.90.92.00 303 4.4.90.52.00 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.700.0000.1.700.0-110 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Abastecimento 20 605 0124 PRODUTIVIDADE RURAL 20 6050124 2023 0000 IMPLEMENT. DE AÇÕES DE APOIO E ASStST A PROD. BENEF. E ESCOAM. DA PROD. ANIMAL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-110 000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.0000.1.500.0-110 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.1.500.0-110 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.1.500.0-110 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO 1.500.0000.1.500.0-110 000 E ASSIST. A PROD. BENEF. E 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 304 3.3.90.30.00 305 3.3.90.3Z00 306 3.3.90.33.00 307 3.3.90.36.00 308 3.3.90.39.00 Í050124 2024 0000 309 3.3.90.30 00 310 3.3.90.32.00 311 3.3.90.33.00 312 3.3.90.36.00 313 3.3.90.39.00 269.845,13 80.953,54 283.795,89 16.190,71 26.984,51 879.695,11 ■T .. 26.984,51 5.396,90 16.190,71 26.984,51 26.984,51 16.190,71 16.190,71 16.190,71 16.190,71 16.190,71 314 315 316 317 318 MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? CIPAL DE CULTURA E TURISMO - SETUR Administração 04 122 Administração Geral 04 122 0071 PROMOÇÃO CULTURAL 04 122 0071 2162 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LICEU DE ARTES DO MUNICÍPIO 1.500.0000.1.500 0-110 000 1 500.0000.1 500 0-110 000 1.500 0000.1.500 0-110 000 1.500.0000.1.500 0-110 000 1 500.0000.1 500 0-110 000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICr 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Cultura — Difusão Cultural PROMOÇÃO CULTURAL ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, Dl Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA MUNICIPAL DE CULTURA E 13 392 13 392 0071 13 3920071 2025 0000 3 3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 CONTRATA 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14 00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARlAVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICr OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ENC COM ACOES DO REC. ALDIR BLANC 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, Dl 10.793,81 21.587,61 10.793,81 194.288,49 1.500 0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500 0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 167.303,98 167.303,98 323.814,15 118.731,86 151.083,54 53.969,03 269.845,13 134.922,56 674.612,81 545.087,15 56.127,79 91.747,34 32.381.42 80.953,54 107.938,05 215.876,10 80.953,54 755.566,35 449 042,09 26.984,51 26.984,51 1.500.0000.1.500.0-110 000 104.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Al lí Página 9 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc FuncIProg Catgo Discriminação VI nc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICi 3.3.90.48.00 OUTROS AUXiLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 104.500,00 104,500,00 104.500,00 37.170,05 23 695 23 695 0143 345 23 6950143 2027 0000 3.3.90.30.00 346 3.3.90.33.00 347 3.3.90.36.00 348 3.3.90.39.00 TURISMO SUSTENTÁVEL IMPLEMENTAÇÃO DE ACOES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÁO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICi SEDEMA 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 80.953,54 5.396,90 26.984,51 53.969,03 Saneamento Básico Urbano 17 512 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 17 512 0011 2028 0000 EXECUCAO DE PROJETO DE GESTA() INT DE RESÍDUOS SOLIDOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC? 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 Gestão Ambiental 18 122 Administração Geral 18 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 18 122 0011 2029 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDEMA * - - - - - , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC? OUTROS AUXlLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANU. E FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE DESEN. SUSTENTÁVEL DE MAUES - ADSM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Te SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0202 020210 SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 08 08 244 _ _________________________________________________________________ 08 244 0033 2053 0000 ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 354 3.1.90.11.00 355 3.1.90.13.00 356 3.1.90.92.00 357 3,1.91.13.00 358 3,3.90.14.00 359 3.3.90.30.00 360 3.3.90.33.00 361 3.3.90.36.00 362 3.3.90.39.00 363 3.3.90.48.00 364 3.3.90.92.00 365 4.4.90.52.00 18 1220011 2216 0000 366 3.1.90.04.00 367 3.1.90.11.00 368 3.1.90.13.00 369 3.1.90.16.00 370 3.3.90.14.00 371 3.3.90.30.00 372 3.3.90.33.00 373 3.3.90.34.00 374 3.3.90.35.00 375 3.3.90.36.00 376 3.3.90.39.00 377 3.3.90.47.00 378 4.4.90.52.00 Assistência Social Assistência Comunitária ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 5.396,90 5.396,90 5.396,90 16.190,71 5.396,90 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 161.907,08 43.175,22 5.396,90 26.984,51 16.190,71 107.938,05 26.984,51 80 953,54 97.144,25 5.396,90 26.984,51 16.190,71 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 377.783,18 80.953,54 37.778,32 M II PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 10 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação______________________________________________Vinc__________Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado 1 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00 Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? 3.3.90.48.00 OUTROS AUXlLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 393 394 399 400 401 402 403 404 407 408 08 244 0034 ATENÇÁO COMUNITÁRIA 08 244 0034 2034 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90,33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 1.500.0000.1.500.0-110 000 5.396.90 16.190.71 5.396.90 16.190.71 16.190,71 161.907,08 5.396,90 17.270,09 26.984,51 16.190,71 5.396,90 409 410 411 412 413 414 415 416 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÁO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÁO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 020211 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Administração 122 Administração Geral 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 122 0011 2036 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/ OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 020212 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Essencial ã Justiça Representação Judicial e Extrajudicial 417 3.1.90.11.00 418 3.1.90.13.00 419 3.1.90.92.00 420 3.1.90.94.00 421 3.1.91.13.00 422 3.3.90.14.00 423 3.3.90.30.00 424 3.3.90.33.00 425 3.3.90 36.00 426 3.3.90.39.00 427 3.3.90.48 00 428 3.3.90.92 00 429 4.4.90.52.00 0202 03 03 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500 0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 129.525,66 377.783.18 86.350,44 5.396,90 5.396,90 26.984.51 26.984.51 53.969,03 91.747,34 53.969,03 102.541,15 91.747,34 5.396,90 16.190,71 16.190,71 26.984,51 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 194.288,49 32.381,42 16.190,71 5.396,90 26.984,51 21.587,61 11.873,19 16.190,71 26.984,51 16.190,71 5.396,90 16.190,71 21.587,61 02 092 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Exercício de 2026 Orçamento Programa FICHAS DA DESPESA Página 11 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 03 092 0005 AÇÃO JURÍDICA 03 092 0005 2037 0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48 00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 377.783,18 26.984,51 16.190,71 5.396,90 26.984,51 6.476,28 129.525,66 118.731,86 145.716,37 16.190,71 16.190,71 26.984,51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂRIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIQ OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 020213 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM MANAUS Administração Administração Geral 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 1220011 2038 0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM MANAUS 3.1.90.11.00 -------------- -------------- 3 1.90.1300 3.1.90.92.00 3.1.91 1300 3.3.90.14 00 3.3.90.30.00 3.3.90.33 00 3.3.90.36 00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92 00 4.4.90.52.00 SECRETARIA MUN. DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA Trabalho Empregabllidade PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERACAO DE RENDA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DASEGER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂRIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICr DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0202 020215 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER Desporto e Lazer Desporto de Rendimento 811 0171 DESPORTO AMADOR 811 0171 2090 0000 Encagos com o Programa Bolsa Atleta - Lei 306/17 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍUOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 812 Desporto Comunitário 27 812 0171 DESPORTO AMADOR 27 8120171 2041 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0202 020214 11 11 333 11 333 0041 11 333 0041 2039 0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1 500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 215.876.10 26.984,51 32.381,42 16.190,71 118.731,86 188.891,59 178.097,78 388.576,98 188.891,59 107.938,05 161.907,08 53.969,03 16.190,71 280.638,93 52.889,64 16.190,71 12.952,57 323.814,15 107.938,05 107.938,05 215.876,10 156.510,17 5.396,90 16.190,71 1.500.0000.1.500.0-110 000 350.798,66 16.190,71 1.500.0000.1.500.0-110 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA ai it Página 12 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado 484 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90 31 00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 27 8120171 2042 0000 FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.30.00 3.3.90.31 00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3 3.90.39.00 020217 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS Administração Administração Geral APOIO ADMINISTRATIVO iwe* •-**- mw OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÃRIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, Dl Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIQ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, Dl Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC; 0202 04 04 04 04 122 122 0011 122 0011 2045 0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÃRIO DIÃRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICi DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0202 020221 SECRETARIA MUNI. DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEMHAF 04 Administração 04 122 Administração Geral 04 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMHAF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO 494 495 496 497 02 0203 02 0203 10 10 10 10 552 555 556 557 560 561 562 04 1220011 2215 0000 3.1.90.11 00 3.1.90 13 00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICí ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 020305 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde 301 Atenção Básica 301 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE 301 0051 2019 0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1,90.04.00 -------------- 3 1.90.11.00 3 1.90.13.00 3 3.90 14 00 3.3.90.30.00 33.90.33.00 3.3.90 36.00 3.3.90.39.00 10 301 0052 . ______ _____ 10 301 0052 1007 0000 CONST., READEQUAÇÃO E/OU AMPLI. E AQUIS DE EQUIP. PI UNIDADES DE SAUDE NO MUNICÍPIO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/ ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1,500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 17.270,09 53.969,03 80.953,54 21.587,61 26.984,51 156.510,17 188.891,59 194.288,49 6.476,28 12.952,57 16.190.71 26.984,51 26.984,51 26.984.51 26.984.51 ■■■ 59.365,93 16.190,71 16.190,71 5.396,90 53.969,03 5.396,90 48.572.12 53.969,03 5.396,90 5.396,90 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.661.0000.1.661.0-110 000 1.600.0000.1 600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600 0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 150.000.00 50.000,00 50.000.00 50.000,00 1.079.380,50 561.385,80 1.539.028,24 431 752,20 129.525,66 2.187.766,28 194.288,49 647.628,30 1.834.946,85 1.600.0000.1.600.0-110 000 4.326.423,41 1.601.0000.1.601.0-110 000 2.806.928,99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA M» Página 13 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado 1 563 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 1.631.0000.1.631.0-110 000 564 565 566 567 568 569 570 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10 301 0052 1008 0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.600.0000.1.600.0-110 000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES __________ 1.621.0000.1.621.0-110 000 10 3010052 2030 0000 ENCARGOS PROGRAMA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10 3010052 2031 0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 1.604.0000.1.604.0-001 001 1.604.0000.1.604.0-110 000 1.604.0000.1.604.0-001 001 1.027.815,07 2.315.242,69 95.435,59 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC? -TRANSFDOBLOCODE SAUDE 3.353.978.87 2.158.761,00 555.043,36 r;â.BÍÍSJ 1.600.0000.1.600.0-001 001 69.080,35 1.600.0000.1.600.0-001 001 323.814,15 571 572 573 574 575 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC? 10 301 0052 2109 0000 ENC PROG INC COMPENS TRANSIÇÁO 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 3.690.879.01 1.079.380,50 1.079.380,50 576 577 578 579 580 583 591 592 593 594 598 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC? 10 301 0052 2110 0000 ENC. PROG. - INCENT. FIN. AT. SAUDE BUCAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC? 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10 302 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE 10 3020051 2051 0000 FUNCIONAMENTO DO GESTÃO PLENA DE SAUDE • MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 ---------------------------- 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC? OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 603 604 605 606 607 10 302 0052 10 302 0052 2033 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 ___________3.3.90.39.00 10 3020052 21110000 ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO ENCARGOS COM PROGRAMA - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCED CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC? ENC PROG ASSIST FIN PISO SAL ENFERMAGEM MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC? 3.3.90.30.00 ____________3.3.90.39.00 10 302 0052 2113 0000 ENC PROG FAEC - RED FILAS DE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC? 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 1.600.0000.1.600.0-001 001 83.600,00 1.600.0000.1.600.0-001 001 104.500,00 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600 0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600 0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-110 000 1 600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 161.907,08 485.721,23 188.891,59 26.984,51 16.190,71 136.146,26 32.381,42 129.363,88 458.736,71 593.659,28 313.020,35 328.595.46 47.676,88 269.845,13 70.159,73 361.592.47 8.619.070,75 9.808.141,50 1.401.442,45 37.778,32 1.056.785,16 539.690,25 269.845,13 829.038,77 52.250,00 52.250,00 62.700,00 73.150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 ■ CNPJ:04282869/0001-27 Exercício de 2026 Orçamento Programa FICHAS DA DESPESA Página 14 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vlnc Fonte/STN/Cód. Apllc. Total Orcado 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 10 10 10 608 609 610 303 Suporte Profilático e Terapêutico 303 0052 ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÁO 303 0052 2044 0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - PROM DA ASSIST FARMACÊUTICA E INSUMOS EST 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? 10 304 Vigilância Sanitária 10 304 0052 ATENÇÁO A SAUDE DA POPULAÇÃO 10 304 0052 2040 0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - INC. FINAN AOS EST DF E MUNIC P/A VIG EM SAUDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Vigilância Epidemíoióglca ATENÇAO a saude DA POPULAÇÃO 10 3050052 2043 0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - INC FINAN AOS EST DF E MUNIC EXECêÇOESVIGIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICr ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 10 305 10 305 0052 612 613 614 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.600.0000.1.600.0-001 001 1.600.0000.1.600.0-001 001 371.831,71 53.969,03 53.969,03 455.154,72 107.938,05 107.938,05 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 637 638 639 640 Assistência Comunitária ATENÇAO COMUNITÁRIA 08 244 0034 2068 0000 Encargos com o Programa - FNAS Piso Fixo de Média Complexsidade - PAEFI 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL 3.3.90.14.00 ‘ 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 4.4.90.52.00 08 244 0034 2069 0000 : .w i 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICi 08 2440034 2070 0000 Encargos com^oPrograma - FNAS Serviço de Conv e Fortalecimento 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 4.4.90.52.00 08 244 0034 2071 0000 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Encargos com o Programa - FNAS Piso de Transição de Média Complexidade MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE III - Equipe 641 642 643 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 ___________3.3.90.48.00 08 244 0034 2072 0000 MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Variável III - Lanchas Assist. Social LAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660 0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 46.629,24 1.079,38 37.778,32 1.079,38 1.079,38 5.396,90 5.396,90 1.079,38 1.079,38 1.619,07 1.619,07 6.692,16 52.209,63 10.793,81 43.855,23 37.778,32 59.365,93 48.572,12 10.793,81 5.396,90 2.158,76 25.581,32 2.158,76 5.396,90 5.396,90 2.158,76 47.236,21 5.396.90 5.396.90 UCM PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 |£ Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 15 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplíc. Total Orçado PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08 244 0034 2073 0000 Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Fixo CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICr OUTROS AUXlLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 5.396.90 5.396.90 3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE __________________■ FNAS índice de Gestão Descentralizado 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL 3.3.90.14.00 ‘ 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC? OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA Encargos com o - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0203 020307 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 13 13 392 13 392 0071 3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 Cultura Difusão Cultural PROMOÇÃO CULTURAL 13 3920071 2058 0000 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTIFICAS, Dl Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICr OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIQ 0203 020308 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO • FUNTUR Comércio e Serviços Turismo FOMENTO AO TURISMO MUNICÍPIO MANUT E FUNC MUNICIPAL DE TURISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FRAESTRUTURA E DESENV. URBANO 695 695 0013 5950013 2095 0000 3.1.90.11 00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 15 451 Infra-Estrutura Urbana 15 451 0082 PLANEJAMENTO URBANO 15 451 0082 2064 0000 FORTALECIM. DO FUNDO MIN. DE INFRA. E 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660 0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.660.0000.1.660.0-110 000 1.700.0000.1.700.0-110 000 1.700.0000.1.700.0-110 000 1.700.0000.1.700.0-110 000 1.700.0000.1.700.0-110 000 1.700.0000.1.700.0-110 000 1.701.0000.1.701.0-110 000 1.719.0000.1.719.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.754.0000.1.754.0-110 000 1.754.0000.1.754.0-110 000 153.131,71 13.492,26 65.442,84 16.190,71 16.190,71 26.984,51 20.508,23 14.031.95 16.190,71 86.350.44 6.476,28 162.986,46 10.793,81 10.793,81 10.793,81 3.238.14 3.238.14 216.597,39 20.108,86 224.027.54 17.270,09 18.349,47 14.031,95 17.270,09 118.731,86 118.731,86 118.731,86 215.876,10 323.814,15 268.411,59 455.170,05 53.969,03 5.396.90 26.984,51 21.587,61 34.540,18 35.619,56 10.793,81 1.591.885,56 1.424.995,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Al II Página 16 Entidade Ficha CLoc F Discriminação da Entidade uncfProg Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Apllc. Total Orçado 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 02 0203 020312 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 Assistência Social 08 243 Assistência á Criança e ao Adolescente 08 243 0036 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08 243 0036 2009 0000 COORDENAÇÃO, APOIO E MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE * 4 , . J ' " á ■ 764 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500 0000.1.500.0-110 000 5.396,90 765 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-110 000 5.396,90 766 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.0000.1.500.0-110 000 291.432,74 767 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.1.500.0-110 000 5.396,90 768 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.1.500.0-110 000 5.396,90 769 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC/ 1.500.0000.1.500.0-110 000 5.396,90 770 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500 0000.1.500.0-110 000 5.396,90 02 0203 020313 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E MEIO AMBIENTE -FMDA 18 Gestão Ambiental 18 542 Controle Ambiental 18 542 0018 GESTÃO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO 18 5420018 2096 0000 MAN FUNC FUNDO MUN DE DESENV E MEIO AMBIENTE 771 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.1.500.0-110 000 53.969,03 772 3.3.90.14.00 DIÁRIAS-CIVIL 1.500.0000.1.500.0-110 000 6.476,28 773 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-110 000 26.984,51 774 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.0000.1.500.0-110 000 10.793,81 775 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500 0000.1.500 0-110 000 16.190,71 776 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.1.500.0-110 000 31.302,03 777 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO 1.500.0000.1.500.0-110 000 32.381,42 778 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-110 000 10.793,81 02 0203 020314 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC 06 Segurança Pública 06 182 Defesa Civil 06 182 0022 DEFESA CIVIL 06 182 0022 2097 0000 MANUT E FUNC FUNDO MUN DA DEFESA CIVIL 779 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 1.500.0-110 000 53.969,03 780 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.1.500.0-110 000 5.396,90 781 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 1.500.0-110 000 26.984,51 782 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.0000 1.500.0-110 000 26.984,51 783 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.1.500.0-110 000 21.587,61 784 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.1.500.0-110 000 16.190,71 785 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICr 1.500.0000.1.500.0-110 000 26.984,51 786 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-110 000 10.793,81 02 0203 020315 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO 08 Assistência Social 08 241 Assistência ao Idoso 08 241 0015 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 08 241 0015 2098 0000 MAN FUNC FUNDO MUN DIREITO DO IDOSO 787 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 1.500.0-110 000 53.969,03 788 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.1.500.0-110 000 3.238,14 789 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.0000.1.500.0-110 000 21.587,61 790 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.1.500.0-110 000 16.190,71 791 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 500.0000.1.500.0-110 000 23.746,37 792 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICr 1.500 0000.1.500.0-110 000 53.969,03 793 3.3.90.48 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.0000.1.500.0-110 000 5.396,90 794 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1 500.0-110 000 10.793,81 02 0209 RESERVA DE CONTIGENCIA , ,.... 02 0209 020901 RESERVA DE CONT1GÊNCIA 99 Reserva de Contingência 99 999 Reserva de Contingência 99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 9990099 9002 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SISPREV - *' ■ '■ hb.l 795 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 500.0000.1 500 0-110 000 3.077.467,17 99 9990099 9999 0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 796 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 500.0000 1 500 0-110 000 4.469.490,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Al II Página 17 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado 2 CAMARA MUNICIPAL DE MAUES 01 01 01 031 0101 0101 01 01 PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO 010101 CAMARA MUNICIPAL DE MAUES Legislativa Ação Legislativa 01 01 031 0001 031 0001 1001 0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.1 500.0-110 000 107.938,05 01 031 0001 2001 0000 MANUTENÇÁO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL 002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500.0000.1.500.0-110 000 3.813.908,25 003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.1.500.0-110 000 420.958,40 004 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000.1.500.0-110 000 3.238,14 005 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.1.500.0-110 000 5.396,90 006 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1500.0000.1.500.0-110 000 104.500,00 007 3.1.91.13.00 1.500.0000.1.500.0-110 000 161.907,08 008 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.079,38 009 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.1.500.0-110 000 140.319,47 010 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-110 000 674.591,22 011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.1.500.0-110 000 32.942.58 012 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000.1.500.0-110 000 377.783,18 013 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.1.500.0-110 000 43.175,22 014 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? 1.500.0000.1.500.0-110 000 755.566,35 015 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.0000.1.500.0-110 000 427.434,68 016 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.0000.1.500.0-110 000 10.793,80 017 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.1.500.0-110 000 8.635,04 018 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-110 000 107.938,05 019 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.0000.1.500.0-110 000 2.158,76 3 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUT 02 02 02 0203 0203 26 26 26 782 0162 782 PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 020302 DEPARTAMENTO MUN DE TRANSITO - DEMUT Transporte Transporte Rodoviário ESTRADAS E RODOVIAS 26 782 0162 1032 0000 REFORMA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE MAUÉS - DEMUT OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT1VAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 520 4.4.90.51.00 26 7820162 2047 0000 521 3.1.90.04.00 522 3.190.11.00 523 3.1.90.13.00 524 3.1.90.92.00 525 3.1.90.94.00 526 3.1.91.13.00 527 3.3.90.14.00 528 3.3.90.30.00 529 3.3.90.33.00 530 3.3.90.36.00 531 3.3.90.39.00 532 3.3.90.47.00 533 3.3.90.92.00 534 4.4.90.52.00 19.428.85 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 1.500.0000.1.500.0-110 000 M lí PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ 04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 18 Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação 4 BANCO DO POVO 02 PODER EXECUTIVO 02 0203 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 02 0203 020310 BANCO DO POVO 08 Assistência Social oa 122 Administração Geral 08 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 08 1220011 2032 0000 ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG. PROD. MUNICÍPIO DE MAUÉS-PROPEC , - . '■ »'■ 751 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.1.500.0-110 000 269.845,13 752 3.3.90.14 00 DIÁRIAS - CIVIL 1 500.0000.1.500.0-110 000 16.190,71 753 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.1.500.0-110 000 70.159,73 754 3.3.90.32.00 Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.0000.1.500.0-110 000 28.063,89 755 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.1 500.0-110 000 16.190,71 756 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000.1.500.0-110 000 34.540,18 757 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.1.500.0-110 000 66.131,63 758 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICr 1.500.0000.1.500.0-110 000 91.747,34 759 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 1.500.0-110 000 12.364,44 760 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.1.500.0-110 000 37.778,32 761 4.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.500.0000.1.500.0-110 000 378.303.27 5 02 02 02 SAAE-MAUES COMPANHIA DE AGUA 511 498 499 PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 020301 SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE Saneamento Saneamento Básico Rural _______ MORAR MELHOR 17 511 0091 1024 0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL ^^^^ 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17 512 Saneamento Básico Urbano 17 512 0091 MORAR MELHOR 17 5120091 1025 0000 AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.501.0000.1.501.0-110 000 17 512 A DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1.501.0000.1.501.0-110 000 107.938,05 107.938,05 500 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 501 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 502 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17 512 0102 ABASTECIMENTO DE AGUA 17 5120102 1029 0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA 503 4.4.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 17 512 0102 2046 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE * -- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICr OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 86.350,44 47.492,74 91.747,34 : . 1.501.0000.1.501.0-110 000 107.938,05 504 3.1.90.04.00 505 3.1.90.11.00 506 3.1.90.13.00 507 3.1.90.16.00 508 3.1.90.92.00 509 3.1.91.13.00 510 3.2.90.21 00 511 3.3.90.14.00 512 3.3.90.30.00 513 3.3.90.33.00 514 3.3.90.35.00 515 3.3.90.36.00 516 3.3.90.39.00 517 3.3.90.47.00 518 4.4.90.52.00 519 4.6.90.71.00 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 1.501.0000.1.501.0-110 000 347.560,52 334.823.83 220.193.62 86.350.44 107.938,05 14.139,88 19.428,85 43.175,22 359.433,71 18.025,65 64.762,83 18.349,47 215.876,10 32.381,42 161.907,08 410.164,59 / 1^1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 |£ Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Página 19 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 02 PODER EXECUTIVO 02 0202 PODER EXECUTIVO 02 0202 020204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 3610062 2157 0000 Manutenção da Educação Basica - Rede de Ensino 138 3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.0000.1.540.0-110 000 471.009,86 139 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0000.1.540.0-110 000 731.433,30 140 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000.1.540.0-110 000 134.922,56 141 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.0000.1.540.0-110 000 16.190,71 142 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.540.0000.1.540.0-110 000 242.860,61 143 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.0000.1.540.0-110 000 59.365,93 144 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.349.225,63 145 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.540.0000.1.540.0-110 000 242.860,61 146 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.540.0000.1.540.0-110 000 609.849,98 147 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIQ 1.540.0000.1.540.0-110 000 242.860,61 148 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.0000.1.540.0-110 000 37.778,32 149 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.0000.1.540.0-110 000 107.938,05 12 365 Educação Infantil 153 154 12 365 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL 12 3650070 1006 0000 REFORMA, ADEQUAÇAO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇAO INFANTIL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.079.380,50 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.254.469,58 684 687 688 689 >03 020309 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0062 1002 0000 REFORMA, ADEQUAÇAO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 3610062 1003 0000 . E/OU AMPLIA. E AQUISI. DE EQUIP. PARA UNIDADES 'O ENS. FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 690 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 361 0062 2157 0000 Manutenção da Educação Basica - Rede de Ensino * CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC? OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 361 0062 2161 0000 Manut. e Func. Educação Básica - Complemento VAAF 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL 691 692 693 696 697 698 701 702 703 704 707 708 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30 00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 334.369,40 1.079.380,50 1.500.577,45 1.079.380,50 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.079.380,50 1.540.0000.1.540.0-110 000 107.938,05 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.541.0000.1.541.0-110 000 1.541.0000.1.541.0-110 000 539.690,25 12.392.496,50 11.903.868,86 3.633.579,77 53.969,03 3.400.048,58 194.288,49 910.408,87 323.814,15 148.401,22 133.927,62 161.907,08 215.876,10 107.938,05 32.739,39 142.673,54 11.854.373,48 5.580.397,19 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Al II Página 20 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Apllc. Total Orçado FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 709 3.3.90.30.00 710 3.3.90.36.00 711 3.3.90.39.00 712 4.4.90.52.00 12 3610062 2168 0000 713 3.1.90.04.00 714 3.1.90.11.00 715 3.3.90.30.00 716 3.3.90.39.00 12 3610062 2174 0000 717 3.3.90.14.00 718 3.3.90.30.00 719 3.3.90.32.00 720 3.3.90.33.00 721 3.3.90.36.00 722 3.3.90.39.00 723 3.3.90.92.00 12 361 0070 12 3610070 1005 0000 724 4 4.90.51 00 741 742 743 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENCARGOS COM A EDUCACÃO FUNDAMENTAL - VAAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICr ENCARGOS COM O PROGRAMA - SALARIO EDCUAÇÃO DIÃRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICr DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONST. E/OU AMPLIA. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES EDUCAC. DE ENS. INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 365 Educação Infantil 12 365 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 0070 1006 0000 REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12 3650070 2015 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 ______________ 12 365 0070 2167 0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAR tíí 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? 12 365 0365 EDUCAÇÃO INFANTIL 12 385 0365 2159 0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÃRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC? DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 746 12 3650365 2165 0000 MANUTEFUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - CRECHE - 748 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12 3650365 21 DE JOVENS E 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 749 750 1.541.0000.1.541.0-110 000 1.541.0000.1.541.0-110 000 1.541.0000.1.541.0-110 000 1.541.0000.1.541.0-110 000 1.541.0000.1.541.0-110 000 1.543.0000.1.543.0-110 000 1.543.0000.1.543.0-110 000 1.543.0000.1.543.0-110 000 1.543.0000.1.543.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.543.0000.1.543.0-110 000 1.543.0000.1.543.0-110 000 1.543.0000.1.543.0-110 000 1.542.0000.1.542.0-110 000 1.542.0000.1.542.0-110 000 1.542.0000.1.542.0-110 000 1.542.0000.1.542.0-110 000 1.542.0000.1.542.0-110 000 1.542.0000.1.542.0-110 000 1.542.0000.1.542.0-110 000 1.542.0000.1.542.0-110 000 1.542.0000.1.542.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 1.540.0000.1.540.0-110 000 161.907,08 1.273.795,66 363.504,40 971.442,45 701.393,67 365.750,00 156.750,00 679.250,00 470.250,00 593.659,28 129.525,66 593.659,28 3.313.698,14 2.882.088.07 777.153,96 53.969,03 111.176,19 80.953,54 293.806,61 161.907,08 26.984,51 53.969,03 2.535.734,24 609.997,29 148.383,09 120.035,10 2.218.708,26 7.388.576.98 6.701.597,33 1.470.818,69 2.503.619,03 496.515,03 539.690,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA Al II Página 21 Entidade Discriminação da Entidade Ficha CLoc FuncIProg Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 02 02 02 535 ■ ' I PODER EXECUTIVO 0203 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0203 020304 SISTEMA DE PREVIDÊNCIA - SISPREV 09 Previdência Social 09 122 Administração Geral 09 122 0014 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV 09 1220014 1030 0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 09 271 Previdência Básica 09 271 0042 PREVIDÊNCIA SOCIAL BAS1CA 1.802.0000.1.802.0-110 000 50.000,00 536 537 538 539 542 547 548 549 09 271 0042 2048 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE _ . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÃRIO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09 272 Previdência do Regime Estatutãno 09 272 0222 INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0222 2062 0000 ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS E SEGURADOS DO SISPREV 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 1.802.0000.1.802.0-110 000 1.802.0000.1.802.0-110 000 1.802.0000.1.802.0-110 000 1.802.0000.1.8020-110 000 1.802.0000.1.802.0-110 000 1.802.0000.1.802.0-110 000 1.802.0000.1.802.0-110 000 1.802.0000.1.802.0-110 000 1.802.0000.1.802.0-110 000 1.802.0000.1.802.0-110 000 1.802 0000.1.802.0-110 000 1.802.0000.1.802.0-110 000 637.000,00 63.000,00 10.000,00 20.100.00 50.000,00 40.000.00 20.000,00 30.000,00 182.900,00 5.000,00 8.000,00 10.000,00 550 551 28 28 843 28 843 0223 Serviços da Divida Interna 28 843 0223 2091 0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DlVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.800.1111.1.800 1111-110 000 1.800.1111.1.800 1111-110 000 9.612.640.00 2.878.000,00 1.800.1111.1.800.1111-110 000 1.800.1111.1.800.1111-110 000 3.001.51 30.000.00 Total 304.065.049,10 le Aplicação 001 Ordinário 31.143.281,89 001 Recursos Propnos do Município 31.143.281,89 110 GERAL 000 GERAL TOTAL 304.065.049,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA RECEITA Página 1 Ficha Codigo Rec Entid. Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado 1 1112.01.1.1.00 1 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL 0.500.0000 1.500.0-110 000 15.073,27 2 1112.50.0.1.00 1 IPTU - PRINCIPAL 1.500.0000.1.500.0-110 000 829.840,54 3 1112.53.0.1.00 1 ITBI-INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.500.0000.1.500.0-110 000 196.296,91 4 1113.03.1.1.00 1 IRRF-TRAB ALHO-PRINCIPAL 1.500.0000.1.500.0-110 000 3.638.906,99 5 1113.03.4.1.00 1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500.0000.1.500.0-110 000 2.054.937.86 6 1114.51.1.1.00 1 ISSQN - PRINCIPAL 1 500.0000.1.500.0-110 000 4.263.541,66 7 1121.01.0.1.01 1 Taxas de Insp., Cont e Fiscalização - AL VARA LICENÇA 1.500.0000.1.500.0-110 000 301.601,14 8 1121.01.0.1.02 3 Taxa de Autorização de Func. de Transporte - DEMUT 1.500.0000.1.500.0-110 000 33.202,26 9 1121.01.0.1.03 1 Taxas de Licença p/Exec.Obras/Constnjçâo/Civil 1.500.0000.1.500.0-110 000 21.601,14 10 1121.01.0.1.04 1 Taxas Ambulantes-Barracas Eventos/Festividades 1.500.0000 1.500.0-110 000 21.601,14 11 1121.01.0.1.99 3 Taxas Diversas - DEMUT 1.500.0000.1.500.0-110 000 23.601.14 12 1121.01.0.2.01 1 Taxas de Inspeção, Contr e Fiscalização - Multas/Juros - ALV 1.500.0000.1.500.0-110 000 19.601,14 13 1121.01.0.4.01 1 Txs de Insp, Cont e Fisc-Multas/Juros da Dív Ativa - ALVARÁ 1.500.0000.1.500.0-110 000 41.601,14 14 1122.01.0.1.01 1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 1.500.0000.1.500.0-110 000 253 159,53 15 1122.01.0.1.02 1 Taxas p/Prest Serviços - TAXA DE CEMITÉRIO 1.500.0000 1.500.0-110 000 13.601,14 16 1122.01.0.1.03 1 Taxas pela Concessão de Titulo Definitivo 1.500.0000.1.500.0-110 000 17.990.54 17 1122.01.0.1.05 1 Taxas de Editais de Licitações 1.500.0000.1.500.0-110 000 14.601,14 18 1131.51.0.1.00 1 CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBLCIDADE-P 1.751.0000.1.751.-110 000 1.622.639.02 20 1215.01.1.1.01 10 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA 1.800.1111.1 8001111-110 000 3.823.921.51 21 1215.01.1.1.02 10 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA 1.800.1111.1.800.1111-110 000 82.300,00 22 1215.01.1.1.03 10 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SISPREV 1.800.1111.1 800 1111-110 000 10.100,00 23 1321.01.0.1.01 5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE 1.501.0000.1.501.0-110 000 14.000,00 24 1321.01.0.1.03 8 Remun Dep Bancários - FUNDEB 30% 1.540.0000.1.540.0-110 000 654.339,14 25 1321.01.0.1.05 1 Remuneração de Deposito Bancario - REC PROP 1.500.0000 1.500.0-110 000 618.960.51 26 1321.01.0.1.06 1 Remuneração de Deposito Bancano - REC VINCULADOS 0.500.0000.1.500.0-110 000 418.960,51 28 1321.04.0.1.01 10 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.800.1111.1 800.1111-110 000 360.000.00 29 1611.01.0.1.01 5 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 1.501.0000.1.501.0-110 000 2.509.415,93 30 1611.01.0.1.02 5 SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA 1.501.0000.1.501.0-110000 65.000.00 31 1611.01.0.1.03 5 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA 1.501.0000.1.501.0-110 000 33.000.00 33 1611.01.0.2.01 5 SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.RESER E DIST. MULTAS 1.501.0000.1.501.0-110 000 40.000.00 34 1611.01.0.3.01 5 SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO.TRAT.RESER E DIST. DIVIDA / 1.501.0000.1.501.0-110 000 231.000,00 35 1611.01.0.4.01 5 SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.501.0000.1.501.0-110 000 111.500,00 36 1711.51.1.1.00 1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.0000.1.500.0-110 000 48.442.522,93 37 1711.51.2.1.00 1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRIN 1.500.0000.1.500.0-110 000 4.528.590,65 38 1711.52.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IMP PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC 1.500.0000.1.500.0-110 000 11.257,63 39 1712.52.4.1.00 1 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 1.500.0000.1.500.0-110 000 900.339,52 40 1713.50.1.1.01 1 Agente Comunitário de Saúde 1.604.0000 1.604.0-110 000 6.067.783,23 41 1713.50.1.1.02 1 Incentivo Financeiro da APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA 1.600.0000.1.600.0-110 000 10.467.783.23 42 1713.50.1.1.03 1 Programa de Informatização da APS 1.600.0000.1.600.0-110 000 2.667.783,23 43 1713.50.1.1.04 1 Incentivo para Ações Estratégicas 1.600.0000.1.600.0-110 000 6.544.436,38 44 1713.50.1.1.05 1 Incentivo Financeiro da APS - DESEMPENHO 1.600.0000 1.600.0-110 000 3.317.783,23 45 1713.50.1.1.06 1 Incremento Temp Custeio de Serv. de At Primária em Saúde 1.600.0000.1.600.0-110 000 3.667.783,24 46 1713.50.2.1.01 1 Atenção á Saúde da Pop. para Procedimentos no MAC 1.600.0000.1.600.0-110 000 14.203.458,42 47 1713.50.3.1.01 1 Incenl Financ p/ Vig em Saúde - DESPESAS DIVERSAS 1.600.0000.1.600.0-110 000 1.233.136,76 48 1713.50.3.1.02 1 Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitaria 1.600.0000.1.600.0-110 000 235.370,57 49 1713.50.3.1.03 1 Assist. Financeiro Compl. para Ag. Combate as Endemias 1.600.0000.1.600.0-110 000 245.370,58 50 1713.50.4.1.01 1 Programa Assistência Farmacêutica - Insumos 1.600.0000.1.600.0-110 000 479.769,76 51 1713.50.5.1.01 1 Transf. Rec. Bloco de Manut ASPS - Outros Programas 1.600.0000.1.600.0-110 000 5.754.204,43 52 1714.50.0.1.00 8 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 1.550.0000.1.550.-110 000 3.779.280,57 53 1714.51.0.1.00 1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRIb 1.551.0000.1.551.0-110 000 63.808,95 54 1714.52.0.1.01 1 PNAE- Alimentação Escolar - EJA 0.552.0000.1.552.0-110 000 26.057,43 55 1714.52.0.1.02 1 PNAE - Alimentação Escolar - INDÍGENA 1.552.0000.1.552.0-110 000 308.677.24 56 1714.52.0.1.03 1 PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE 0.552.0000.1.552.0-110 000 109.372,63 57 1714.52.0.1.04 1 PNAE - Alimentação Escolar - AEE 0.552.0000.1.552.0-110 000 13.360,63 58 1714.52.0.1.05 1 PNAE - Alimentação Escolar - PRÉ - ESCOLA 1.552.0000.1.552.0-110 000 310.612,63 59 1714.52.0.1.06 1 PNAE - Alimentação - Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL 1.552.0000.1.552.0-110 000 710.612,63 60 1714.53.0.1.00 1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPA 1.553.0000.1.553.-110 000 1.172.888.19 61 1715.50.0.1.01 8 Transf.Rec.de Complemento da União ao Fendeb - VAAT 50” 1.542.0000.1.542.0-110 000 11.848.735.00 62 1715.50.0.1.02 8 Transf.Rec.de Complemento da União ao Fendeb - VAAT 35” 1.542.0000.1.542.0-110 000 8.294.114,50 63 1715.50.0.1.03 8 Transf.Rec.de Complemento da União ao Fendeb - VAAT 15“ 1.542.0000.1.542.0-110 000 3.554.620,51 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA RECEITA Página 2 Fictia Codigo Rec Entid. Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód Aplic. Total Orçado 64 1715.51.0.1.01 8 Transf.de Rec. Complem da União ao Fundeb - VAAF 70% 1.541.0000.1.541.0-110 000 14.634.769,75 65 1715.51.0.1.02 8 Transí Rec.de Complem da União ao Fundeb - VAAF - 30% 1.541.0000.1.541.0-110 000 6.272.044,18 66 1715.52.0.1.00 8 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1.543.0000.1.543.-110 000 2.717.000,00 67 1716.50.0.1.01 1 Programa Primeira Infancia no SUAS 1.660.0000.1.660.0-110 000 408.540.50 68 1716.50.0.1.02 1 Piso Fixo de Médio Complexidade - PAEFI 0.660.0000.1.660.0-110 000 143.255,56 69 1716.50.0.1.03 1 Serv. de Convivência e Fortal. de Vinculo - SCFV 1.660.0000.1.660.0-110 000 371.042,53 70 1716.50.0.1.04 1 Piso de Transição de Média Complexidade 0.660.0000.1.660.0-110 000 26.473,75 71 1716.50.0.1.05 1 Piso Básico Variável III - EQUIPE VOLANTE 0.660.0000.1.660.0-110 000 233.344,17 72 1716.50.0.1.06 1 Piso Básico Variável - LAS 0.660.0000 1.660.0-110 000 72.302,83 73 1716.50.0.1.07 1 Piso Básico Fixo 0.660.0000 1.660.0-110 000 223.135.76 74 1716.50.0.1.08 1 Indic. de Gestão Des. - Programa Auxilio Brasil - IGDBF 0.660.0000.1.660.0-110 000 108.540,52 75 1717.50.0.1.01 1 TRANSF. DA ATENÇ BAS A SAUDE 1.631.00001.631.0-110 000 1.027.815.07 76 1719.60.0.1.00 1 TRANSF.ALDIR BLANC LEI N» 14.399/2022-PRINCIPAL 1.719.0000.1.719.0-110 000 455.170,05 77 1719.99.0.1.01 1 Outras Transferencias de Recursos da União e de Suas Entldi 1.700.0000.1.700.0-110 000 2.003.147,52 78 1721.50.0.1.00 1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.500.0000.1.500.0-110 000 43.475.576,40 79 1721.51.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.500.0000.1.500.0-110 000 272.153.73 80 1721.52.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.500.0000.1.500.0-110 000 159.752.27 81 1721.53.0.1.00 1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.500.0000.1.500.0-110 000 22.524.34 82 1722.52.0.1.00 1 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETROEO-PRINCIPAL 1.500.0000.1.500.0-110 000 548.560,54 83 1723.50.0.1.00 1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.0000.1.621.0-110 000 95.435,59 84 1724.99.0.1.00 1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 1.701.0000.1.701.0-110 000 268.411,59 85 1729.51.0.1.00 1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1.661.0000.1.661.0-110 000 561.385,80 86 1741.99.0.1.00 1 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL 1.700.0000.1.700.-110 000 673.662,96 87 1751.50.0.1.01 8 Transferencias de Recursos - FUNDEB - 30% 1.540.0000.1.540.0-110 000 17.727.149,17 88 1751.50.0.1.02 8 Transferencias de Recursos - FUNDEB 70% 1.540.0000.1.540.0-110 000 41.563.348.07 89 2129.99.0.1.01 1 Operações de Crédito entre Instituições Financeiras e o Muni 1.754.0000.1.754.-110 000 3.016.881.36 90 2411.50.9.1.01 1 Tranf. de Recursos do Bloco de Manutenção - Outros Prograrr 1.601.0000 1.601.0-110 000 2 806.928,99 91 2412.50.1.1.01 1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ 1.569.0000 1.569.0-110 000 2.750.790,41 92 2419.99.0.1.00 1 OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1.700.0000.1.700.0-110 000 9.209.428,29 93 7215.01.1.1.01 10 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ-SUPI 1.800.1111.1.800.1111-110 000 3.392.920,00 94 7215.01.1.1.02 10 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CM-ALIQ-SUPL 1.800.1111.1.800.1111-110 000 76.200.00 95 7215.01.1.1.03 10 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SISPREV-ALIQ-í 1.800.1111.1 800.1111-110 000 10.000,00 97 7215.02.1.1.01 10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PF 1.800.1111.1 800.1111-110 000 4.675.800.00 98 7215.02.1.1.02 10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Cf, 1.800.1111.1 800.1111-110 000 82.300,00 99 7215.02.1.1.03 10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Slt 1.800.1111.1.800.1111-110 000 10.100,00 100 7215.02.1.1.04 10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TA 1.802.0000.1.802.0-110 000 1.126.000,00 101 9510.00.0.0.01 1 (R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 1.500.0000.1.500.0-110 000 -9.688.504,59 102 9510.00.0.0.02 1 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 1.500.0000.1.500.0-110 000 -8.695.115,28 103 9510.00.0.0.03 1 (R)Cota-Parte do ITR - Principal 1.500.0000.1.500.0-110 000 -2.251,53 104 9510.00.0.0.04 1 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 1.500.0000.1.500.0-110 000 -54.430,75 105 9510.00.0.0.05 1 (RJCota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.500.0000 1.500.0-110 000 -31.950,45 TOTAL 304.065.049,10 Código de Aplicação 110 GERAL 000 GERAL SUBTOTAL 304.065.049.10 304.065.049,10 TOTAL 304.065.049,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS Anexo 02 Página 1 LM n°488, Data: 17/12/2025 Código Especificação F.R. Desdobramento SubCategoria Fonte Categoria Econômica 1000.000.0 RECEITAS CORRENTES 0000.000 295.379.952,65 1100.00.0.0 IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 13.383.397,70 1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 10.998.597,23 1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0 000.000 1.041.210,72 1112.01.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 0.000.000 15.073,27 1112.01.1.0 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO 0000.000 15.073,27 1112.01.1.1 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL 0 500.0000 15.073,27 1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0.000.000 829.840,54 1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 1.500.0000 829.840.54 1112.53.0.0 ITBI-1NTER VIVOS" 0000.000 196.296,91 1112.53.0.1 ITBI-1NTER VIVOS'-PRINCIPAL 1 500.0000 196.296,91 1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 5.693.844,85 1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 5.693.844.85 1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 0 000.000 3.638.906,99 1113.03 1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1 500 0000 3.638.906,99 1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 0.000.000 2.054.937.86 1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500.0000 2.054.937,86 1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS 0 000.000 4.263.541,66 1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 4.263.541,66 1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON 0.000.000 4.263.541.66 111451.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 1.500 0000 4.263.541.66 112000.0.0 TAXAS 0.000.000 762.161.45 1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0 000.000 462.809.10 1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAUZAÇAO 0.000.000 462.809,10 1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.500.0000 401.606,82 1121.01.0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1.500.0000 19.601,14 1121.01.0.4 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DZA M/JUROS 1.500.0000 41.601,14 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 299.352,35 1122.010 0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 299.352.35 1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1 500.0000 299.352.35 1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 1.622.639,02 1131.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0000.000 1.622.639,02 1131.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 0.000.000 1.622.639.02 1131.51.0.1 CONTRIB MELHO EXPANS REDE ILUMIN PUBL CÜADE-PRINCIPAL 1.751 0000 1.622 639,02 1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0 000.000 3.916.321,51 1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 3.916.321,51 1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 0000.000 3.916.321,51 1215.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 0.000.000 3.916.321.51 1215.01.1.0 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 0 000.000 3.916.321,51 1215.01.1.1 CONTRI0 SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1.800.1111 3.916.321,51 1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 2.066.260.16 1320.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 2.066.260,16 1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 2.066.260,16 1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 1 706.260,16 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO OE DEPÕSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0500.0000 418.960,51 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÃRIOS - PRINCIPAL 1.500.0000 618.960,51 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÃRIOS - PRINCIPAL 1.501.0000 14.000,00 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÃRIOS - PRINCIPAL 1.540.0000 654.339,14 1321 04.0.0 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 0.000.000 360.000,00 1321 04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.600.0000 1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1 800.1111 360.000,00 1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 2.989.915,93 1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 2.989.915,93 1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 2.989.915,93 1611.01 0.0 SERV.AOM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGAOS PÚBLICOS GERAL 0.000.000 2.989.915,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino 8ocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercido de 2026 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS Anexo 02 Página 2 LM n° 488. Data: 17/12/2025 Código Especificação FR. Desdobramento SubCategoria Fonte Categoria Econômica 1611-01 0.1 SERV ADM.COM.GER.PREST ENTID.ORG PÚBL -PRINClP AL 1.501.0000 2.607.415,93 1611.01.0.2 SERV.ADM COM GER.PREST ENTID.ORG PÚBL-MULTAS JUROS 1.501.0000 40.000,00 1611.01.0.3 SERV ADM.COM.GER PREST ENTID.ORG PÚBL-DlVIDA ATIVA 1.501 0000 231.000,00 1611.01.0,4 SERV ADM COM.GER.PREST ENTID.ORG PÚBL.-D ATIVA MULTAS JUROS 1.501.0000 111 500.00 1700.00 0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 273.024.057,35 1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 167.656.096,89 1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 0 000.000 52.982.371,21 1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 0.000.000 52.971.113,58 1711.51.1.0 COTA-P ARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 0.000.000 48.442.522.93 1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1 500 0000 48.442.522,93 1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO OE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTAS E 0.000.000 4.528.590.65 1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL 1 500 0000 4.528.590.65 1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 0.000.000 11.257,63 1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP PROPRIED TERRÍT RURAL - PRINCIPAL 1.500.0000 11.257,63 1712.00.0.0 TRANSF COMPENS FINANC EXPL RECURSOS NATURAIS 0.000.000 900.339,52 1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÁO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 0.000.000 900.339,52 1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 0 000.000 900.339,52 1712.52.4.1 1.500.0000 900.339,52 1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAÚDE -SUS 0.000.000 54.884.663.06 1713.50.0.0 TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DÊ MANUTENÇÃO 0.000.000 54.884.663.06 1713.501.0 TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 0 000.000 32.733.352.54 1713.50.1 1 TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN.PRIMÃRIA-PRINCIPAL 1.600.0000 26.665.569,31 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT .ATEN PRIMARIA-PRINCIPAL 1 604 0000 6.067.783.23 1713.502.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇAO-ATENÇÂO ESPECIALIZADA 0.000.000 14.203.458,42 1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT ATEN ESPEC.-PRINCIPAL 1,600.0000 14.203.458,42 1713.50.3.0 TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0.000.000 1.713.877,91 1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILANCIA SAUDE-PRINCIPAL 1.600.0000 1.713.877,91 1713.50.4.0 TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO 0.000.000 479769,76 1713.50.4.1 1.600.0000 479769,76 MANUT -ASSIST FARMAC-PRINCIPAL 1713.50.5.0 TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 0 000.000 5.754.204,43 1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT -GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1.600.0000 5.754.204,43 1714.00.0.0 TRANSF RECURSOS FUNDO NAC DESENVOLVIMENTO eoucaçAo-fnde 0 000.000 6.494.670,90 1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 3.779.280,57 1714.50.0.1 TRANSF.SAlARIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 1.550.0000 3.779.280,57 1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR DINH DIRETO NA ESCOLA-PODE 0.000.000 63.808,95 1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1.551 0000 63.808,95 1714.52.0.0 TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 0.000.000 1.478.693,19 1714.52.0.1 TRANSF PROGR.NAC ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA1. 0552.0000 148.790,69 1714.52.0.1 TRANSF PROGR.NAC ALIMEN ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1.552.0000 1.329.902.50 1714.53.0.0 TRANSF .PROG NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 0.000.000 1.172.888,19 1714.53.0.1 TRANSF PROG NAC TRANSPESCOLAR-PNATE-PRINClP AL 1.553.0000 1.172.888,19 1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB 0.000.000 47.321.283.94 1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 0.000.000 23.697.470,01 1715.50.0.1 TRANSF COMP UNIÃO FUNDEB-VAAT -PRINCIPAL 1.542.0000 23.697.470,01 1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO Fl INDF 8- VAAF 0 000.000 20.906.813,93 1715.51.0.1 TRANSF COMP UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 1.541.0000 20.906.813,93 1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR TRANSF COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 0.000.000 Z717.000,00 1715.52.0.1 1 543.0000 2.717.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS Anexo 02 Página 3 LM n° 488, Data: 17/12/2025 Código Especificação F.R. Desdobramento Subcategoria Fonte Categoria Econômica 1716.00.0.0 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAl ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 0 000.000 1.586.635,62 1716.50.0.0 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA1 0.000.000 1.586.635,62 1716.500.1 TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.660.0000 807.052,59 1716.50.0.1 TRANSF .RECUR -FNAS-PRINCIPAL 1.660.0000 779.583.03 1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNlAO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 1.027 815,07 1717.50.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNlAO SISTEMA UNICO SAÚDE-SUS 0.000.000 1.027.815,07 1717.50.0.1 TRANSF CONV.UNlAO-SUS4»RINCIPAL 1.631 0000 1.027.815,07 1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÁO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 2.458.317,57 1719.60 0.0 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N» 14.399/2022 0.000.000 455.170.05 1719.60.01 TRANSF ALDIR BLANC LEI N” 14 399/2022-PRINCIPAL 1.719.0000 455.170,05 1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF RECURSOS UNlAO ENTIDADES 0 000.000 2.003.147,52 1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF RECUR.UNIÃO ENTID -PRINCIPAL 1 700.0000 2.003.147,52 1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 45.403.800,26 1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 0000.000 43.930.006,74 1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0000.000 43.475.576,40 1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.500.0000 43.475.576,40 1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 272.153.73 1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.500.0000 272.153.73 1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 159.752,27 1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.500.0000 159.752.27 1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 0.000.000 22.524,34 1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.500.0000 22.524,34 1722.00.0.0 TRANSF.COMPENS FINANCEXPL.RECURSOS NATURAIS 0.000.000 548.560,54 1722.52.0.0 COTA-PARTE ROYALTlES-COMPENS FINANC PRODUÇÃO PETRÔEO 0.000.000 548.560,54 1722.52.0 1 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETROEO-PRINCIPAL 1.500.0000 548.560,54 1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS 0.000.000 95.435,59 1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUDE -SUS 0.000.000 95.435,59 1723.50.0.1 TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.0000 95.435,59 1724.00.0.0 TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 0.000.000 268.411,59 1724.99.0.0 OUTRAS TRANSF CONV£STADOS E DF E ENTIDADES 0.000.000 268.411.59 1724.99 0.1 OUTRAS TRANSF CONV EST.E DF E ENTID -PRINCIPAL 1.701.0000 268.411,59 1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 0000.000 561.385.80 1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.000.000 561.385.80 1729.51.0.1 TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 1 661 0000 561 385,80 1740.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0 000.000 673.662,96 1741.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 673.662,96 1741.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 673.662,96 1741.99.0.1 OUTRAS TRANSF .INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL 1.700.0000 673.662.96 1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 0 000.000 59.290.497,24 1751.00.0.0 TRANSF RECURSOS FUNOO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB 0000.000 59.290.497,24 1751.50.0.0 TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB 0.000.000 59.290.497,24 1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.0000 59.290.497,24 2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 17.784.029,05 2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.000.000 3.016.881,36 2120.00.0,0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 0.000.000 3.016.881,36 2129.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 0.000.000 3.016.881,36 2129.99 0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 0.000.000 3.016.881,36 2129.99.0.1 OUTRAS OP.CRÊO.-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL 1.754.0000 3.016.881,36 2400.00.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.000.000 14.767.147,69 2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 14.767.147,69 2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS OO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0.000.000 2.806.928.99 2411.50.0.0 TRANSF RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 0.000.000 2.806.928,99 2411.50.9.0 TRANSF -SUS-BLOCO MANUTENÇÂO-OUTROS PROGRAMAS 0.000.000 2.806.928,99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS Anexo 02 Página 4 LM n° 488, Data: 17/12/2025 Código Especificação FR Desdobramento SubCategoria Fonte Categoria Econômica 2411.509.1 TRANSF -SUS-BLOCO MAN UI -OUTROS PROGR-PRINCIPAL 1.601.0000 2.806.928,99 2412.00.0.0 TRANSF RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÂO-FNOE 0 000.000 2.750.790,41 2412.50.0.0 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 0.000.000 2.750.790,41 2412.50.1.0 TRANSF.PROGR.TRANSPESC.ED BASICA-CAMINHO ESCOLA 0.000.000 2.750.790.41 2412.50.1.1 TRANSF PROGR TRANSP ESC.ED BAS -CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL 1 569.0000 2.750.790,41 2419 00.00 OUTRAS TRANSF RECURSOS UNlAO E DE SUAS 0.000.000 9.209.428,29 2419.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 9209.428,29 2419.99.0.1 OUTRAS TRANSF REC UNlAO SUAS ENTIO -PRINCIPAL 1 700 0000 9209 428.29 9000.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA 0.000.000 -18.472.252,60 9500.00.0.0 (R| DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -18.472 252,60 951000.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -18 472.252,60 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -18.472.252,60 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1 500 0000 •18.472.252.60 Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárías) 294.691.729,10 7000.00.0.0 7200.00 0.0 7210.00.0.0 7215.00.0.0 RECEITAS CORRENTES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 0.000000 0.000.000 0 000.000 0.000.000 9.373.320,00 9.373.320,00 9.373 320.00 9.373.320,00 7215.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 0.000.000 3.479.120,00 7215.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR 0.000.000 3.479.120.00 7215.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIP. 1.800.1111 3.479.120,00 7215.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN 0 000 000 5.894.200,00 7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI 0.000.000 5.894.200,00 7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI 1800 0000 7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI 1.800.1111 4.768.200.00 7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI 1.802.0000 1.126.000.00 Total das Receitas (Intra-Orçamentãrias) 9.373.320,00 TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA RECEITA CORRENTE 286.281.020,05 RECEITA DE CAPITAL 17.784.029,05| Total Geral das Receitas PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 1 LM n-488, Data: 17/12/2025 NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Código Especrlícaçóo Elemento Modalidade Grupo Categoria Económica 30.00.00 DESPESAS CORRENTES 239.460.456,20 31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 154.469.974,65 31.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 149.545.917,24 31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 9.612.640,00 31.90 03 PENSÕES 2.878.000.00 31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 58.085.907,60 31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.285.375,62 31.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.178.995,09 31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 188.097,78 31 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 541.820.27 31 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.832,56 31 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 274.248.32 31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.924.057,41 31 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4924.057.41 32.00 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 341226,64 32.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 341.226.64 32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 341226,64 33. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.649.254.91 33. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 183.494.69 33.50 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 183.494,69 33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 84.465.760.22 33. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 554.918.41 33.90 14 DIÃRIAS - CIVIL 2.539.477,35 33. 90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 53.969,03 33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 31.773.641,36 33. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 595.618,13 33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.686.909,66 33. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.836.484,31 33. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T 10.000.00 33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 528.688,39 33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.247.801.59 33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.888.552,44 33 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 427.434,68 33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 770.566,35 33. 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.273.469,10 33.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 223.460,50 33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 951.869,80 33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 102.899,12 40. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 57.057.835,69 44.00.00 INVESTIMENTOS 55.067.870.22 44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55 067.870,22 44 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 37288.907,07 44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.778.963,15 45.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 378.303,27 45 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 378.303.27 45.90.66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 378.303.27 46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.611 462.20 46.90.00 APUCAÇÕES DIRETAS 1.611.462,20 46 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.611.46220 90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.546 95721 99.00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.546.957,21 99.99.00 Reserva de Contingência 7.546.95721 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.546.95721 TOTAL 304.065.049,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 1 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LM n° 486. Data: 17/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ 04282869/0001-27 Orçamento Programa NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Exercício de 2026 Anexo 02 Página 2 LM n° 488, Data: 17/12/2025 02 PODER EXECUTIVO podfr nor.Jn 02 PODER EXECUTIVO Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3 0-00 00 DESPESAS CORRENTES 0 000.000 71 525.632,76 3 1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 28 842.980.47 3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000 000 27.867.455.57 3 1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500 0000 172 980.50 3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 500 0000 5 936.614,19 1 3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 540 0000 471 009.86 3 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500.0000 3 892.331,75 3 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 500.0000 11900 786.40 3.1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 540 0000 731 433,30 3. 1.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 500 0000 1 628.753.42 3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 500 0000 1.720.065,62 3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 540.0000 134.922.56 3 1. 90 16 OUTRAS DESPESAS VARlAVEIS - PESSOAL CIVIL 1 500.0000 10.000,00 3.1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARlAVEIS - PESSOAL CIVIL 1500.0000 91 747,34 3. 1. 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 500 0000 538 582.13 3 1. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500 0000 287.11552 3. 1. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.0000 16190,71 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 500 0000 134.922.57 3.1.91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000 000 1.175524.90 3 1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500 0000 932 664,29 3-1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1540.0000 242 880.61 3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DlVIOA 0.000.000 317 716,90 3.2.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 317.716.90 3.2. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.0000 317718.90 3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 42.364.935.39 3.3. 50 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA TtV< 0.000.000 183 494.89 3.3. 50 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.0000 183 494.89 3. 3. 90 .00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 42 181 440.70 3. 3. 90. 14 oiArias-cml 1 500.0000 204588,49 3 3. 90.14 DIARIAS - CML 1 500.0000 1 325.47956 3.3.90 14 DiARIAS - CIVIL 1.540.0000 59.365,93 3 3. 90 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500 0000 53 969.03 3 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 500 0000 1.904515,99 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 500.0000 5.892.800,10 3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1340.0000 1 349.225.63 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 551.0000 32.925.07 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.0000 1.478.693.19 3.3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 553 0000 1.110.342,18 | 3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.7510000 971 442.45 | ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 240 - CNPJ:04282869/0001-27 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 3 LM n° 488, Data: 17/12/2025 02 PODER EXECUTIVO 02 PODER EXECUTIVO Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Económica 3 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTIFICAS. DESPORTIV 1.500.0000 476 686.27 | 3.3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 500.0000 | 2.252.412,96 | 3. 3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 743.976.74 | 3. 3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 500 0000 | 3-747.579.35 | 3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.540.0000 242.860.61 | 3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1553.0000 8 891.59 | 3.3. 90 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO: 1 500.0000 10 000,00 | 3. 3. 90 35 SERVIÇOS DÊ CONSULTORIA 1 500.0000 10 000.00 | 3. 3. 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 600 0000 726.561,85 | 3.3. 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 500 0000 1606 989.49 | 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 500.0000 4 708.577.01 | 3 3. 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.540.0000 609 849.98 | 3.3.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1551.0000 14.800.45 | 3.3. 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.751 0000 215.878.10 | 3. 3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.500 0000 2164225.40 | 3.3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500.0000 7.105369,86 | 3. 3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1 540.0000 242660,61 | 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.5510000 12.845.29 I 1 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.553.0000 53.654,42 | 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.751 0000 435.320,47 1 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500 0000 10.000,00 I I 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1500.0000 491.118.13 I 3.3. 90.48 OUTROS AUXlLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 1 500.0000 955.051,85 | 3.3. 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1500.0000 223 460,50 I 1 3.3. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 500 0000 619.564,40 I I 3.3.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 540 0000 37 778.32 I 1 3.3. 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 500 0000 70.159.73 | 4.0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0 000000 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4 4 .90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000 000 1 1 4 4. 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500 0000 9.546.644.77 1 1 4 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 540 0000 1.079 380.50 I 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000 1 10 110 657,83 | 4.4. 90.52 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 500.0000 111.150.90 | 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 500.0000 1.623.659,35 | 4.4. 90.52 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 540 0000 1.362407,63 | 4 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 550 0000 3 779.280.57 | 4.4.90.52 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.551.0000 3 236,14 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:O4282869/O0Oi -27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 4 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LM n-488, Data: 17/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ 0428286W0001 -27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 5 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LM n’ 486, Data: 17/12/2025 I PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGAO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0.00 00 DESPESAS CORRENTES 0 000.000 160.95Z593.75 3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 121 117.085,41 3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 117.530 459.96 3. 1 90 01 APOSENTADORIAS. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1 800.1111 9612.640.00 3. 1. 90 03 PENSÕES 1 8001111 2.878.000,00 3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 16.190,71 3.1.90 04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.501.0000 347 560.52 3 1.90 04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.0000 16202.709.67 3. 1. 90 04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.541 0000 11.054.373.4S 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 542.0000 8 859 395.67 3. 1. 90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1 543 0000 365.750.00 3. 1. 90 04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1 600.0000 1.324387,56 3. 1. 90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1 600.0000 8.619 070,75 3. 1. 90 04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.0000 3.353.978.87 3. 1. 90 04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.661.0000 561 385.60 3. 1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 0000 610929.39 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.501.0000 334.823,83 I 3. 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0000 15.325.647.16 | 3.1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.0000 5 580.397,19 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542 0000 9205,216,36 I 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.0000 156 750.00 I I 3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1 600 0000 11.937.39037 I I 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.604.0000 2158.761,00 I I 3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 802 0000 637.000,00 1 1 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 500 0000 3.238,14 | I 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.501 0000 220.193.62 I 1 I 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540 0000 4 410 733.73 I 1 1 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 600 0000 2 022.086,24 I 1 1 3. 1. 90 .13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 604.0000 555.043.36 I 1 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 802 0000 63.000.00 I 1 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARlAVEIS - PESSOAL CIVIL 1501.0000 86 350,44 I 3.1.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 500 0000 3.238,14 I 3. 1.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15010000 107.938,05 I 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 540 0000 53.969.03 I 1 3.1.90.92 DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600 0000 26.984.51 | 1 3. 1. 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 500 0000 8.635,04 I 3 1. 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 600 0000 16190,71 | 3.1.90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 802 0000 10.000,00 I 1 3.1.91 OO APLICAÇÕES DIRETAS- INTRAORÇAMENTARIAS 0.000.000 3586325.43 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:0428286W0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 6 LM n°488, Data: 17/12/2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGAO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 16.190.71 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1501 0000 14 139,88 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 540 0000 3400 048.58 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1600 0000 136.14626 3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 802.0000 20.100.00 3.2 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DlVIDA 0000.000 22.430.36 3.2.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 22.430.38 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DlVIDA POR CONTRATO 1.501.0000 19428,85 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DlVIDA POR CONTRATO 1 800 1111 3 001,51 3.3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 39 613.077.98 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 39 813 077.98 3.3.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 860 0000 554.916,41 3.3.90.14 DlARIAS-CIVIL 1.500.0000 47.492.73 3.3.90.14 DlARIAS - CIVIL 1501.0000 4317522 3. 3.90.14 DlARIAS-CIVIL 1.540 0000 253.654,42 | 3.3.90.14 DlARIAS - CIVIL 1541.0000 161.907,08 | 3. 3. 90. 14 DlARIAS-CIVIL 1 600 0000 199.685,40 | 3.3.90 14 DlARIAS-CIVIL 1.660.0000 54 109,35 | 3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1802 0000 50.000,00 | 3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 225 333.98 | 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.501 0000 445.784.15 | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1540.0000 4214.526.66 I 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.0000 1.273.795.66 I 3 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 542.0000 2.535 734,24 I 3.3. 90 .30 MATERIAL DE CONSUMO 1 543 0000 783.750,00 | 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.800.0000 455-154,72 | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600 0000 7 705.303.48 I 3.3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.0000 561 290.78 | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 700.0000 118.731.86 | 3.3-90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.0000 40.000,00 | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTIFICAS, DESPORTIV 1.700 0000 118.731.86 I 3 3 90 32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 500.0000 400 450,17 3.3. 90.32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.540 0000 404 767.69 3.3.90.32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.0000 458 736.71 3.3.90 32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1660 0000 51 810.27 3. 3. 90 32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.700.0000 118 73156 3.3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 500 0000 36 350,45 | 3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.501 0000 18025,65 I PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:O4282869/OOO1-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 7 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LM n’ 488, Data: 17/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 8 LM n°488, Data: 17/12/2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÀO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 9 LM n°488, Data: 17/12/2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 09 RESERVA DE CONTIGENCIA Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0000 000 7546.957.21 9.9 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 7 546957,21 9.9 99 00 Reserva de Contingência 0.000 000 7.546.957.21 9.9. 99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 500 0000 7546 95721 TOTAL 7.546.957,21 TOTAL GERAL 304.065.049,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:0428286W0001-27 Anexo 02 Página 1 Orçamento Programa - Exercido de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE LM n" 488, Data: 17/12/2025 ORGAO UNIDADE 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUES Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.982.229,69 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4 509.908,77 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.348 001.69 3. 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 3.813.908,25 3.1. 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 500.0000 420.958,40 3. 1. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000 3238.14 3 1. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 5.396,90 3.1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 500.0000 104.500.00 3 1.91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000.000 161.907,08 3. 1.91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 161.907.08 3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.000.000 1.079,38 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.079,38 3.2. 90 21 JUROS SOBRE A DlVIOA POR CONTRATO 1 500.0000 1.079,38 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.471.241,54 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.471.241.54 3.3. 90.14 QlARIAS - CIVIL 1 500.0000 140.319.47 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 674.591.22 3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 32.942,58 3.3. 90 .35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000 377.783.18 3.3. 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 43.175,22 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 500.0000 755 566.35 3.3.90.46 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.500.0000 427.434,68 3.3. 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 500.0000 10.793,80 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 8.635.04 4 .0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0 000.000 218.034,86 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 215.876,10 4.4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 215.876,10 4.4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 500.0000 107.938,05 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 500 0000 107.938,05 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 2.158.76 4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.158,76 4.6. 90 71 PRINCIPAL DA DlVIOA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.0000 2.158,76 TOTAL 7.200 264,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869rt)001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 2 LM n° 488, Data: 17/12/2025 ORGAO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO-SEGOV Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.871.747,93 3-1. 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.265.033,96 3, 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 1-211 064.94 3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 356.195.57 3.1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.500,0000 755.566,36 3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 500 0000 32.381.42 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000 6.476.28 3. 1. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 44254,60 3. 1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0000 16.190.71 3. 1. 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000.000 53.969,02 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 53 969.02 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.606.713.97 3.3. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.606.713.97 3.3. 90. 14 DiARIAS - CML 1.500 0000 65.842.21 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 1.051.580.85 3.3. 90.32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 567.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 102.541.11 3. 3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500 0000 226.669,91 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 249.336,89 3.3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 500 0000 305.464,68 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 500.0000 37.778.32 4.0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 60.445,31 4.4.00 00 INVESTIMENTOS 0 000.000 60.445.31 4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 60.445,31 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 60.445.31 TOTAL 3.932.193,24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Anexo 02 Página 3 Orçamento Programa ■ Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE LM n» 488, Data: 17/12/2025 UNIDADE 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.807.624.04 3. 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000000 461.636,56 3. 1. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000.000 449.763.37 3.1.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 145.712.05 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.500.0000 260.876,10 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 26.984,51 3. 1.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 16.190,71 3.191 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000.000 11.873.19 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 11.873,19 3 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 345.967,48 3. 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.345.987,48 3.3. 90 14 OlARIAS - CIVIL 1.500.0000 48.572.12 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 474.927,42 3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 88.509,20 3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000 188.891.59 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.500.0000 134.922.56 3.3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 377.783.18 3. 3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 26.984.51 3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000 5.396,90 4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 37.778,32 4 4. 00.00 INVESTIMENTOS o.ooo.ooo 37.778.32 4.4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 37.778,32 4.4. 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 37.778,32 TOTAL 1.845.402.36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 4 LM n° 488, Data: 17/12/2025 ORGAO 02 PODER EXECUTIVO UNIDAÕF 03 SECRETARIA MUN DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEPLAN Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Económica 3.0. 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.886.831.43 3.1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.140.988.52 3. 1. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 3.032.035.87 3. 1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 269.845.13 3.1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 1 992.621,18 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 215.876.10 3.1.90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000 532.105,85 3 1. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 5.396.90 3 1. 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0000 16.190,71 3. 1.91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 108.952,65 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 108.952,65 3.2. 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DlVIDA 0.000.000 317.716.90 3 .2 .90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 317.716,90 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DlVIDA POR CONTRATO 1.500.0000 317.716,90 3.3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.428.126.01 3. 3. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000.000 2.428.126,01 3. 3.90 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000 48.572,12 3.3. 90 .30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 585.838,52 3. 3.90 .33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 377.783.18 3.3. 90 36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.500.0000 499.509,40 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 226.669.91 3.3. 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.0000 377.783.18 3.3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000 223.460,50 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 86.350.44 3.3.90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000 2.158.76 4.0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.136 088.39 4.4. 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 29.143,27 4 .4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 29.143,27 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 29.143.27 4.e. oo.oo AMORTIZAÇÁO DA DlVIDA 0.000.000 1 106.945.12 4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 1.106.945.12 4 .8 90 71 PRINCIPAL DA DlVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.0000 1.106.945.12 TOTAL 7.022.919,82 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Anexo 02 Página 5 LM n» 488. Data: 17/12/2025 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE ORGÃO UNIDADE 02 PODER EXECUTIVO 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categona Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 12778.463,15 3 1. 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000000 2.948.979,59 3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.571.196.42 3.1. 90 04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 607.240.31 3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.0000 471.009,88 3.1.00.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 491.667,82 3.1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0000 731.433,30 3.1.00 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 53.969,03 3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000 134.822,56 3.1.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 59.365,93 3. 1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.0000 16.190,71 3. 1. 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0000 5.396,90 3.1.91 00 APUCAÇÕES DIRETAS- INTRAORÇAMENTÃRIAS 0000.000 377.783,17 3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 134.922,56 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000 242.860,61 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000.000 9.829.483,56 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.829.483,56 3.3. 90. 14 DlARIAS-CIVIL 1.500.0000 129.525.66 3.3.90 14 DIÃRIAS - CIVIL 1.540.0000 59.365.93 3.3 90 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.0000 53.969,03 3.3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 1.370.934.71 3.3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.0000 1 349,225,63 3.3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.551 0000 32.925,07 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.0000 1.478.693.19 3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553 0000 1.110.342,18 3. 3. 90 .32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 500 0000 222.352,38 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 744.772.55 3. 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.540.0000 242.860,61 3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 553.0000 8.891,59 3.3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.5000000 580.477,26 3.3. 90 .36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.540.0000 609 849,98 3.3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.5510000 14.800.45 3.3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.500.0000 1.322245.43 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.540.0000 242.860.61 3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.551 0000 12.845,29 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.553.0000 53.654,42 3.3. 90.48 OUTROS AUXlLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 1.500.0000 37.778.32 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 500 0000 113.334,95 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.0000 37.778.32 4.0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 12.160.802.22 4.4 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 12.098 608,49 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 12.098.608,49 4.4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000 2.632.393,11 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.0000 1.079.380,50 4.4. 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 491.118.13 4.4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.0000 1.362.407,63 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ M282869/0001 -27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 6 LM n° 488, Data: 17/12/2025 ORGÀO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Económica 4 4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.0000 3.779.280.57 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.551.0000 3.238.14 4 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 5690000 2.750.790,41 4 6. 00 00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000,000 62.193,73 4.6. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 62.193.73 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DlVIOA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.0000 62.193.73 TOTAL 24.939.265.37 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282669/0001-27 Anexo 02 Página 7 Orçamento Programa - Exercido de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE LM n° 488. Data: 17/12/2025 ORGÁO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS A Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Económica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 20.966.039.90 3. 1. 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.451.883.60 3.1.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 12.315.737,34 3. 1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 2.639.738.83 3.1.90 04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 162.980,50 3.1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 3.183.510.47 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 3.882.331,75 3.1.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 743.934.95 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 1.660.065,62 3.1.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 26.984.51 3 1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0000 16.190,71 3. 1.91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 136.146,26 3. 1. 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 136.146,26 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.514 156,30 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000.000 8.514.156,30 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1 500.0000 37.778,32 3.3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000 194.288,49 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 156.348,39 3. 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 1 844.215,99 3.3.90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 500.0000 458.738.71 3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 500.0000 599.056,18 3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 733.978,74 3.3. 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 500.0000 313.020,35 3.3.90 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.500.0000 74.883.93 3. 3. 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.500.0000 1 596.989,49 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.500.0000 60.629,45 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.500.0000 2.104.225.40 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 1 500.0000 269.845,13 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 70,159,73 4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.109.806.33 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 109.806,33 4.4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.109.806,33 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000 641 666,10 4.4. 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 366.989,33 4.4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 101 150,90 TOTAL 22.075.846,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869Z0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 8 LM n° 488, Data: 17/12/2025 02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUN. DE OBRAS. TRANSP E LIMP PUBLICA - SEMOSP ORGAO UNIDADE Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Económica 3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.804 794,84 3.1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.730.314,65 3.1. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.460 469.52 3.1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 500.0000 563.259.77 3 1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 1 644 908,26 3 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 144.363.43 3 1. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 53.969.03 3. 1. 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0000 53.969,03 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÃRIAS 0.000.000 269.845,13 3.1. 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 269.845,13 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 7.074.480,19 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 7.074.480,19 3.3.90 14 DIÁRIAS-CIVIL 1.500.0000 588 262.37 3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 723.688.02 3.3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.0000 971.442,45 3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 593.659.28 3.3. 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 813.359,24 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.751.0000 215.876.10 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 2.555.853,85 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1.751.0000 435.320.47 3. 3. 90 46 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 500.0000 57.207.17 3.3. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500 0000 73.397.88 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000 46.413,36 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000000 16.636 897.81 4.4.00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 16 636.897.81 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 16.636.897.81 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000 6078.297.07 4.4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 700 0000 10.110.657.83 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 447.942.91 TOTAL 26.441.692.65 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:0428286W0001-27 Anexo 02 Página 9 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE LM n’ 488, Data: 17/12/2025 orgao 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 07 SEC. MUN. DE FOMENTO PRO. ABASTERCI I4ENTO - SEPROR Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grcpo Categoria Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.919 057,36 3. 1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 906.679.62 3 1 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 879.695.11 3. 1. 90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 172.700.88 3.1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 701.597,33 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 500 0000 5.396.90 3. 1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000.000 26.984,51 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 500.0000 26.984,51 3. 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000000 1.012.377,74 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.012.377,74 3.3. 90.14 OlARIAS - CIVIL 1 500 0000 26.984,51 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 151.113,27 3.3. 90 32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 37.778,32 3.3.90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 302.226.55 3.3. 90 .36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.500.0000 124.128,76 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.500.0000 326.971,11 3.3. 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 1.500.0000 16.190.71 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 26.984,51 4.0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 879.695.11 4.4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 879.695,11 4 .4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000 000 879.695,11 4.4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.7000000 879.695,11 TOTAL 2.798.752,47 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Anexo 02 Página 10 Orçamento Programa - Exercido de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE LM n" 488, Data: 17/12/2025 orgAo UNIDADE 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SETUR Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Calegona Económica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.235.265.28 3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.486.306,96 3. 1. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.453.925.54 3.1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 674.612.81 3. 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 620 643,79 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500 0000 66.921.60 3.1.90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 91.747.34 3.1.91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRAORÇAMENTARIAS 0.000.000 32.381.42 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 32.381,42 3.3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3748.958.32 3. 3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATN 0.000.000 167.303.98 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.0000 167.303,98 3.3. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.581.654,34 3.3. 90. 14 DlARIAS - CIVIL 1.500.0000 80.953.54 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 377.783,18 3 3. 90 .31 PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI 1.500.0000 428.314,15 3. 3. 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 334.607.96 3. 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 237.433,98 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 941.019.89 3. 3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 888.150,06 3. 3. 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.0000 266.407.07 3.3.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 26.984.51 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 231 458,54 4.4.00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 231.458,54 4.4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 231.458,54 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000 194.288,49 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 37.170.05 TOTAL 5.466 723.82 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 11 LM n° 488, Data: 17/12/2025 ORGÀO 02 PODER EXECUTIVO UNinADF 09 SEC. MUN. DESENV E MEIO AMBIENTE - SEDEMA Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 751.437.59 3. 1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS 0.000.000 277.463.71 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 250.479.20 3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 10.000.00 3.1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 161.907,08 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 10.000.00 3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 43.175.22 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 10.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARlAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 10.000.00 3. 1 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 5.396.90 3.1. 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000.000 26 984,51 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 26.984.51 3.3.00 OO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000.000 473.973,88 3. 3. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 473.973.88 3.3.90.14 DIAR1AS - CIVIL 1.500.0000 16.190.71 3.3.90.14 DlARIAS -civil 1 500.0000 10.000.00 3 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 113.334,95 3. 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 10.000,00 3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 32.381,41 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 10.000.00 3. 3. 90 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC 1 500.0000 10.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CÔNSUL TOR1A 1.500.0000 10.000.00 3. 3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.500.0000 86.350,44 3-3. 90 36 OUTROS SSWIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 10.000.00 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 113.334.96 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.500.0000 10.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.0000 10.000.00 3 3 90 46 OUTROS AUXlUOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 1.500.0000 5.396,90 3.3. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 26.984,51 4.0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 31.587,61 4.4 00 00 INVESTIMENTOS 0000.000 31.587,61 4.4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 31.587,61 4.4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 21.587.61 4.4. 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 10.000.00 TOTAL 783.025.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869(0001 -27 Anexo 02 Página 12 Orçamento Programa • Exercido de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE LM n» 488. Data: 17/12/2025 orgAo 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEU LS Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.408.097.91 3.1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.154.937,14 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.122.555.73 3. 1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 507.308,84 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 500.0000 458.736,72 3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 124.128.76 3. 1. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 10.793.80 3 1. 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 500.0000 21.587.61 3 1. 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000.000 32.381,41 3 1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 32.381,41 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1253.160,77 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 0.000.000 16.190.71 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.0000 16.190,71 3.3. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.236.970.06 3 3.90 14 DIARIAS-CIVIL 1.500.0000 43.175.22 3.3. 90 .30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 205.082.30 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 469.530.52 3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 75.556,64 3.3.90 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 189.970.97 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.500.0000 145.716,36 3. 3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT1VAS 1.500.0000 5.396.90 3. 3. 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 1.500.0000 59.365,93 3. 3 90 92 DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 500.0000 43.175,22 4 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 32.381.41 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 32.381.41 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000.000 32.381,41 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 32.381.41 TOTAL 2.440 479.32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282889/0001 -27 Anexo 02 Página 13 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE LM n° 488, Data: 17/12/2025 02 PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 11 Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Gnjpo Categoria Econômica 3.0. 00 00 DESPESAS CORRENTES 0000.000 389.656.37 3.1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 275.242.03 3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000.000 248.257.52 3. 1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 194.288,49 3.1.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 32.381,42 3 1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 16.190.71 3.1.90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0000 5.396.90 3 1. 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA43RÇAMENTÂRIAS 0.000.000 26.984,51 3 1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 26.984.51 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000.000 114.414.34 3 3.90 .00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 114.414.34 3.3.90 14 DiARIAS - CIVIL 1.500.0000 21.587.61 3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 11.873,19 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 16.190.71 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.500.0000 26.984,51 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURlDICA 1.500.0000 16.190.71 3.3. 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.0000 5.396,90 3. 3. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 16.190,71 4.0- 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 21.587,61 4.4.00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 21.587,61 4 4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 21.587,61 4 4. 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 21.587,61 TOTAL 411.243,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Anexo 02 Página 14 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE LM n° 488, Data: 17/12/2025 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Código Especificação FR Elemento Modalidade Grupo Categoria Económica 3.0. 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 886.171,40 3 1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA1S 0.000.000 426.355,30 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 420.958.40 3 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 377.783,18 3. 1. 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 26.984,51 3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 16.190,71 3. 1.91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRAORÇAMENTARIAS 0.000.000 5.396.90 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 500.0000 5.396,90 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 459.816,10 3 3.90 00 APLICAÇÕES OIRETAS 0.000.000 459.816,10 3.3. 90 14 DIARIAS-CIVIL 1 500.0000 26.984,51 3 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 6.476,28 3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500 0000 129.525,66 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 118.731.86 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1.500 0000 145.716,37 3.3.90,48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 1.500.0000 16.190.71 3. 3. 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000 16.190.71 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 26.984,51 4.4. 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 26.984,51 4 4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 26.984.51 4 4. 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 26.984.51 TOTAL 913.155.91 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 15 LM n» 488. Data: 17/12/2025 Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3. 0. 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.678.436.70 3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 291.432.74 3. 1. 90 00 APLICAÇÕES OIRETAS 0.000.000 275.242.03 3 .1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.500.0000 215.876.10 3. 1.90 .13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 26 984,51 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 32.381,42 3. 1. B1 00 APLICAÇÕES OIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÂRIAS 0.000.000 16.190,71 3 1. 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 16.190,71 3. 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.387.003,96 3. 3. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.387.003,96 3 3.90.14 OIÃRIAS-CIVIL 1.500.0000 118.731.86 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 188.891.59 3 3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 178.097,78 3.3.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 388.576.98 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 188.891.59 3. 3. 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.0000 107.938.05 3.3.90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 1.500.0000 161.907,08 3.3. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 53.969.03 4 0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 16.190,71 4 4 . 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 16.190.71 4.4. 90 00 APLICAÇÕES OIRETAS 0 000 000 16.190,71 4 4. 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 16.190,71 TOTAL 1.694.627,41 I PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Anexo 02 Página 16 LM n° 488, Data: 17/12/2025 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE ORGAO 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 14 Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Gnjpo Categoria Económica 3.0 .00 00 DESPESAS CORRENTES 0 000.000 1.280145.27 3. 1. 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 349.719,28 3. 1. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 333.528,57 3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 280.638.93 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 52.889,64 3. 1. 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000.000 16.190.71 3. 1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 16.190.71 3. 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 930.425,99 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 930.425,99 3. 3. 90 14 DlARlAS - CIVIL 1.500.0000 12.952,57 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 500.0000 323.814,15 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 107.938.05 3 3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 107.938.05 3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 215.876,10 3. 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURlDICA 1.500.0000 156.510.17 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500 0000 5.396.90 4 0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 16.190.71 4 4 . 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 16.190,71 4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 16.190,71 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 16.190,71 TOTAL 1.296.335,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua QuinOno Bocaiuva. 248 - CNPJ 0428286W0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 17 LM n° 488, Data: 17/12/2025 ORGAO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADF « SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1297415.36 3.1.00 00 PESSOAL. E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 384.259,46 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 366.989.37 3 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 350.798.66 3.1.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 16.190,71 3.1,91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000 000 17.270,09 3.1.91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 17.270,09 3.3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 913.155,90 3.3. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 913.155,90 3.3.90. 14 DiARIAS- CIVIL 1.500.0000 53.969,03 3.3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 97144,25 3.3. 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTIFICAS. DESPORTI 1.500.0000 48.572.12 3.3.90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 500.0000 53.969,02 3. 3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 156.510,17 3. 3. 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 215.876,10 3. 3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 221.273.00 3.3.90 46 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500 0000 59.365.93 3 3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 6.476,28 4.0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 12.952.57 4 4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 12.952,57 4.4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 12.952.57 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 12.952.57 TOTAL 1.310.367,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001 -27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 18 LM n° 488, Data: 17/12/2025 ORGAO 02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS MDIGENAS UNIDADE Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categona Econômica 3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 264 448.23 3 1. 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000000 91.747,35 3.1. 90.00 APLICAÇÕES OIRETAS 0.000.000 75.556.64 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 59.365.93 3 1.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 16.190,71 3.1. 91.00 APLICAÇÕES OIRETAS- INTRAORÇAMENTARIAS 0.000.000 16.190.71 3 1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 16.190,71 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 172.700.88 3. 3. 90.00 APLICAÇÕES OIRETAS 0.000.000 172.700,88 3.3.90 14 DIARIAS- CIVIL 1.500.0000 5.396,90 3. 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 53 969,03 3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 5.396.90 3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.500.0000 48,572,12 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 53.969.03 3.3. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 5.396,90 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAI. 0 000.000 5396.90 4.4.00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.396.90 4.4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000.000 5 396.90 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 5.396.90 TOTAL 269.845.13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:0428286»0001-27 Orçamento Programa - Exercido de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 19 LM n° 488, Data: 17/12/2025 ORGÀO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 21 SECRETARIA MUNI. DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEMHAF Código EspedflcaçSo F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0. 00 00 DESPESAS CORRENTES 0000.000 300.000.00 3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 200.000,00 3.1. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 200.000.00 3. 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 150.000.00 3.1. 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 50.000.00 3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 100.000,00 3 3. 80 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000.00 3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 50.000,00 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURlDICA 1.500.0000 50.000.00 TOTAL 300 000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Anexo 02 Página 20 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE LM n° 488. Data: 17/12/2025 ORGÁO UNIDADE 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 01 SERV. AUT DE AGUA E ESGOTO -SAAE Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0 000.000 2.016.282.77 3.1. 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.111.006,34 3 1. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 1.096.866,46 3 1. 90 04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.501.0000 347.560.52 3. 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.501.0000 334.823,83 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.501.0000 220.193,62 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARlAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.501.0000 86.350.44 3 1. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.501.0000 107.938,05 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000.000 14.139,88 3.1.91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.501.0000 14.139,88 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DlVIOA 0.000.000 19428,85 3.2. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 19.428,85 3 2 .90 21 JUROS SOBRE A DlVIDA POR CONTRATO 1.501.0000 19.428,85 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000.000 885 847,58 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 885.847,58 3.3.90.14 DlARIAS - CIVIL 1.501.0000 43.175.22 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.0000 445.784.15 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.501.0000 18.025,65 3.3.90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.501.0000 64.762,83 3.3. 90 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.501.0000 18.349.47 3 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.501 0000 47.492.74 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501 0000 215.876,10 3 3. 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.501 0000 32.381,42 4 0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 987.633.16 4.4. 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 577.468,57 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 577.468,57 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.501.0000 323.814,15 4 4 .90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.501 0000 253 654.42 4 6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DlVIDA 0.000.000 410.164,59 4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 410.164,59 4 6. 90.71 PRINCIPAL DA DlVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.501.0000 410164,59 TOTAL 3.003.915,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:0428286»0001 -27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 21 LM n° 488, Data: 17/12/2025 ORGÃO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA l INinADF 02 DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO - DEMUT Código EspedOcaçSo F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0. 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 242.860,61 3.1. 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 172.700.88 3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 156.510.17 3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 16.190,71 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 125.208,14 3.1.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 3.238,14 3. 1. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 3.238.14 3. 1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0000 8.635,04 3 1. 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENIÁRIAS 0.000.000 16.190,71 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 16.190,71 3. 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000.000 70.159,73 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 70.159,73 3.3.90 14 DIARIAS - CIVIL 1.500.0000 5.396,90 3.3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 500.0000 21.587,61 3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 10.793.81 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1 500 0000 5.396,90 3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 16.190,71 3 3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.0000 5.396.90 3 3. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 5.396.90 4.0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 24.825,75 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 24.825,75 4 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 24.825,75 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000 19.428,85 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 5.396,90 TOTAL 267.686.36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ 04282869/0001-27 Orçamento Programe - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 22 LM n-488, Data: 17/12/2025 ORGAO 03 AOMINISTRAÇAO INDIRETA UNIDADE 04 SISTEMA DE PREVIDÊNCIA - SISPREV Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Económica 3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0000.000 13.559 641,51 3. 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 13.220.740,00 3. 1. 90.00 APLICAÇÕES OIRETAS 0000.000 13.200.640,00 3.1. 90 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.800.1111 9.612.640.00 3.1 90 03 PENSÕES 1.800.1111 2.878.000,00 3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.802.0000 637 000.00 3. 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.802.0000 63.000.00 3. 1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.802.0000 10.000,00 3. 1. 91.00 APLICAÇÕES OIRETAS- INTRAORÇAMENTARIAS 0.000000 20.100,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.802.0000 20.100.00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DlVlOA 0.000.000 3 001.51 3.2. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.001,51 3.2. 90 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.800.1111 3.001.51 3.3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 335.900,00 3. 3 90 00 APLICAÇÕES OIRETAS 0000.000 335.900,00 3. 3. 90 14 DiARlAS - CIVIL 1.802.0000 50.000,00 3. 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.802.0000 40.000,00 3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.802.0000 20.000,00 3. 3. 90 .36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.802.0000 30.000,00 3.3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.802 0000 182.900,00 3. 3. 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.802.0000 5.000,00 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.802.0000 8.000.00 4 0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 90.000,00 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000000 60.000.00 4.4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 60.000,00 4 .4. 90 . S1 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.802.0000 50.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.802.0000 10.000,00 4.6 .00 00 AMORTIZAÇAO DA DIVIDA 0.000.000 30.000,00 4 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000000 30.000,00 4 ,6 90 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.800.1111 30.000.00 TOTAL 13.649.641,51 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Anexo 02 Página 23 LM n° 488, Data: 17/12/2025 Orçamento Programe - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE ORGAO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0. 00 00 DESPESAS CORRENTES 0 000.000 48.442790,29 3.1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 50.711.926.05 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000.000 30.575 779,79 3-1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000 161.907.08 3.1.90 04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1600.0000 1.162.980,50 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000 8.619.070.75 3. 1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.0000 3353.978.87 3 1.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINADO 1.661.0000 561.385,80 3 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000 1.643.528.24 3. 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000 10293.862.73 3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.0000 2.158.761,00 3.1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.0000 1.833.194.65 3.1.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 600.0000 188.891.59 3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.0000 555.043,36 3.1.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.0000 26.984,51 3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.0000 16.190.71 3.1.91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRAORÇAMENTÃRIAS 0.000.000 136.146,26 3 1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.0000 136.146,26 3.3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 17.730.864,24 3. 3. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 17.730.864.24 3.3. 90 14 DIÁRIAS-CIVIL 1 600 0000 32.381.42 3 3. 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000 167.303,98 3 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000 6.519.154,44 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000 1.186.149.04 3.3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000 455.154,72 3.3.90.32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.0000 458.736,71 3.3.90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.0000 593.659,28 3. 3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 600.0000 733.978,74 3. 3. 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.600 0000 313.020,35 3.3.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.600.0000 2.158.761.01 3.3. 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1 600 0000 328.595,46 3.3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000 4.396.287.35 3.3. 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1600.0000 47.676.88 3. 3. 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 1.600.0000 269.845.13 3.3.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 600.0000 70.159,73 4 .0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.933.438,22 4 4. 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.933.438,22 4.4 . 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000.000 10.933.438.22 4 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.600.0000 6.641.666.10 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.0000 2806.928,99 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.0000 95.435,59 4.4. 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.0000 1.027.815.07 4 4. 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000 361.592,47 TOTAL 59.376.228,51 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercido de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 24 LM n° 488, Data: 17/12/2025 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UNIDADE Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Económica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.810.125.45 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000 000 1.610.125.45 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 1.610.125.45 3.3.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.0000 554.918.41 3.3. 90.14 DiARIAS - CIVIL 1.660.0000 54.109.35 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 47236.21 3. 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.0000 561.290.78 3.3. 90 32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.6600000 51.810,27 3 3. 90 .33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.0000 28.063,90 3 3. 90 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FlSICA 1.500.0000 5.396.90 3.3. 90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1 660 0000 116.033,41 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 5.396.90 3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.0000 114.630,20 3 3. 90 48 OUTROS AUXlUOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 1 500.0000 5.396,90 3 3. 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 1.660 0000 37.778.32 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 660.0000 28.063,90 4 0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 45.333.98 4 4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 45.333,98 4 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 45.333,98 4.4. 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 500.0000 5.396,90 4 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660 0000 39.937.08 TOTAL 1.655.459.43 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869l0001 -27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 25 LM n° 488, Data: 17/12/2025 ORGÁO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3. 0. 00 .00 DESPESAS CORRENTES 0 000.000 1.619467.47 3.3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.619.467,47 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 1.619.467.47 3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.0000 118.731,86 3. 3. 90 .31 PREMIAÇOES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS. DESPORTI 1.700.0000 118.731,86 3.3.90.32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.700.0000 118.731,86 3. 3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.0000 215.876,10 3 3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlOICA 1.700.0000 323.814,15 3 3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURlOICA 1.7010000 268.411.59 3. 3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.719.0000 455.170,05 TOTAL 1 619 467,47 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869í0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 26 LM n° 488, Data: 17/12/2025 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR 08 Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Económica 3.0. 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 178.097.79 3 1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 53.969,03 3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 53.969,03 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 53.969.03 3 3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 124.128.76 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 124.128.76 3.3.90.14 DiARIAS - CML 1.500.0000 5.396,90 3 3-90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 26.984,51 3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 21.587.61 3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.500.0000 34.540.18 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.500.0000 35.619,56 4 0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.793.81 4.4. 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.793,81 4.4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 10.793.81 4.4. 90 .52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 10.793.81 TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ 04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 27 LM n° 488, Data: 17/12/2025 I PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGAO UNIDADE 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO Código Especificação F.R. Elemenlo Modalidade Grupo Categoria Econômica 3 0 00.00 DESPESAS CORRENTES 0000.000 91.825.383.50 3. 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 75414.990.89 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 72.014.942.31 3.1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.0000 16.202.709.67 3. 1.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.0000 11.854.373,48 3.1 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 542.0000 8.859.395.67 3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.543.0000 365.750.00 3.1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0000 15.325.647,18 3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMl 1541.0000 5.580.397,19 3. 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.0000 9 205.216,36 3.1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.0000 156.750,00 3.1. 90. 13 obrigações patronais 1.540.0000 4410.733.73 3.1 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.0000 53.969,03 3.1.91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000.000 3.400.048.58 3 1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000 3 400.048.58 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORREN TES 0 000.000 16.410.392.61 3.3.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 16.410.392,61 3. 3. 90 14 DIARIAS - CIVIL 1.540.0000 253.654.42 3.3. 90.14 DlARIAS-CML 1.541.0000 161.907,08 3.3 . 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.0000 4.214.526,66 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.0000 1.273.795.66 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.0000 2.535.734.24 3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 543.0000 783.750.00 3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.540,0000 404.767.69 3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 540.0000 364.277,32 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.540.0000 665.197,94 3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.541.0000 363.504.40 3. 3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.542.0000 609.997.29 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1 543.0000 522.500.00 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.0000 1 838.181,81 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.541.0000 971 442,45 3. 3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURlDICA 1.542.0000 148.383,09 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1 543 0000 888 250,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.540.0000 215.876,10 3 3. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540 0000 161.907,07 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.540.0000 32.739.39 4 0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 8860.590,57 4.4.00 00 INVESTIMENTOS 0,000.000 8.860.590,57 4.4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 8.860.590,57 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.0000 3.767.276.51 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 542.0000 120.035,10 4 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.0000 2.053.177.03 4 4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541 0000 701.393,67 4 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.0000 2.218.708,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ.04282869/0001 -27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 28 LM n° 488, Data: 17/12/2025 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica TOTAL 1 00.685.974,07 Anexo 02 Página 29 LM n’ 488, Data: 17/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE ORGAO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA UNIDADE 10 BANCO DO POVO Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0,00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 605233.76 3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000 000 269.845.13 3. 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 269.845.13 3.1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 269.845.13 3 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 335.388,63 3.3. 90 .00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 335.388.63 3.3.90. 14 DiARIAS - CML 1.500.0000 16.190.71 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 70.159,73 3.3. 90 32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 28.063,89 3 3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 16.190.71 3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000 34.540,18 3.3. 90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.500.0000 66.131,63 3 .3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1.500 0000 91.747.34 3-3- 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 12.364.44 4.0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 416.081.59 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 37.778.32 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 37.778,32 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 500.0000 37.778,32 4.5.00 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 378.303,27 4 5. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 378.303.27 4.5. 90.66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.500.0000 378.303.27 TOTAL 1.021.315.35 Anexo 02 Página 30 LM n° 488, Data: 17/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001 -27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÀO E UNIDADE ORGAO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA UNIDADF ’1 FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV, URBANO Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 4 0. 00.00 4 4 . 00 00 4 4. 90.00 4 4. 90.51 4.4. 90.52 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0000.000 0.000.000 0000.000 1.754.0000 1.754.0000 1.591.885.56 1.424.995,80 3.016.881.36 3.016.881,36 3.016.881.36 TOTAL 3.016.881,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Anexo 02 Página 31 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE LM n- 488, Data: 17/12/2025 ORGÂO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA UNIDADE 12 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Código Especifica çêo F.R. Elemenlo Modalidade Grupo Categoria Econômica 3. 0.00 .00 DESPESAS CORRENTES 0000.000 318.417.24 3 3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 318.417,24 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 318.417,24 3.3. 90 14 OlARIAS - CIVIL 1.500.0000 5.396.90 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 5.396,90 3 3. 90.32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 291.432.74 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 5.396.90 3.3. 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1.500.0000 5.396,90 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 5.396.90 4 0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.396.90 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5396,90 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.396,90 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 5.396,90 TOTAL 323.814,14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ 04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 32 LM n° 488, Data: 17/12/2025 UNIDADE 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E MEIO AMBIENTE -FMDA Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0. 00 00 DESPESAS CORRENTES 0 000.000 178.097.79 3. 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 53.969,03 3. 1. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 53.969.03 3 .1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.500.0000 53.969.03 3.3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 124.128,76 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 124.128.76 3.3.90,14 DiARIAS - CML 1.500.0000 6.476.28 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 26.984,51 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 10.793,81 3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 16.190.71 3.3. 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 1 500.0000 31.302,03 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlOICA 1.500.0000 32.381.42 4.0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.793,81 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.793,81 4 .4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.793,81 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 500 0000 10.793.81 TOTAL 188 891.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001 -27 Anexo 02 Página 33 LM n’ 488, Data: 17/12/2025 Orçamento Programa • Exercido de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 14 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0. 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 178.097,78 3-1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 53.969,03 3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 53 969.03 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 53.969,03 3 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 124 128,75 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 124.128.75 3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000 5.396.90 3 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 26.984,51 3.3. 90 .32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 26.984,51 3.3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500 0000 21.587,61 3.3. 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 16.190,71 3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 26.984.51 4 .0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.793,81 4.4. 00 00 INVESTIMENTOS 0.000 000 10.793,81 4.4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.793,81 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 500.0000 10.793.81 TOTAL 188 891,59 Anexo 02 Página 34 LM n° 488, Data: 17/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Qulnüno Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001 -27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 15 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO UNIDADE Código EspecificaçSo F.R. Elemento Modalidade Gnjpo Categoria Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0000.000 178.097.79 3 1. 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 53.969.03 3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 53.969.03 3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 53.969.03 3.3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000.000 124.128,76 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 124.128,76 3.3. 90.14 DíARIAS-CIVIL 1.500.0000 3.238.14 3.3.90 32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 21.587,61 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 16.190.71 3.3.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 23.748,37 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA 1.500.0000 53.969,03 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FlSICA 1.500.0000 5.396,90 4 0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.793.81 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10793.81 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.793,81 4 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 500.0000 10.793.81 188.891,60 TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Página 35 LM n" 488, Data: 17/12/2025 1 09 RESERVA DE CONTK3ENCIA 01 UNIDADE RESERVA DE CONTiGÉNCIA Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 9 0. 00.00 9 9. 00 00 9 9. 99.00 9 9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 0.000.000 0000.000 1.500.0000 7 546.957.21 7.546.957,21 7.546.957.21 7.546.957.21 TOTAL 7.546 957.21 TOTAL GERAL 304.065.049,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ 04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 1 LM n° 488, Data: 17/12/2025 PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll. § 2o, Art.2°) 01 PODER LEGISLATIVO 01 PODER LEGISLATIVO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 01 Legislativa 107.936.05 7.092.326.50 7.200.264,55 01 031 Ação Legislativa 107.938.05 7.092.326.50 7.200.264.55 01 031 0001 Atuação Legislativa 107.938.05 7.092 326,50 7 200 264.55 01.031.0001.1001.0000 ampliaçAo e/ou reforma do prédio da camara MUNICIPAL 107.938.05 107 938,05 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL 7.092.326,50 7.092.326.50 TOTAL 0,00 107.938.05 7.092.326.50 7.200.264,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2°. Art.2°) Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 2 LM n° 488, Data: 17/12/2025 DER EXECUTIVO PODER EXECUTIVO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 03 Essencial à Justiça 913.155,91 913.155,91 03 092 Representação Judicial e Extrajudicial 913.155.91 913.155,91 03 092 0005 AÇAO JURÍDICA 913.155,91 913.155,91 03.092.0005.2037.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 913.155,91 913.155,91 04 Administração 3.397.822.06 18.585.661.74 21.963.483,80 04 122 Administração Geral 3.397.822,06 15.396.186,11 18.794.008,17 04 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 300.000,00 14 640.619.76 14940619,76 04.122.0011.2002.0000 FUNCIONAMENTO DO ITERMAUÉS 726.423,10 726423,10 04.122.00112003.0000 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO - SEGOV 1.557.730.42 1.557.730,42 04.122.00112005.0000 FUNCIONAMENTO DE SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO - SEPLAN 4842.691,45 4.842.691.45 04.122.00112018.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMOSP 5.138.058,27 5.138.058,27 04.122.00112036.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 411.243,98 411243,98 04.122.0011.2038.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM MANAUS 1.694.627,41 1.694.627,41 04.122.00112045.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDÍGENAS 269.845,13 269.845,13 04.122.0011.2215.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMHAF 300.000.00 300.000,00 04 122 0012 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 755.566,35 755.566,35 04.122.00122006.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 755.566,35 755.566,35 04 122 0071 PROMOÇÃO CULTURAL 313.020,36 313.020.36 04.122 0071 2162 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LICEU DE ARTES DO MUNICÍPIO 313.020.36 313.020.36 04 122 0091 MORAR MELHOR 2.784.801.70 2.784.801,70 04.122.0091.1009.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS. PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 971.442.45 971.442,45 04 122.0091.1031.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MAUÉS 53.969,03 53.969,03 04.122.0091.1033.0000 REFORMA, AMPLIAÇAO E AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA O CENTRO CULTURAL E HISTORICO 53.969,03 53.969,03 04.122.0091.1034.0000 REFEORMA. ADEQUAÇAO E CONSTRUÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS 760.963,25 760.963,25 04.122.0091.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM COMUNIDADES DE MAUES 944.457.94 944.457,94 04 123 Administração Financeira 1.845.402,36 1.845 402,36 04 123 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 1.845.402,36 1.845.402,36 04.123.0011.2004.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1.845.402.36 1.845.402,36 04 451 Infra-Estrutura Urbana 1.344.073,27 1.344.073,27 04 451 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 1.344.073,27 1.344.073.27 04.451.0011.2158.0000 MANUTENÇÃO DO PORTO DE MAUÉS 1.344 073,27 1 344 073.27 06 Segurança Püblica 1.648 039,72 1.648.039.72 06 182 Defesa Civil 1.648.039,72 1.648.039.72 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2®, Art.2®) Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 3 LM n» 488, Data: 17/12/2025 Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 06 182 0022 DEFESA CIVIL ___ 06.182.0022 2054 0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 1.648 039,72 1.648.039,72 1.648.039.72 1 648.039,72 08 Assislència Social 2.440.479,32 2.440.479,32 08 244 Assistênda Comunitária 2.440.479,32 2440.479.32 08 244 0033 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 789027,16 789.027,16 08 244.0033 2053 0000 ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR 789.027.16 789.027.16 08 244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA 1.651 452,16 1.651.452,16 08.244.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.117.158,82 1.117.158.82 08 244.0034.2035.0000 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 534 293.34 534293.34 10 Saúde 18.652.557,33 3 423 288,90 22.075.846.23 10 244 Assistênda Comunitária 69.080.35 69.080,35 10 244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA 69.080.35 69.080,35 10.244.0034.2016.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 69.080.35 69.080,35 10 301 Atenção Básica 10.833.306.70 3.354.208,55 14.187.515.25 10 301 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE 3.354.208,55 3 354 208,55 10.301.0051.2017.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 3.354.208,55 3.354208,55 10 301 0052 ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO 10.833.306,70 10833.306,70 10.301.0052.1007.0000 CONST.. READEQUAÇÃO E/OU AMPLI. E AQUIS. DE EQUIP P/ UNIDADES DE SAUDE NO MUNICÍPIO 326.423,41 326.423.41 10.301.00521008.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 315242,69 315242,69 10.301.0052.2013.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATÉGICAS 1580.403,23 1.580.403.23 10.301.0052.2014.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 659.501,48 659.501,48 10.301.0052.2019.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇAO 4244.316.52 4.244.316.52 10.301.0052.2030.0000 ENCARGOS PROGRAMA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 2793.184.86 2793.184.86 10.301.0052.2031.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 392.894.50 392.894.50 10.301.00522055 0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSF DO BLOCO DE MANUT ACOES E SERV. PUBL DE SAUDE 249.640,01 249.640,01 10 301 0052.2109.0000 ENC PROG INC COMPENS TRANSIÇÃO 41.800.00 41 800.00 10.301.0052.2110.0000 ENC. PROG. - INCENT. FIN. AT. SAUDE BUCAL 41.800,00 41.800,00 10.301 0052 2112 0000 ENC PROG TRANSF VENCIM. AG. COMB 188.100,00 188 100.00 10 302 Assistênda Hospitalar e Ambulatorial 6.625.602.95 6.625.602.95 10 302 0052 ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO _ 10.302 0052.2033.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCED 6.625.602,95 6 385.252.95 6.625.602.95 6.385.252.95 10.302 0052.2111.0000 ENC PROG ASSIST FIN PISO SAL ENFERMAGEM 104.500,00 104 500,00 10.302.00522113.0000 ENC PROG FAEC - RED FILAS DE CIRURGIAS 135.850,00 135850,00 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 479.769.77 479.769,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2o, Art.2°) Orçamento Programa - Exercido de 2026 Anexo 06 Página 4 LM n° 488, Data: 17/12/2025 PODER EXECUTIVO PODER EXECUTIVO Código Espedficação Operação Espedal Projetos Atividades Total 10 303 0052 ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO 479.769.77 479.769.77 10.303.0052-2044.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - PROM DA ASSIST 479.769,77 479769,77 FARMACÊUTICA E INSUMOS EST 10 304 Vigilância Sanitária 713.877.91 713.877,91 10 304 0052 ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO 713.877.91 713.877,91 10.304.0052.2040 0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - INC. FINAN AOS EST 713.877,91 713.877,91 DF E MUNIC P/A VIG EM SAUDE 11 Trabalho 1.296.335.98 1.296 335.98 11 333 Empregabllidade 1.296.335.98 1.296 335,98 11 333 0041 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAC AO DE RENDA 1.296 335,98 1 296.335.98 11.333.0041.2039.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGER 1.296.335,98 1.296.335,98 12 Educação 12.011.863,45 12.927.401,92 24.939.265.37 12 361 Ensino Fundamental 9.678.013.37 11.723.879,51 21.401.892,88 12 361 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 9.678.013,37 11.723.879,51 21401.892,88 12.361 0062 1002.0000 REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 3.341 666.77 3.341.666,77 UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0062 1003.0000 CONST E/OU AMPLIA. E AQUISI. DE EQUIP PARA 6 090.646,76 6.090.646,76 UNIDADES EDUC DO ENS. FUNDAMENTAL 12.361 0062.2008 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 1.100.528,43 1.100.528,43 MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 12.361.00622010 0000 ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 991.126.21 991.126.21 12.361 0062.2011.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA DE MERENDA 876.141.98 876.141,98 ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0062.2012.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 3.616.873,40 3.616873.40 MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEMED 12.361.0062.2049.0000 ENCARGOS COM PNATE - ENS FUNDAMENTAL 159.250.08 159.250,08 12.361.0062.2065 0000 ENCARGOS C/PROGRAMA - PNATE EDUCAÇAO 86.449,76 86 449.76 INFANTIL 12.361 0062.2067.0000 Encargos com o Programa - Dinheiro Direto na Escola 63.808,95 63808,95 PODE 12.361.00622084.0000 Encargos com o Programa FNDE-PNAEAEE 66.006,28 66.006,28 12.361.0062.2086 0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE INDÍGENA 565.981,80 565.981.80 12.361 0062.2088.0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE MAIS 134.922,56 134 922.56 educaçAo-fundamental 12.361 0062 2157 0000 Manutenção da Educação Basica - Rede de Ensino 4.308.489,90 4.308.489.90 12 363 Ensino Profissional 323.814,16 323.814,16 12 363 0363 FORMAÇAO PROFISSIONAL 323.814,16 323.814.16 12.363.0363.2089.0000 Encargos com Estagio Remunerado - Lei Municipal 282/17 323.814,16 323.814.16 12 365 Educação Infantil 2.333.850,08 812.991.74 3.146.841,82 12 365 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇAO 2 333.850,08 812.991,74 3.146.841.82 INFANTIL 12.365.0070.1006.0000 REFORMA. ADEQUAÇAO E CONSERVAÇÃO DE 2333.850,08 2.333.850,08 UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇAO INFANTIL 12.365.0070.2085.0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE CRECHE 375 350,44 375.350,44 12.365.0070 2087.0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA 437.641,30 437.641,30 12 366 Educação de Jovens e Adultos 66 716,51 66.716,51 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Exercício de 2026 Anexo 06 Página 5 LM n° 488, Data: 17/12/2025 Orçamento Programa PROGRAMA DE TRABALHO 02 PODER EXECUTIVO 02 PODER EXECUTIVO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 12 366 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.366.0062.2083 0000 Encargos com o Programa FNDE-PNAEEJA 66.716,51 66.716,51 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 Cultura 455.170,05 4.531229,43 _____________________________________________________________________ 4.966.399.48 13 392 Difusão Cultural 4.531.229,43 4.986.399.48 455.170,05 _______________________________________________________________________________________ 13 392 0071 13.392.0071.2025.0000 13.392.0071 2026.0000 13.392.0071.2114.0000 PROMOÇÃO CULTURAL ENCARGOS COM REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS ________________________________________________________________ MANUTENÇÃO da secretaria municipal de CULTURA E TURISMO - SETUR ________________________________________________________________ ENC. COM ACOES DO REC ALOIR BLANC 455.170,05 4 531229,43 1.386.974,23 4.986.399,48 1.386.974.23 15 Urbanismo 15 451 Infra-Estrutura Urbana 15 451 0091 15.451.0091 1011.0000 15.451.0091 1012.0000 15.451.0091.1013.0000 15.451.0091.1014.0000 15.451.0091 1038.0000 15 452 15 452 455.170,05 3.144.255,20 3.144.255,20 455.170,05 13.507 444.25 ____________________________________________________ ___________________________________ 9.626.400.99 _________________________________________________________________________________________ 9.626.400.99 9.626.400,99 863.504,40 MORAR MELHOR ____ ABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS __________________________________________________________________ AMPLIAÇAO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO .____ REALIZAÇAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICÍPIO ____ RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS ____ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO ____ Serviços Urbanas 0091 15.452.0091 1039.0000 17 Saneamento 17 511 511 2.177.086,45 2.177.086.45 2.838.770.72 2.838.770,72 3 579.735,44 167.303.98 3.881.043,26 3.881.043.26 MORAR MELHOR CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS ________________________________________________________________ Saneamento Básico Rural 0091 MORAR MELHOR 3 881 043,26 3.881 043.26 593.659,28 1.219.699,96 3.881.043,26 3.881.043,26 1.813.35924 ___________________________________________________________________________________ 593 659.28 ____________________________________________________________________________________ 593.659,28 593.659,28 593659.28 593.659.28 593.659.28 17 17.511.0091.1023.0000 REALIZ. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNIClPIO ________________________________________________________________________________________ 17 512 Saneamento Básico Urbano 1.219699.96 ___________________________________________________________________________________ 1219.699.96 17 17.512.0011.2028.0000 EXECUCAO DE PROJETO DE GESTAf) INT. DE RESÍDUOS SOLIDOS _______________________________________________________________________________________ 512 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 37.778.31 37.778.31 37 778,31 37 778,31 17 512 0091 MORAR MELHOR ___ 17.512.0091.2020.0000 ENCARGOS COM A COLETA DE LIXO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ________________________________________________________________________________ 1.181.921.65 1.181.921.65 1.181.921,65 1.181.921,65 18 Gestão Ambiental 723.184,93 1.417281.15 694.096.22 ______________________________________________________________________________________ 18 122 Administração Geral 615.246,89 745.246.89 130.000.00 __________________________________________________________________________________________ 18 18.122.0011.2029.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDEMA ________________ 18 122.0011.2216.0000 MANU E FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE DESEN. SUSTENTÁVEL DE MAUES - ADSM _______________________________________________________________________________________ 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 130.000,00 130.000,00 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 564.096,22 615 246,89 615246.89 745.246.89 615.246.89 130.000.00 107.938,04 672.034,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2o, Art.2°) Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 6 LM n°488, Data: 17/12/2025 02 PODER EXECUTIVO 02 PODER EXECUTIVO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 18 541 0034 ATENÇAO COMUNITÁRIA 564.096,22 564.096,22 18.541 0034 1026 0000 Adequação do Aterro Sanitário Municipal 564 096,22 564 096,22 18 541 0082 PLANEJAMENTO URBANO 107 938,04 107.938,04 18.541.0082.2059.0000 OPERACIONALIZAÇAO E MANUTENÇÃO OO ATERRO SANITÁRIO do município 107.938,04 107.938,04 20 Agricultura 2.798.752.47 2.798.752.47 20 122 Administração Geral 2E15557.78 2.615.257.78 20 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 2.615.257,78 2.615.257.78 20 122.0011.2022.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEPROR 2.615557,78 2.615557.78 20 605 Abastecimento 183.494,69 183.494.69 20 605 0124 PRODUTIVIDADE RURAL 183.494,69 183 494,69 20.605 0124 2023 0000 IMPLEMENT. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. A PROD. BENEF. E ESCOAM. DA PROD. ANIMAL 102541,14 102.541.14 20.605.0124.2024.0000 IMPLEMEN. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST A PROD. BENEF E ESCOA. DA PROD. VEGETAL 80.953.55 80.953,55 23 Comércio e Serviços 167 303,98 167.303,98 23 695 Turismo 167.303.98 167.303,98 23 695 0143 TURISMO SUSTENTÁVEL 167.303.98 167 303,98 23.695.0143.2027 0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ACOES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA 167.303,98 167303,98 26 Transporte 1.030.808,38 168 891,59 1519.699,97 26 122 Administração Geral 188.891.59 188.891,59 26 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 188 891,59 188.891,59 26.122.0011.2021.0000 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇAO DE AÇÕES DE TRANSPORTE 188.891,59 188.891.59 26 782 Transporte Rodoviário 1.030.808,38 1.030808,38 26 762 0091 MORAR MELHOR 1.030.808.38 1.030.808.38 26.782.0091.1018.0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1 030.808,38 1.030.808,38 27 Desporto e Lazer 1.310.367,93 1.310.367,93 27 811 Desporto de Rendimento 59.365,93 59.365.93 27 811 0171 DESPORTO AMADOR 59.365,93 59.365,93 27.811.0171.2090.0000 Encagos com o Programa Bolsa Atleta - Lei 306/17 59.365,93 59.365,93 27 812 Desporto Comunitário 1551.002,00 1551.002.00 27 812 0171 DESPORTO AMADOR 1.251.002,00 1551 002,00 27.812.0171.2041 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 1.126.873.25 1.126.873,25 27.812.0171.2042.0000 FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER 124.128.75 124.128,75 28 Encargos Especiais 1.424.662.02 1.424.662,02 28 841 Refinanciamento da Divida Interna 1.424.662.02 1.424.662.02 28 841 0174 ENCARGOS COM A DlVIDA CONTRATADA 1 424.662,02 1.424.662.02 28.841.01745007.0000 ENCARGOS COM A DlVIDA FUNDADA 1.424.662.02 1.424 662,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ 04282869/0001-27 PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2°. Art.2®) Orçamento Programa - Exercido de 2026 Anexo 06 Página 7 LM n“488. Data: 17/12/2025 02 PODER EXECUTIVO 02 PODER EXECUTIVO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total TOTAL 0.00 50.343.421,02 53.598.455.80 103.941.876.82 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869Z0001-27 PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2o, Art.2°) Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 8 LM n° 488, Data: 17/12/2025 02 PODER EXECUTIVO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 06 Segurança Pública 188.891,59 188.891,59 06 182 De(esa Civil 188.891,59 188.891,59 06 182 0022 DEFESA CIVIL 188.891,59 188.891.59 06.182.0022.2097.0000 MANUT E FUNC FUNDO MUN DA DEFESA CIVIL 188.891,59 188.891,59 08 Assistência Social 188 891,60 3.000.588,92 3.189.480.52 06 122 Administração Geral 1.021.315,35 1.021.315,35 08 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 1.021.315,35 1.021.315,35 08.122.0011.2032.0000 ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG PROD 1.021.315.35 1.021.315,35 MUNICÍPIO DE MAUÉS - PROPEC 08 241 Assistência ao Idoso 188 891,60 188.891,60 08 241 0015 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 188.891,60 188.891,60 08.241.0015.2098.0000 MAN FUNC FUNDO MUN DIREITO DO IDOSO 188.891,60 188.891,60 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 323.814.14 323814,14 06 243 0036 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 323.814,14 323.814,14 08.243.0036 2009.0000 COORDENAÇÃO, APOIO E MANUT DO FUNDO MUNIC 323.814,14 323.814,14 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 06 244 Assistência Comunitária 1.655 459,43 1.655.459.43 08 244 0034 ATENÇAO COMUNITÁRIA 1.655.459,43 1 655.459,43 08.244.0034 2068 0000 Encargos com o Programa - FNAS Piso Fixo de Mêdla 100.598,26 100.598.26 Comptexsidade - PAEFI 08.244.0034 2069.0000 Encargos com o Programa - FNAS Piso de Transição de 9.930,30 9.930,30 Média Complexidade 08.244.0034.2070.0000 Encargos com o Programa - FNAS Serviço de Conv. e 268.765,75 268765,75 Fortalecimento de Vínculos SCFV 08.244.0034.2071 0000 Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Vanàvel III 42.651.40 42.851.40 - Equipe Volante 08.244.0034.2072.0000 Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Variável III 68 823.81 68.823.81 - Lanchas AssisLSoaal LAS 08.244.0034.2073.0000 Encargos com 0 Programa - FNAS Piso Básico Fixo 342.163,63 342.163,63 06 244.0034 2075 0000 Encargos com o Programa - FNAS índice de Gestão 294.670,89 294.670,89 Descentralizado PROGRAMA AUXILIO BRASIL 08.244 .0034.2092.0000 Encargos com o - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO 527 655.39 527.655.39 SUAS 09 Previdência Social 50.000,00 13.566.640,00 13.616.640,00 09 122 Administração Geral 50.000,00 50.000,00 09 122 0014 AMPLIAÇAO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV 50.000,00 50.000,00 09.122.0014.1030.0000 AMPLIAÇAO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV 50.000,00 50.000,00 09 271 Previdência Básica 1.076.000,00 1.076.000,00 09 271 0042 PREVIDÊNCIA SOCIAL BASICA 1.076.000,00 1.076.000,00 09.271 0042.2048 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE 1.076.000.00 1 076.000,00 PREVIDÊNCIA 09 272 Previdência do Regime Estatutário 12.490.640,00 12.490.640,00 09 272 0222 INATIVOS E PENSIONISTAS 12.490.640,00 12.490.640,00 09.272.0222.2062.0000 ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS E 12.490 640,00 12.490.640,00 SEGURADOS DO SISPREV PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ.04282869/0001-27 PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2o. Art.2°) Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 9 LM n° 488, Data: 17/12/2025 _________________ PODER EXECUTIVO ...... ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Código Especificação Projetos Atividades Operação Especial ________________________________________________________________________________________________________________________________ Total 10 Saúde 55.755.355,82 3.620.872,69 59 376 228,51 10 301 Atenção Básica 31.759.565,81 31 759.565,81 10 301 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE 8.605.702,32 8.605.702,32 10.301.00512019.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇAO 8.605.702,32 8.605.702,32 10 301 0052 ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO 23.153.863,49 23.153.863,49 10.301 0052.1007.0000 CONST., READEQUAÇAO E/OU AMPLI. E AQUIS. DE EQUIP. PI UNIDADES DE SAUDE NO MUNICÍPIO 8161.167,47 8.161.167,47 10.301.0052.1006 0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 2410678,28 2.410.678,28 10.301.0052.2030.0000 ENCARGOS PROGRAMA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 6.067.783.23 6 067 783.23 10 301.0052.2031 0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 392.894,50 392 894,50 10.301.0052.2055.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSF DO BLOCO DE MANUT ACOES E SERV. PUBL DE SAUDE 5.849.640,01 5.849.640,01 10.301.0052.2109.0000 ENC PROG INC COMPENS TRANSIÇÃO 41.800.00 41.800,00 10.301.0052.2110.0000 ENC. PROG. - INCENT. F1N. AT. SAUDE BUCAL 41.800.00 41.800.00 10.30100522112.0000 ENC PROG TRANSF VENCIM. AG. COMB 188.100,00 188.100,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 22.802.142,33 3.620.872,69 26.423.015.02 10 302 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE 3.620.872,69 3.620.872,69 10.302.0051.2051.0000 FUNCIONAMENTO DO GESTÃO PLENA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.620.872.69 3.620.872,69 10 302 0052 ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO 22.802.142.33 22 802.142,33 10.302.0052.2033 0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCED 22.561.792,33 22 561 792.33 10.302 0052 2111 0000 ENC PROG ASSIST FIN PISO SAL ENFERMAGEM 104.500,00 104.500.00 10.302.00522113.0000 ENC PROG FAEC - RED FILAS DE CIRURGIAS 135.850,00 135.850.00 479.769,77 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 10 303 0052 ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO 10 303.0052 2044 0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - PROM DA ASSIST FARMACÊUTICA E INSUMOS EST ____________________________________________________________________________ 479.769,77 479.769.77 479769.77 479 769,77 479.769,77 10 304 Vigilância Sanitária 42.847,09 42.847.09 __________________________________________________________________________________________ 10 304 0052 ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO 10.304.0052.2040.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - INC. FINAN AOS EST DF E MUNIC P/A VIG EM SAUDE _____ 42-647,09 42.847,09 42 847,09 42.847,09 10 305 Vigilância Epidemloiógica 10 305 0052 ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO _ 10 305.0052.2043.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - INC FINAN AOS EST DF E MUNIC EXECEÇÕES VIGIL __ ________________________________________________________________________________ 12 12 361 Ensino Fundamental 671.030.82 671.030.82 671030,82 671.030,82 671030^2 671.030.82 11.861.841,44 88.824.132,63 10.223.182,16 56.334.751.18 100.685.974.07 66 557 933,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2». Art.2°) Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 10 LM n° 488, Data: 17/12/2025 02 POOER EXECUTIVO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 12 361 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 9.499.997,22 56.334 751.18 65.834 748.40 12.361.0062.1002.0000 REFORMA ADEQUAÇAO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.993.707,85 3993.707,85 12.361.0062.1003.0000 CONST. E/OU AMPLIA. E AQUISI. DE EQUIP. PARA UNIDADES EDUC DO ENS. FUNDAMENTAL 1.187.318.55 1.187.318.55 12 361.0062.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL 539.69025 539.690.25 12.361.0062.2157.0000 Manutenção da Educação Basica - Rede de Ensino 33.755937.25 33.755.937.25 12.361 00622161.0000 Manut. e Func. Educação Básica - Complemento VAAF 20.906.813,93 20.906.813.93 12.361.0062.2168.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇAO FUNDAMENTAL - VAAR 1.672.000,00 1.672.000.00 12.361.0062.2174.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - SALARIO EDCUAÇAO 3.779.280.57 3.779.280,57 12 361 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL 723.184.94 723.184,94 12.361.0070.1005.0000 CONST. E/OU AMPLIA E AQUIS. DE EQUIP. PI UNIDADES EDUCAC. DE ENS. INFANTIL 723.184,94 723.184.94 12 365 Educação Infantil 1.638.659,28 32.489.381,45 34.128.040,73 12 365 0070 MANUTENÇÃO E REVITAUZAÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL 1 638.659.28 7.755.706.16 9.394.365,44 12.365.0070.1006.0000 REFORMA, ADEQUAÇAO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇAO INFANTIL 12.365.00702015.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL 593.659,28 7.755.706,16 593.65928 7.755.706,16 12.365.0070 2167.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇAO INFANTIL - VAAR 1 045.000.00 1.045.000.00 12 365 0365 EDUCAÇAO INFANTIL 24.733.675,29 24 733 875,29 12.365.0365.2159 0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇAO INFANTIL - VAAT 5.632.857.98 5.632.857,98 12.365.03652160.0000 MANUT E FUNC. DA EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB - PRE ESCOLAR - VAAT - 50% 14.090 174,31 14.090.174.31 12 365.0365.2165.0000 MANUT.E FUNC. DA EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB - CRECHE - VAAT-50% 3.974.437,72 3.974.437.72 12.365.0365.2166.0000 MANUT DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 1.036.20528 1 036205,28 13 Cultura 1.619.467,47 1 619.467,47 13 392 Difusão Cultural 1.619.467,47 1 619.467,47 13 392 0071 PROMOÇÃO CULTURAL 1.619467.47 1.619.467.47 13.392.0071.2058.0000 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 1.619467.47 1.619.467,47 15 Urbanismo 3.016.881.36 3 016.881.36 15 451 Infra-Estrutura Urbana 3.016.881.36 3.016.881,36 15 451 0082 PLANEJAMENTO URBANO 3.016.881,36 3.016.881.36 15.451.0082.2064.0000 FORTALECIM. DO FUNDO MIN. DE INFRA. E 3.016.881,36 3.016.881,36 17 Saneamento 323.814,15 2.680.101.78 3.003.915.93 17 511 Saneamento Básico Rural 107.938.05 107.938,05 17 511 0091 MORAR MELHOR 107.938,05 107 938,05 17.511.0091 1024.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL 107.938,05 107.938,05 17 512 Saneamento Básico Urbano 215.876,10 2.680.101.78 2.895.977,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 11 LM n’488 D«ta: 17/12/2025 02 PODER EXECUTIVO 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 17 512 0091 MORAR MELHOR 107.938.05 225.590,52 333.528,57 17.512.0091 1025.0000 AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE Agua 107.938,05 107.938,05 17.512.0091.2060.0000 MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO 225.590,52 225.590.52 17 512 0102 ABASTECIMENTO DE AGUA 107.938.05 2.454.511.26 2.562.449,31 17.512.01021029.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA 107.938,05 107.938,05 17.512.010Z2046.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 2.454.51126 2.454.511,26 18 Gestão Ambiental 188.891.60 188.891,60 18 542 Controle Ambiental 188.891,80 188.891.60 18 542 0018 GESTÃO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO 188.691,60 188.891,60 18.542.00182096.0000 MAN FUNC FUNDO MUN DE DESENV E MEIO AMBIENTE 188.691,60 188.891,60 23 Comércio e Serviços 188.891,60 188.891,60 23 695 Turismo 188.891.60 188.891,60 23 695 0013 FOMENTO AO TURISMO MUNICÍPIO 188.891.60 188.891.60 23.695 0013 2095 0000 MANUT E FUNC MUNICIPAL DE TURISMO 188.891.60 188.891.60 26 Transporte 19.428.85 248.257,51 267.686,36 26 782 Transporte Rodoviário 19.428.85 248.257,51 267.686,36 26 782 0162 ESTRADAS E RODOVIAS 19.428,85 248.257.51 267.686.36 26.782.0162.1032.0000 REFORMA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE MAUÉS - DEMUT 19.428.85 19.428,85 26.782.01622047.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 248.257,51 248.257.51 28 Encargos Especiais 33.001,51 33.001,51 28 843 Serviço da Divida Interna 33.001.51 33.001,51 28 843 0223 Serviços da Divida Interna 33.001,51 33.001,51 28 843.02232091.0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 33.001,51 33.001,51 TOTAL 0,00 71 782.888,01 113.593.062.51 185.375.950,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua OulnBno Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2°. Art.2°) Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 12 LM n°488, Data: 17/12/2025 EXECUTIVO RESERVA DE CONTIGENCIA Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 99 Reserva de Contingência 99 999 Reserva de Contingência 99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 0099 9002 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SISPREV 99.999.0099 9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 7.546.957,21 7.546957,21 7.546.957,21 7546.957,21 7.546.957,21 7.546.957,21 3.077.467,17 3.077.467,17 4.469 490,04 4.469.490,04 TOTAL 7.546.957.21 0,00 0,00 7.546 957,21 TOTAL GERAL 7.546.957.21 122.234.247,08 174.283.844.81 304.065.049,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 07 Página 1 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO LM n» 488, Data: 17/12/2025 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.ll, § 2°, Ait.2») Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 01 Legislativa 0,00 7.092.326,50 7.200.264,55 Ação Legislativa 01 031 107.938,05 7092.326,50 7.200.264,55 01 031 0001 Atuação Legislativa 0,00 107.938.05 7.092.326,50 7.200.264,55 01.031 0001 1001.0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA 0,00 107.938,05 0.00 107.938,05 MUNICIPAL 01.031 0001 2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 7.092.326,50 7.092.326,50 03 Essencial a Justiça 0,00 0,00 913.155,91 913.155,91 03 092 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 913.155,91 913.155,91 03 092 0005 AÇÃOJURlDICA 03.092.0005.2037.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 913.155,91 913.155.91 913.155,91 913.155,91 04 Administração 0,00 3.397.822,06 18.685.681,74 21983.483,80 04 122 Administração Geral 0,00 3.397.822.06 15.396.186,11 18.794.008,17 04 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 300.000,00 14.640.619,76 14.940.619,76 04.122.00112002.0000 FUNCIONAMENTO DO ITERMAUÉS 0,00 0,00 726.423,10 726.423,10 04 122.0011.2003.0000 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO - SEGOV 0,00 0,00 1.557.730,42 1.557.730,42 04.122.0011.2005.0000 FUNCIONAMENTO DE SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO - SEPLAN 0,00 0,00 4.842.691,45 4.842.691.45 04.122.0011.2018.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMOSP 0,00 0,00 5.138.058,27 5.138 058,27 04 122.0011 2036.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 0,00 0,00 411.243,98 411.243,98 04.122.0011.2038.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM MANAUS 0,00 0,00 1.694.627,41 1.694.627,41 04.122.0011.2045.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDÍGENAS 0,00 0,00 269.845,13 269.845,13 04.122.00112215.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMHAF 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 04 122 0012 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 755.566.35 755.566,35 04.122.0012.2006.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 755.566,35 755.566,35 04 122 0071 PROMOÇÃO CULTURAL 0,00 313.020,36 0,00 313.020,36 04 122.0071 2162.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LICEU DE ARTES DO MUNICÍPIO 0,00 313.020,36 0,00 313.020,36 04 122 0091 MORAR MELHOR 0,00 2.784.801,70 0,00 2.784.801,70 04.122.0091.1009.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS. PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 0,00 971.442,45 0,00 971.442,45 04.122.0091.1031.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MAUÈS 0,00 53.969,03 0,00 53.969,03 04.122.0091.1033.000Q REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO CULTURAL E HISTORICO 0,00 53.969,03 0,00 53.969,03 04.122.0091 1034.0000 REFEORMA, ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS 0,00 760 963.25 0.00 760.963,25 04.122.0091 1035.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM COMUNIDADES DE MAUES 0,00 944 457,94 0,00 944.457,94 04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 1.845.402,36 1.845.402,36 04 123 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 1.845.402,36 1.845.402,36 04.123.0011.2004.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 1.845.402,36 1.845.402,36 04 451 Infra-Estrutura Urbana 1.344.073,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/000l-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 07 Página 2 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO LM n» 488, Data: 17/12/2025 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.ll, § 2°, Art.2°) Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total inrra-Estrutura urbana 0,00 3.397.822,06 18.58S.6ei.74 21.983.483,80 1.344.073,27 1.344.073,27 04 451 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 04.451.0011.2158.0000 MANUTENÇÃO DO PORTO DE MAUÉS 0,00 0,00 0,00__________1.344.073,27 0,00 1.344.073.27 1.344.073,27 1 344.073,27 Segurança Púbítca 0,00 188.891,59 1.648.039,72 1.836 931,31 06 182 Defesa Civil 0,00 188.891,59 1.648.039,72 1.836.931,31 06 182 0022 DEFESA CIVIL 0,00 188.891,59 1.648.039,72 1.836.931,31 06.182.0022.2054.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00 1.648.039,72 1.648.039,72 06.182.0022.2097.0000 MANUT E FUNC FUNDO MUN DA DEFESA CIVIL 0.00 188.891,59 0,00 188.891,59 08 Assistência Sodal 0,00 188.891,60 5.441.068,24 5.629 959,84 08 122 Administração Geral 0,00 0,00 1.021.315,35 1.021.315,35 08 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 1.021.315,35 1.021.315,35 08.122.0011 2032.0000 ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG. PROD. MUNICÍPIO DE MAUÉS-PROPEC 0,00 0,00 1.021.315,35 1.021.315,35 08 241 Assistência ao Idoso 08 241 0015 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 08241.00152098.0000 MAN FUNC FUNDO MUN DIREITO DO IDOSO 0,00 188.891,60 0.00 188.891,60 0,00 188.891,60__________________0,00___________188.891,60 0,00 188.891,60 0,00 188.891,60 08 243 Assistência á Criança e ao Adolescente 08 243 0036 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08243.0036.2009.0000 COORDENAÇÃO, APOIO E MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 323.814,14 323.814,14 0,00____________0,00___________323.814,14___________323.814,14 0,00 0,00 323.814,14 323.814,14 08 244 Assistência Comunitária 0,00 0.00 4.095.938,75 4.095.938,75 08 244 0033 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 789.027,18 789.027,16 08.244.0033.2053.0000 ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 789.027,16 789.027,16 08 244 0034 ATENÇÃO COMUNITÃRIA 0,00 0,00 3.306.911,59 3.306.911,59 08.244.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.117.158,82 1 117 158,82 08.244.0034.2035.0000 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 534293,34 534293,34 08.244.0034 2068 0000 Encargos com o Programa - FNAS Piso Fixo de Média Complexsldade - PAEFI 0,00 0,00 100.598,26 100.598,26 08244.00342069.0000 Encargos com o Programa - FNAS Piso de Transição de Média Complexidade 0,00 0,00 9.930,30 9.930,30 08.244.0034 2070.0000 Encargos com o Programa - FNAS Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV 0,00 0,00 268.765,75 268.765,75 08244.00342071.0000 Encargos com o Programa - FNAS Piso Bãslco Variável III - Equipe Volante 0,00 0,00 42.851,40 42.851,40 08 244.0034.2072.0000 Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Variável III - Lanchas AssIst.Soclal LAS 0,00 0.00 68.823.81 68.823,81 08 244.0034.2073.0000 Encargos com o Programa - FNAS Piso Básico Fixo 0,00 0,00 342.163,63 342.163,63 08.244.0034.2075 0000 Encargos com o Programa - FNAS índice de Gestão Descentralizado PROGRAMA AUXILIO BRASIL 0,00 0,00 294.670,89 294.670,89 08.244.0034.2092.0000 Encargos com o - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 0,00 0,00 527.655,39 527.655,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 07 Página 3 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO LM n» 488, Data: 17/12/2025 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.ll, § 2°, Art.2°) Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 08 Assistência Social 0,00 188.891,60 5.441 068.24 6.629.959,84 08 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 4.095 938,75 4.095.938,75 09 Previdência Social 0,00 50.000,00 13.686.640,00 13.B16.640.00 09 122 Administração Geral 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 09 122 0014 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV 0,00 50.000,00 0,00 50.000.00 09.122.0014.1030.0000 AMPLIAÇAO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 09 271 Previdência Básica 09 271 0042 PREVIDÊNCIA SOCIAL BASICA 09571.0042.2048.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 1.076.000,00 1.076.000,00 0,00 0,00 1.076.000,00 1 076.000,00 0,00 0,00 1 076.000,00 1.076.000,00 09 272 Previdência do Regime Estatutàrto 0,00 0.00 12.490.640.00 12.490.640,00 09 272 0222 INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 12.490.640,00 12.490.640,00 09.272.0222 2062 0000 ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS E SEGURADOS DO 0,00 0,00 12.490.640,00 12.490.640,00 SISPREV 10 Saude 0,00 74.407.913,15 7.044.161,59 81.452.074,74 10 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 69.080,35 69.080,35 10 244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA 0,00 0,00 69.080,35 69.080.35 10.244.0034.2016.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 69.080,35 69.080,35 10 301 Atenção Basica 0,00 42.592.872,51 3.354.208,55 45.947.081,06 10 301 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE 0,00 8.605.702,32 3.354.208,55 11.959.910,87 10.301.0051.2017.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 0,00 0,00 3.354508,55 3.354.208,55 10.301.00515019.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO 0,00 8.605.702,32 0,00 8.605.702,32 10 301 0052 1 ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO 0,00 33.987.170,19 0,00 33.987.170,19 10.301.0052.1007.0000 CONST-, READEQUAÇÂO E/OU AMPLI. E AQUIS. DE EQUIP P/ UNIDADES DE SAUDE NO MUNICÍPIO 0,00 8.487 590,88 0,00 8.487.590,88 10.301.0052 1008 0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 0,00 2.725.920,97 0,00 2.725.920,97 10.301.0052.2013.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATÉGICAS 0,00 1 580 403.23 0.00 1 580.403,23 10.301.0052 2014.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO 0,00 659.501,48 0,00 659.501,48 10.301.00525019.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO 0,00 4.244.316,52 0,00 4.244.316,52 10.301.0052 2030.0000 ENCARGOS PROGRAMA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0,00 8.860.968,09 0,00 8860.968,09 10.301.00525031.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 0,00 785.789,00 0,00 785.789,00 10.301.0052.2055.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSF DO BLOCO DE MANUT ACOES E SERV PUBL DE SAUDE 0,00 6099580,02 0.00 6.099580,02 10.301.0052.2109 0000 ENC PROG INC COMPENS TRANSIÇÃO 0,00 83.600,00 0,00 83.600,00 10.301.0052.2110.0000 ENC. PROG. - INCENT FIN. AT SAUDE BUCAL 0,00 83.600,00 0,00 83.600,00 10.301.0052.2112.0000 ENC PROG TRANSF VENCIM. AG COMB 0,00 376.200,00 0,00 376.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 07 Página 4 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO LM n" 488, Data: 17/12/2025 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.ll, § 2°, Art.2°) Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 10 Saúde 0,00 74.407.913,15 7.044.181.59 81.452.074,74 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorlal 0,00 29.427745.28 3.620.872,69 33.048.617,97 10 302 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE 0,00 0,00 3.620.872,69 3.620.872,69 10.302.0051.2051.0000 FUNCIONAMENTO DO GESTÃO PLENA DE SAUDE - MEDIA E 0,00 0,00 3.620 872,69 3620 872,69 ALTA COMPLEXIDADE 10 302 0052 ATENÇÃO A SAUDE OA POPULAÇÃO 0,00 29.427745,28 0,00 29.427.745,28 10.302.0052.2033.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - ATENÇÃO A SAUDE DA 0,00 28.947.045,28 0,00 28.947.045,28 POPULAÇÃO PARA PROCED 10.302.0052.2111.0000 ENC PROG ASSIST FIN PISO SAL ENFERMAGEM 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00 10.302.0052.2113.0000 ENC PROG FAEC - RED FILAS DE CIRURGIAS 0,00 271.700,00 0.00 271.700,00 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 10 303 0062 ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO 10.303.0052.2044 0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - PROM DA ASSIST FARMACÊUTICA E INSUMOS EST 0,00 959.539,54 0,00 959.539,54 0,00 959.539,54 0,00 959.539,54 0,00 959.539,54~ 0,00 959.539,54 10 304 Vigilância Sanitária 10 304 0052 ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO 10.304.0052.2040.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - INC. FINAN AOS EST DF E MUNIC P/A VIG EM SAUDE 0,00 756.725,00 0,00 756.725,00 0,00 756.725,00 0,00 756.725,00 0,00 756.725,00 0,00 756.725,00 10 305 Vigilância EpIdemlolOglca 10 305 0052 ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO 10.305.0052.2043.0000 ENCARGOS COM PROGRAMA - INC FINAN AOS EST DF E MUNIC EXECEÇÕES VIGIL 0,00 671.030,82 0,00 671.030,82 0,00 671 030,82 0,00 671 030.82 0,00 671.030,82 0,00 671.030,82 11 Trabalho 11 333 Empregabllldade 11 333 0041 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERACAO DE RENDA 11.333.0041.2039.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGER 0,00 0.00 0,00 1.296 335,98 0,00 1.296.335,98 1.296.335,98 ............ 1.296.335,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.335,98 1 296.335,98 1.296.335,98 1.296.335,98 12 Educação 0,00 23.873.704,89 101.751.534,55 125.625.239,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869Z0001-27 Orçamento Programa - Exercido de 2026 Anexo 07 Página 5 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO LM n» 488, Data: 17/12/2025 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.ll, § 2°, Art.2°) Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 12 Educação 0,00 23.873.704,89 101.751.534,55 126.825,239,44 12 361 Ensino Fundamental 0,00 19.901 195,53 68.058.630,69 87.959.826,22 12 361 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 19.178.010,59 68.058.630,69 87.236.641,28 12.361.0062 1002.0000 REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 7 335.374.62 0,00 7.335.374,62 12.361.0062 1003.0000 CONST. E/OU AMPLIA. E AQUISI. DE EQUIP. PARA UNIDADES EDUC DO ENS. FUNDAMENTAL 0,00 7.277.965,31 0,00 7277.965,31 12 361 0062.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL 0,00 539.690,25 0,00 539.690,25 12.361.0062.2008.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.100.528,43 1.100.528,43 12.361.0062 2010.0000 ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 0,00 991.126,21 991.126,21 12.361.0062.2011.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 876.141,98 876.141,98 12.361.0062.2012.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 0,00 0,00 3.616.873,40 3.616.873,40 12.361.0062 2049 0000 ENCARGOS COM PNATE - ENS FUNDAMENTAL 0,00 159.250,08 0.00 159.250,08 12.361.0062.2065.0000 ENCARGOS C/PROGRAMA - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 86.449,76 0,00 86.449,76 12.361.0062.2067.0000 Encargos com o Programa - Dinheiro Direto na Escola PDDE 0,00 0,00 63.808,95 63.808,95 12 361.0062.2084 0000 Encargos com o Programa FNDE-PNAEAEE 0,00 0,00 66.006.28 66.006,28 12.361.0062.2086.0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE INDÍGENA 0,00 0,00 565.981,80 565.981,80 12.361.0062.2088.0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL 0,00 0,00 134.922,56 134.922,56 12.361.0062.2157.0000 Manutenção da Educação Basica - Rede de Ensino 0,00 0,00 38.064.427,15 38.064.427,15 12.361.0062.2161.0000 Manut. e Func. Educação Basica - Complemento VAAF 0,00 0,00 20.906.813,93 20.906.813,93 12.361.0062.2168.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - VAAR 0,00 0,00 1.672.000,00 1.672.000,00 12.381.0062.2174.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - SALARIO EDCUAÇÃO 0,00 3.779280,57 0,00 3.779280,57 12 361 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 723 184,94 0,00 723.184.94 12.361.0070.1005.0000 CONST. E/OU AMPLIA. E AQUIS. DE EQUIP PI UNIDADES 0,00 723.184,94 0,00 723.184,94 EDUCAC. DE ENS INFANTIL 12 363 Ensino Profissional 12 363 0363 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 12.363.0363.2089.0000 Encargos com Estagio Remunerado - Lei Municipal 282/17 0,00 0,00 323.814,16 323.814,16 0,00 0,00 323.814,16 323.814J6 0,00 0,00 323.814,16 323.814,16 12 365 Educação Infantil 0,00 3.972.509,36 33.302.373.19 37274.882,55 12 365 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 3.972.509,36 8.568.697,90 12.541207,26 12.365 0070 1006 0000 REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 2.927.509,36 0,00 2.927.509,36 12.365.0070.2015.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 7.755.706,16 7.755.706,16 12.365.0070.2085.0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE CRECHE 0,00 0,00 375.350,44 375.350,44 12.365.0070.2087.0000 Encargos com o Programa FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 437.641.30 437.641,30 12.365.0070.2167.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAR 0,00 1.045.000,00 0,00 1.045.000,00 12 365 0365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 24.733.675.29 24.733.675,29 12.365.03652159.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 0,00 0,00 5.632.857,98 5.632.857,98 12.365.03652160.0000 MANUT.E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - PRE ESCOLAR - VAAT - 50% 0,00 0,00 14.090.174,31 14.090.174,31 12.365.0365.2165.0000 MANUT.E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - CRECHE -VAAT-50% 0,00 0,00 3.974.437,72 3.974.437,72 12.365.03652166.0000 MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0,00 0,00 1.036205,28 1.036.205,28 12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0.00 66.716,51 66.716.51 12 366 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 66.716,51 66.716.51 12 366.0062 2083.0000 Encargos com o Programa FNDE-PNAE EJA 0,00 0,00 66.716,51 66.716,51 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 07 Página 6 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO LM n° 488. Data: 17/12/2025 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.ll, § T. Art.2°) Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 13 Cultura 0,00 456,170,05 6,150.696.90 6.605.866,95 13 392 Difusão Cultural 0,00 455.170,05 6.150.696,90 6.605.866,95 13 392 0071 PROMOÇÃO CULTURAL 0,00 455 170.05 6.150.696,90 6.605.866,95 13.392.0071.2025.0000 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 0,00 0,00 1 386.974,23 1,386.974,23 13 392.0071.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E 0,00 0,00 3.144.255,20 3.144.255,20 TURISMO - SETUR 13.392.0071 2058.0000 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 0,00 0,00 1.619.467,47 1.619.467,47 CULTURA 13.392.0071.2114.0000 ENC. COM ACOES DO REC. ALDIR BLANC 0,00 455.170,05 0,00 455.170,05 15 Urbanismo 0,00 16.524.325,61 0,00 16-524.325,61 15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 12.643 282,35 0,00 12.643.282,35 15 451 0082 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 3.016.881,36 0,00 3.016.881,36 16.451.0082.2064.0000 FORTALECIM. DO FUNDO MIN. DE INFRA. E 0,00 3.016.881.36 0,00 3.016.881,36 15 451 0091 MORAR MELHOR 0,00 9.626.400,99 0,00 9.626.400,99 15.451.0091.1011.0000 ABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 0,00 863.504.40 0,00 863.504,40 AVENIDAS 15.451.0091.1012.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 0,00 2.177.086,45 0,00 2 177.086,45 ELÉTRICA NO MUNICÍPIO 15.451.0091.1013.0000 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O 0,00 2.838.770,72 0,00 2 838.770.72 MUNICÍPIO 15.451.0091.1014.0000 RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 0,00 3.579.735.44 0.00 3.579.735,44 15.451.0091.1038.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO 0,00 167.303,98 0,00 167.303,98 MUNICÍPIO 15 452 Serviços Urbanos 0,00 3.881.043,26 0,00 3.881.043,26 15 452 0091 MORAR MELHOR 0,00 3.881.043,26 0,00 3.881.043,26 15.452.0091 1039 0000 CONSTRUÇÃO. ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 0,00 3.881.043,26 0,00 3.881.043,26 E VICINAIS 17 Saneamento 0,00 917.473.43 3.899.801.74 4.817.276,17 17 611 Saneamento Básico Rural 0,00 701.597,33 0,00 701.597,33 17 511 0091 MORAR MELHOR 0,00 701.597,33 0,00 701.597.33 17.511.0091.1023.0000 REALIZ. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO 0,00 593.659.28 0,00 593.659,28 17.511.0091.1024.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL 0,00 107.938.05 0,00 107.938,05 17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 215.876.10 3.899.801,74 4.115.677,84 17 512 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 37.778,31 37.778,31 17.512.0011 2028 0000 EXECUCAO DE PROJETO DE GESTA() INT. DE RESÍDUOS 0,00 0,00 37.778.31 37.778,31 SOLIDOS 17 512 0091 MORAR MELHOR 0,00 107 938,05 1.407.512,17 1.515.450,22 17.512.0091.1025.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0,00 107 938,05 0,00 107.938,05 17.512.0091 2020.0000 ENCARGOS COM A COLETA DE LIXO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 0,00 0,00 1.181.921,65 1.181.921,65 RESÍDUOS 17.512.0091 2060.0000 MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0,00 0,00 225.590,52 225.590,52 E ESGOTO NO MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercido de 2026 Anexo 07 Página 7 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO LM n° 488, Data: 17/12/2025 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.lt, §2°. Art.2») Código Espedficação Operaçáo Especial Projetos Atividades Total 17 Saneamento 17 512 Saneamento Básico Urbano 17 512 0102 ABASTECIMENTO DE AGUA 17.512.0102.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA 17.512.0102.2046.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 0,00 917.473,43 3.899.801,74 4.817275.17 0,00 215.876,10 3.899.801,74 4.115.677,84 0,00 107.938,05 2.454.511,26 2.562.449,31 0,00 107.938,05 0,00 107.938,05 0,00 0,00 2.454.511,26 2.454.511,26 Gestão Ambiental 0,00 882.987.82 723 184,93 1.606.172,75 18 122 Administração Geral 0,00 130.000,00 615.246,89 745.246,89 18 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 130.000,00 615.246,89 745.246,89 18.122.0011.2029.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDEMA 0,00 0,00 615.246,89 615.246,89 18.122.0011.2216.0000 MANU. E FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE DESEN. 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 SUSTENTÁVEL DE MAUES - ADSM 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 18 541 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA 18.541.0034.1026.0000 Adequação do Aterro Sanitário Municipal 18 541 0082 PLANEJAMENTO URBANO 18.541.0082.2059.0000 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO 0,00 564.096,22 107.938,04 672.034,26 0,00 564.096.22 0,00 564.096,22 0,00 564.096,22 0,00 564.096,22 0,00 0,00 107.938,04 107.938,04 0,00 0,00 107.938,04 107.938,04 18 542 Controle Ambiental 18 542 0018 GESTÃO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO 18.542.0018 2096.0000 MAN FUNC FUNDO MUN DE DESENV E MEIO AMBIENTE 0,00 188.891,60 0,00 188.891,60 0,00 188.891,60 0,00 188.891.60 0,00___________188.891,60 0,00 188.891,60 20 Agricultura 0,00 0,00 2.798.762,47 2 798.762,47 20 122 Administração Geral 0,00 0,00 2.615.257,78 2.615.257,78 20 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 2.615.257,78 2.615.257,78 20.122.0011.2022.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEPROR 0,00 0,00 2.615.257.78 2.615.257,78 20 606 Abastecimento 0,00 0,00 183.494,69 183.494,69 20 605 0124 PRODUTIVIDADE RURAL 0,00 0,00 183.494,69 183.494,69 20 605.0124 2023.0000 IMPLEMENT DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. A PROD. BENEF. E ESCOAM. DA PROD. ANIMAL 0,00 0,00 102.541,14 102.541,14 20 605.0124 2024 0000 IMPLEMEN DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. A PROD BENEF. E 0,00 0,00 80.953,55 80 953,55 ESCOA. DA PROD. VEGETAL 23 Comércio e Serviços 0.00 168.891,60 167.303,98 356.195.58 23 695 Turismo 0,00 188 891,60 167.303,98 356.195,58 23 695 0013 FOMENTO AO TURISMO MUNICÍPIO 0,00 188 891,60 0,00 188.891,60 23.695.0013.2095.0000 MANUT E FUNC MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 188,891,60 0.00 188.891.60 23 695 0143 TURISMO SUSTENTÁVEL 0,00 0,00 167.303,98 167.303.98 23.695.0143.2027.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ACOES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA 0,00 0,00 167.303,98 167.303,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercido de 2026 Anexo 07 Página 8 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO LM n» 488, Data: 17/12/2025 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.ll, § 2o. Art.2°) Operação Especial Código Especificação Projetos Atividades Total 20 Transporte 0,00 1.050.237,23 437.149,10 1.487.386.33 26 122 Administração Geral 0,00 0,00 188.891,59 188.891.59 26 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 188.891,59 188.891.59 26.122.0011.2021.0000 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE TRANSPORTE 0,00 0,00 188.891,59 188.891,59 26 782 Transporte Rodoviano 0,00 1.050.237,23 248.257,51 1.298.494,74 26 782 0091 MORAR MELHOR 0,00 1.030.808,38 0,00 1.030.808,38 26.782.0091 1018.0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 1.030.808,38 0,00 1.030.808.38 26 782 0162 ESTRADAS E RODOVIAS 0,00 19.428,85 248.257,51 267.686,36 26.782.0162.1032.0000 REFORMA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE MAUÉS - DEMUT 26.782.0162 2047.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 0,00 0,00 19.428,85 0,00 0,00 248.257,51 19.428,85 248.257,51 27 Desporto e Lazer 0,00 0,00 1.310.367,93 1.310.367,93 27 811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 59.365,93 59.365,93 27 811 0171 DESPORTO AMADOR 0,00 0,00 59.365,93 59.365,93 27.811.01712090 0000 Encagos com o Programa Bolsa Atleta - Lei 306/17 0,00 0,00 59.365,93 59.365,93 27 812 Desporto Comunitário 0,00 0,00 1.251.002,00 1.251.002,00 27 812 0171 DESPORTO AMADOR 0,00 0,00 1.251.002,00 1.251.002,00 27.812.0171.2041.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE. 0,00 0,00 1 126.873.25 1.126.873,25 ESPORTE E LAZER 27.812.0171.2042.0000 FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 124.128,75 124.128,75 28 Encargos Especiais 841 Refinanciamento da Divida Interna 0,00 0,00 28 841 0174 ENCARGOS COM A DIVIDA CONTRATADA 28.841.0174.2007.0000 ENCARGOS COM A DlVIDA FUNDADA 28 843 Serviço da Dfvlda Interna 28 843 0223 Serviços da Divida Interna 28.843.0223.2091 0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.001,51 33.001,51 33.001,51 33.001,51 33.001,51 33.001,51 99 Reserva de Contlngènaa 7 546.967,21 0,00 0,00 7 546.957,21 99 999 Reserva de Contingência 7.546.957,21 0,00 0,00 7.546.957,21 99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 0099 9002 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SISPREV 99 999.0099 9999 0000 RESERVA DE CONT1GENCIA 7.546.957,21___________0,00 3.077.467,17 0,00 4.469.490,04 0,00 0,00__________7.546.957,21 0,00 3.077.467,17 0,00 4.469.490,04 TOTAL 7.546.957,21 122.234.247,08 174.283.844,81 304.065.049.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/000l-27 Orçamento Programa - Exercido de 2026 Anexo 07 Página 9 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO LM n» 488, Data: 17/12/2025 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.ll, § 2°, Art.2°) Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua QuinUno Bocaiuva. 248 - CNPJ.04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 08 Página 1 DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS LM n» 488, Data: 17/12/2025 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (lnc.ll, §2*. Art,2°) Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total 01 031 Ação Legislativa 7.200264.55 7200.264.55 01 03' Legislativa — — 7.200.264,55 913.155.91 03 092 Representação Judicial e Extrajudicial 03 092 0005 AÇAO JURÍDICA Administração Geral APOIO ADMINISTRATIVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PROMOÇÃO CULTURAL MORAR MELHOR 913.155.91 913.155.91 913.155.9' 18.794.008,17 18.794 008.17 14 940.619.76 755.566,35 313.020,36 2.784 801.70 1.845.402,36 14.940619,76 755.566,35 313.020,36 2784.801,70 Administração Financeira 1.845.402,36 04 123 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 1.845.402,36 1.845.402,36 04 451 Infra-Estrutura Urbana 1.344.073.27 1.344.073,27 04 451 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 1.344.073.27 1 344.073,27 E Segurança Pública 1836.931,31 1.836.931,31 06 182 DelesaCMI 1.836.931,31 1.836.931,31 1.836.931.31 1.836 931.31 06 182 0022 DEFESA CIVIL 1.021.315,35 1.021.315.35 APOIO ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA AO IDOSO Assistência á Chança e ao Adolescente Administração Geral 50.000,00 50.000,00 INATIVOS E PENSIONISTAS 12.490.640.00 Assistência Comunitária 69.080,35 31.759 565.81 8.605.702,32 23.153.863,49 3.354.208,55 10 833 306.70 11.959.910,87 33 987.170.19 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO 1.076.000,00 12.490.640.00 50.000,00 1.076.000,00 50.000.00 1.076.000,00 69.080,35 14.187 515,25 69.080.35 45.947.081.06 PREVIDÊNCIA SOCIAL BASICA Previdência do Regime Estatutário AMPLIAÇAO E REFORMA DO PRÉDIO DO SISPREV Previdência Básica ATENÇAO COMUNITÁRIA Atenção Básica 1.076.000,00 12.490.640.00 08 122 08 122 08 241 08 241 08 243 08 243 08 244 08 244 08 244 Administração Geral 0036 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Assistência Comunitária 0033 ATENÇAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0034 ATENÇAO COMUNITÁRIA Previdência Social 188.891.60 1.021.315,35 1.021.315,35 188 891,60 188.891.60 188.891.60 323.814,14 323.814.14 323.814.14 323.814,14 2.509.303.13 1.586.635.62 4.095.938,75 789.027,16 789.027,16 1.720.275,97 1.586.635.62 3.306.911,59 09 122 09 122 09 271 09 271 09 272 09 272 12.490.640,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Exercício de 2026 Anexo 08 Página 2 LM n° 488, Data: 17/12/2025 Orçamento Programa DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VlNCULO COM OS RECURSOS (lnc.ll, §2°, Art.2°) Código Especificação Ordinôno Vinculado Adm Indireta To lai 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.625.602.95 26.423.015,02 33.048.617,97 10 302 10 302 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAUDE 0052 ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO 6.625.602,95 3.620.872.69 22.802 142.33 3.620.872,69 29.427.745.28 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 479.769.77 479.769,77 959.539.54 10 303 0052 ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO 479.769,77 479769,77 959.539,54 10 304 Vigilância Sanitária 713.877,91 42.847,09 756.725,00 10 304 0052 ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO 713.877,91 42.847,09 756.725,00 10 305 10 305 Vigilância Epidemlológica 0052 ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO 671.030,82 671.030,82 — 671.030,82 671.030,82 11 333 Empregabíidade 1.296.335,98 1 296.335.98 11 333 0041 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERACAO DE RENDA 1296.335.98 12 361 Ensino Fundamentai 8 189.079,62 8.966.517,09 70 804 229,51 87.959.826,22 12 361 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 8 189.079.62 8.966.517.09 70.081.044,57 87.236.641.28 12 361 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇAO 723 184.94 723.184.94 INFANTIL 12 363 Ensino Profissional 323.814,16 323.814,16 12 363 0363 FORMAÇAO PROFISSIONAL 323.814,16 323.814,16 812,991.74 365 Educação Infantil 12 12 365 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL 812.991,74 11.728215,52 12.541.207.26 12 365 0365 EDUCAÇAO INFANTIL 24.733.675.29 24.733.675,29 12 366 Educação de Jovens e Adultos 66.716,51 66.716,51 12 366 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 66 716.51 66.716,51 Ou II ura 4986.399,48 6.605.866,95 | 13 392 Difusão Cultural 4.986.399,48 1.619.467,47 6.605.866,95 12.643.282,35 11.058 026,54 1.565.255,81 Infra-Estrutura Uraana Saneamento Básico Rural APOIO ADMINISTRATIVO MORAR MELHOR MORAR MELHOR Saneamento Básico Urttano PLANEJAMENTO URBANO MORAR MELHOR Serviços Urtianos 1 585 255,81 188.891,59 3.016.881,36 8.041.145,18 3.692.151.67 3.016.881.36 9 626.400.99 3.881.043,26 701 597.33 107 938.05 593.659,28 593.659,28 1219.699,96 107 938,05 2.895.977.68 701.597.33 4.115.677,84 37.778,31 1.181.921,65 37.778,31 1.515.450,22 333.528,57 745246,89 Administração Geral 18 122 745 246,89 18 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 745246,89 745.246.89 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 08 Página 3 DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS LM n’ 488, Data: 17/12/2025 CONFORME O VlNCULO COM OS RECURSOS (lnc.ll, § 2°, Art.2°) Código Especificação Ordináno Vinculado Adm. Indireta T olal 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 672 034.26 672.034,26 18 541 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA 564.096,22 564.096.22 18 541 0082 PLANEJAMENTO URBANO 107.938.04 107.938,04 18 542 Controle Ambiental 188.891,60 188.891.60 18 542 — 0018 GESTÃO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO —— 188.891.60 . 188891,60 ■ w wiv vuu LVI- muiv CKIUIL-II i u nv rmjntvir iv lOQ-OJI.W |ZO AQrtcultura 1.919.057,38 879.695,11 2.796752,47 20 122 Administração Geral 1.735.562,67 879.695.11 2.615.257,78 20 20 122 605 0011 APOIO ADMINISTRATIVO Abastecimento 1.735.562,67 183 494.69 879.695,11 2.615.257.78 183.494,69 23 695 Turismo 356.195.58 356.195.58 ________________________________________________________________________ 23 695 0013 FOMENTO AO TURISMO MUNICÍPIO 188.891.60 188.891.60 23 695 0143 TURISMO SUSTENTÁVEL __________167.303,98_____________________________________________167.303,98 1219.699.97 267 686.36 1 487 386.33 26 122 Administração Geral ______________________________ 188.891.59 188 891,59 26 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 188.891.69 188.891,59 26 782 Transporte Rodoviário 1.030.808.38 267 686,36 1.298.494,74 26 782 0091 MORAR MELHOR 1.030.808,38 1.030.808.38 26 782 0162 ESTRADAS E RODOVIAS 267.686,36 267.686,36 doe Lazer 1.310.367,93 1.310.367,93 _____________________________________________________________________________________ 27 811 Desporto de Rendimento 59.365,93 59.365,93 27 811 0171 DESPORTO AMADOR 59.365,93 59.365.93 27 812 Desporto Comunitário 1.251.002,00 1.251.002.00 _________________________________________________________________ o? O4O ni7« ncconoTfi AkiArwo « 4 Tíi nm nn 28 841 Refinanciamento da Divida Interna _________________ 1.424.662,02 1.424.662,02 28 841 0174 ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA 1.424.662.02 1.424.662,02 28 843 Serviço da Divida Interna 33.001.51 33.001,51 99 999 Reserva de Contingência 7.546.957.21 7.546.957.21 99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.546 957.21 7 546.957,21 __________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 90.797.939.37 88.058.430,26 125.208.679,47 304.065.049.10 ____________________________ ___________ ____________________________________ PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa Exercício de 2026 Anexo 09 Página 1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO (lnc.ll, § 2o, Art-2’) LM n° 488, Data: 17/12/2025 Orgão: 01 01 PODER LEGISLATIVO Valor Função 01 Legislativa 7.200.264.55 02 02 PODER EXECUTIVO Valor Orgão Função 03 Essencial á Justiça 913.155,91 Função 04 Administração 21.983.483,80 Função 06 Segurança Pública 1.648.039,72 Função 08 Assistência Social 2.440.479,32 Função 10 Saúde 22.075.846,23 Função 11 Trabalho 1.296.335.98 Função 12 Educação 24.939 265,37 Função 13 Cultura 4.986.399,48 Função 15 Urbanismo 13.507 444.25 Função 17 Saneamento 1.813.359,24 Função 18 Gestão Ambiental 1.417.281.15 Função 20 Agricultura 2.798.752.47 Função 23 Comércio e Serviços 167.303.98 Função 26 Transporte 1.219.699,97 Função 27 Desporto e Lazer 1.310.367,93 Função 28 Encargos Especiais 1.424.662,02 Orgão: 02 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Valor Função 06 Segurança Pública 188.891.59 Função 08 Assistência Social 3.189.480,52 Função 09 Previdência Social 13.616.640.00 Função 10 Saúde 59.376.228.51 Função 12 Educação 100.685.974.07 Função 13 Cultura 1.619.467.47 Função 15 Urbanismo 3.016.881,36 Função 17 Saneamento 3.003.915.93 Função 18 Gestão Ambiental 188.891,60 Função 23 Comércio e Serviços 188.891,60 Função 26 Transporte 267.686,36 Função 28 Encargos Especiais 33.001.51 Orgão: 02 09 RESERVA DE CONTIGENCIA Valor Função 99 Reserva de Contingência 7.546.957,21 TOTAL GERAL 304.065 049.10 RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGAO 0101 PODER LEGISLATIVO 7.200.264,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ.04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 09 Página 2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO (lnc.ll, § 2°, Art.20) LM n" 488, Data: 17/12/2025 02 02 PODER EXECUTIVO 02 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 02 09 RESERVA DE CONTIGENCIA 103.941.876,82 185.375.950,52 7.546.957,21 TOTAL 304.065.049,10 01 Legislativa 7.200 264.55 03 Essencial á Justiça 913.155,91 04 Administração 21.983.483,80 06 Segurança Pública 1,836.931.31 08 Assistência Social 5.629.959,84 09 Previdência Social 13.616.640.00 10 Saúde 81 452.074,74 11 Trabalho 1.296.335,98 12 Educação 125.625.239.44 13 Cultura 6.605.866,95 15 Urbanismo 16.524.325.61 17 Saneamento 4.817.275,17 18 Gestão Ambiental 1.606.172,75 20 Agricultura 2.798.752.47 23 Comércio e Serviços 356.195,58 26 Transporte 1 487.386.33 27 Desporto e Lazer 1.310.367,93 28 Encargos Especiais 1.457.663,53 99 Reserva de Contingência 7.546.957,21 TOTAL 304.065.049.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Anexo 10 Orçamento Programa - Exercício de 2026 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Página 1 LMn°488. Data: 17/12/2025 ENTIDADE: 3 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUT RECEITA Código Discriminação Valor $ 1121.01.0.1 Taxas Diversas - DEMUT 23.601.14 1121.01.0.1 Taxa de Autorização de Func. de Transporte - DEMUT 33.202,26 - Transferência Financeira a Receber 210.882,96 TOTAL 267.686,36 PLANO DE APLICAÇÃO CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $ 26 Transporte 26 782 Transporte Rodoviário 26 782 0162 ESTRADAS E RODOVIAS 26 782 0162 1032 0000 REFORMA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE MAUÉS - DEM 4 4 90 INVESTIMENTOS 19.428.85 26 782 0162 2047 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 156.510.17 3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.190.71 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.159,73 26 782 0162 2047 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 4 4 90 INVESTIMENTOS 5.396,90 TOTAL 267.686,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ .04282869/0001 -27 Anexo 10 Orçamento Programa - Exercício de 2026 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Página 2 LM n° 488. Data: 17/12/2025 ENTIDADE: 4 BANCO DO POVO RECEITA Código Discriminação Valor S Transferência Financeira a Receber TOTAL 1.021.315,35 1.021.315,35 PLANO DE APLICAÇÃO CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $ 08 Assistência Social 08 122 Administração Geral 08 122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO 08 122 0011 2032 0000 ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG. PROD. MUNICÍPIO DE MAUÉS - PROPEC 4 5 90 INVERSÕES FINANCEIRAS 378.303,27 4 4 90 INVESTIMENTOS 37.778.32 08 122 0011 2032 0000 ENCARGOS DE APOIO AOS PEQ. NEG. PROD. MUNICÍPIO DE MAUÉS - PROPEC 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335.388,63 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 269.845.13 TOTAL 1.021.315,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Anexo 10 Orçamento Programa - Exercido de 2026 Página 3 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA LM n» 488, Data: 17/12/2025 ENTIDADE: 5 SAAE-MAUES COMPANHIA DE AGUA RECEITA Código Discriminação Valor $ 1611.01.0.1 SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA 65.000,00 1611.01.0.2 SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESER E DIST. MULTAS I 40.000,00 1611.01.0.1 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA 33.000,00 1611.01.0.3 SERV.CAPTAÇÃOADUÇÃO,TRAT.RESER E DIST. DIVIDA A' 231.000,00 1611.01.0.1 Outros Serviços 0,00 1611.01.0.4 SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 111.500,00 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÃRIOS - SAAE 14.000,00 1611.01.0.1 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 2.509.415,93 TOTAL 3.003.915,93 PLANO DE APLICAÇÃO CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $ 17 Saneamento 17 512 Saneamento Básico Urbano 17 512 0102 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17 512 0102 2046 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 4 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DlVIDA 410164.59 4 4 90 INVESTIMENTOS 161.907,08 17 512 0102 2046 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 752.004.40 3 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DlVIDA 19.428,85 3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.139.88 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 347 560,52 17 512 0102 1029 0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA 4 4 90 INVESTIMENTOS 107.938.05 17 512 0091 17 512 0091 2060 0000 4 4 90 17 512 0091 2060 0000 3 3 90 3 3 90 17 512 0091 1025 0000 4 4 90 17 511 17 511 0091 17 511 0091 1024 0000 4 4 90 17 512 MORAR MELHOR MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIP INVESTIMENTOS 91.747,34 MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIP OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 492.74 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.350,44 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÃGUA INVESTIMENTOS 107.938,05 Saneamento Básico Rural MORAR MELHOR CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL INVESTIMENTOS 107.938,05 Saneamento Básico Urbano PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercido de 2026 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Anexo 10 Página 4 LM n° 488, Data: 17/12/2025 17 Saneamento 17 512 Saneamento Básico Urbano 17 512 0102 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17 512 0102 2046 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 749 305,94 TOTAL 3.003.915.93 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva. 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA LM n°488. Data: 17/12/2025 ENTIDADE: 8 Anexo 10 Página 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME RECEITA Código Discriminação Valor S 1715.51.0.1 Transí. Rec.de Complem da União ao Fundeb - VAAF - 30% 6.272.044,18 1751.50.0.1 Transferencias de Recursos - FUNDEB 70% 41.563.348,07 1751.50.0.1 Transferencias de Recursos - FUNDEB ■ 30% 17.727.149,17 1321.01.0.1 Remun Dep Bancários - FUNDEB 30% 654 339,14 1715.52.0.1 transf.comp.uniAofundeb-vaar-principal 2.717.000,00 1715.50.0.1 Transf.Rec.de Complemento da União ao Fendeb - VAAT 15% 3.554.620,51 1715.50.0.1 Transf.Rec.de Complemento da União ao Fendeb - VAAT 35% 8.294.114,50 1715.50.0.1 Transf.Rec.de Complemento da União ao Fendeb - VAAT 50% 11.848.735.00 1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇAO- PRINCIPAL 3.779.280,57 1715.51.0.1 Transf.de Rec. Complem da União ao Fundeb - VAAF 70% 14.634.769,75 TOTAL 111.045.400,89 PLANO DE APLICAÇÃO CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $ 12 Educação 12 365 Educação Infantil 12 365 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL 12 365 0070 1006 0000 REFORMA. ADEQUAÇAO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇAO 4 4 90 INVESTIMENTOS 593.659,28 12 365 0070 2015 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 728.796,96 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.972.940,17 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0062 2168 0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇAO FUNDAMENTAL - VAAR 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 522 500.00 12 361 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 361 0070 1005 0000 CONST. E/OU AMPLIA. E AQUIS. DE EQUIP. PI UNIDADES EDUCAC. DE ENS. INF 4 4 90 INVESTIMENTOS 723.184,94 12 361 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0062 2174 0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA - SALARIO EDCUAÇAO 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.779.280,57 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 149.500,00 12 361 0062 2161 0000 Manut. e Func. Educação Básica - Complemento VAAF 4 4 90 INVESTIMENTOS 701.393.67 12 365 Educação Infantil 12 365 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL 12 365 0070 2015 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INF PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Anexo 10 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 6 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA LM n’488. Data: 17/12/2025 12 Educação 12 365 Educação Infantil 12 365 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 0070 2015 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 4 90 INVESTIMENTOS 53.969,03 12 365 0070 2167 0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAR 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.045.000,00 12 365 0365 EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 0365 2159 0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.294.114.62 12 365 0365 2159 0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 4 4 90 INVESTIMENTOS 2.338.743.36 12 365 0365 2160 0000 MANUT.E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - PRE ESCOLAR - VAAT - 50% 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.090.174.31 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3974.437,72 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.036.205,28 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0062 1004 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL 4 4 90 INVESTIMENTOS 539.690.25 4 4 90 INVESTIMENTOS 2.579.957,95 12 361 0062 2157 0000 Manutenção da Educação Basica - Rede de Ensino 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.353.556,43 3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 242.860.61 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.541.941,08 12 361 0062 2157 0000 Manutenção da Educação Basica - Rede de Ensino 4 4 90 INVESTIMENTOS 107.938.05 12 365 Educação Infantil 12 365 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 0070 1006 0000 REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INF 4 4 90 INVESTIMENTOS 2.333.850.08 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0062 1002 0000 REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENT 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.413.749,90 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.770.649,59 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.983.914,16 3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.400.048,58 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.229.300,97 12 361 0062 2157 0000 Manutenção da Educação Basica - Rede de Ensino 4 4 90 INVESTIMENTOS 142.673,54 12 361 0062 2161 0000 Manut. e Func. Educação Básica - Complemento VAAF 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.434.770,67 12 361 0062 1003 0000 CONST. E/OU AMPLIA. E AQUISI. DE EQUIP. PARA UNIDADES EDUC DO ENS. FUN 4 4 90 INVESTIMENTOS 1.187.318.55 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Anexo 10 Página 7 LM n°488, Data; 17/12/2025 TOTAL 107.266.120,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Anexo 10 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 8 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA LM n° 488. Data: 17/12/2025 ENTIDADE: 1C FUNDO DE PREVIDÊNCIA RECEITA Código Discriminação Valor $ 7215.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SISPREV-ALIQ-SL 10.000,00 7215.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ-SUPL 3.392.920,00 7215.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CM-ALIQ-SUPL 76.200.00 7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAX 1.126.000.00 1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 0,00 1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0,00 1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA 3.823.921,51 7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE 4.675.800,00 7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISf 10.100.00 7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM 82.300.00 1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 360.000,00 1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SISPREV 10.100,00 1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CAMARA 82 300.00 7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIt 0,00 TOTAL 13.649.641.51 PLANO DE APLICAÇÃO CLo c Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $ 09 Previdência Social 09 272 Previdência do Regime Estatutário 09 272 0222 INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0222 2062 0000 ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS E SEGURADOS DO SISPREV 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.490.640.00 09 271 Previdência Básica 09 271 0042 PREVIDÊNCIA SOCIAL BASICA 09 271 0042 2048 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 4 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 09 271 0042 2048 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 28 Encargos Especiais 28 843 Serviço da Divida Interna 28 843 0223 Serviços da Divida Interna 28 843 0223 2091 0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 3 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DlVIDA 3.001.51 28 843 0223 2091 0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 4 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DlVIDA 30.000,00 09 Previdência Social 09 271 Previdência Básica 09 271 0042 PREVIDÊNCIA SOCIAL BASICA Anexo 10 Página 9 LM n° 488, Data: 17/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001 -27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 09 Previdência Social 09 271 Previdência Básica 09 271 0042 PREVIDÊNCIA SOCIAL BASICA 09 271 0042 2048 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 647 000,00 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 327.900,00 3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.100,00 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.000,00 09 122 Administração Geral 09 122 0014 AMPLIAÇAO E REFORMA DO PRÉDIO DO sisprev 09 122 0014 1030 0000 ampliaçAo e reforma do prédio do sisprev 4 4 90 investimentos 50.000.00 TOTAL 13.649.641,51 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 SEGURIDADE SOCIAL Anexo 11 Página 1 LM n" 488, Data: 17/12/2025 Codigo Especifica cao Categoria Função 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO SUBVENÇÕES SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAI DIÁRIAS - CIVIL 507.308,84 782.550,88 124.128,76 10.793,80 21.587,61 32.381,41 16.190,71 554.918,41 122.110,32 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 4.5.90.66.00 MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 889.165,92 862425,03 141.398,86 34.540,18 406.676,18 416.856.73 5.396.90 107.938.05 83.603.56 131.684.42 378.303,27 N 3.1.90.01.00 Previdência Social Aposentadorias. Reserva Remunerada e Reformas 9.612.640,00 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 2.878.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 637.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 20.100,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 182.900,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.662.042,33 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21.161.994,19 4.981.130,17 53.969.02 32.381,42 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272.292,52 431.752,21 10.161.022,58 917.473,42 2.660.672,94 626.040,70 4.159.229,89 6.608.819,08 539.690,26 140.319,46 11.213.511,85 829.732,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES Rua Quintino Bocaiuva, 248 - CNPJ:04282869/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2026 SEGURIDADE SOCIAL Anexo 11 Página 2 LM n° 488 D?ta: 17/12/2025 Codigo Especifica cao Categoria Função TOTAL 100.698.674,58