ESTADO DO AMAZONAS CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU Relação de Liquidações Emitidas Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Página: 1 / 4 Data: 24/09/2025 Liq Emissão Valor Liquid. Valor Anulaç. Descontos Saldo Emp Recurso Funcional Pro/Ativ Dot. Natureza Credor Org/Unid Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU 711 712 713 714 718 719 720 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 2.756,13 4.710,47 83.340,79 114.722,15 78.925,22 286.208,50 2.710,73 0,00 0,00 2.756,13 0,00 0,00 4.710,47 0,00 0,00 83.340,79 0,00 0,00 114.722,15 0,00 0,00 78.925,22 0,00 0,00 286.208,50 0,00 0,00 2.710,73 8 620 293 503 502 621 622 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 2.001 2 2.001 2 2.001 2 2.001 2 2.001 2 2.001 2 2.001 6 3.1.90.11.01.00.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU 3.1.90.11.01.00.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU 3.1.90.11.01.00.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU 3.1.90.11.01.00.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU 3.1.90.11.01.00.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU 3.1.90.11.01.00.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU 3.1.90.94.01.00.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 Total por Dia: 573.373,99 0,00 0,00 573.373,99 781 782 25/08/2025 25/08/2025 16.061,12 916,95 0,00 0,00 16.061,12 0,00 0,00 916,95 541 541 1.500.0000 1.500.0000 01.031.0001 01.031.0001 2.001 15 2.001 15 3.1.91.13.08.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 3.1.91.13.08.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 01.001 01.001 Total por Dia: 16.978,07 0,00 0,00 16.978,07 709 715 717 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 660,00 5.100,00 112,88 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 112,88 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 120 399 604 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 2.001 12 2.001 12 2.001 12 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 3.3.90.39.99.00.00.00 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3.3.90.39.99.00.00.00 O. P. BRANDÃO 3.3.90.39.44.00.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 3.3.90.14.00.00.00.00 ADONAI MONTEIRO DE SOUZA 3.3.90.14.00.00.00.00 EDICARLOS SANTOS MAGALHAES 3.3.90.14.00.00.00.00 LUCAS FONSECA DA SILVA 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSÉ LUIS MACIEL DE OLIVEIRA 3.3.90.14.00.00.00.00 GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA 3.3.90.14.00.00.00.00 FELLIPE MEDEIROS SILVA 3.3.90.14.00.00.00.00 AMIRALDO PEREIRA DA COSTA 3.3.90.14.00.00.00.00 LINDYNES LEITE PERES 3.3.90.14.00.00.00.00 RAIMUNDO FERREIRA CONDE 3.3.90.14.00.00.00.00 SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA 3.3.90.14.00.00.00.00 TAINA MARTINS VASCONCELOS 3.3.90.14.00.00.00.00 LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES 3.3.90.14.00.00.00.00 PAULO DA SILVA TEIXEIRA 3.3.90.14.00.00.00.00 WILLACE DOS SANTOS ALVES 3.3.90.14.00.00.00.00 IVAN MOREIRA GOMES 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: juliadejesus_. Emissão: 24/09/2025, às 18:05:32. Protocolo: c6d8085d-51ad-484f-9414-cfa1cf1c03eb ESTADO DO AMAZONAS CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU Relação de Liquidações Emitidas Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Página: 2 / 4 Data: 24/09/2025 Liq Emissão Valor Liquid. Valor Anulaç. Descontos Saldo Emp Recurso Funcional Pro/Ativ Dot. 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Usuário: juliadejesus_. Emissão: 24/09/2025, às 18:05:32. Protocolo: c6d8085d-51ad-484f-9414-cfa1cf1c03eb ESTADO DO AMAZONAS CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU Relação de Liquidações Emitidas Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Página: 3 / 4 Data: 24/09/2025 Liq Emissão Valor Liquid. Valor Anulaç. Descontos Saldo Emp Recurso Funcional Pro/Ativ Dot. Natureza Credor Org/Unid 767 768 769 770 772 773 776 777 778 779 780 785 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 3.000,00 4.000,00 6.023,17 5.102,83 6.999,97 6.109,83 13.101,00 10.025,16 12.000,33 13.117,70 58.527,48 20.019,94 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 6.023,17 0,00 0,00 5.102,83 0,00 0,00 6.999,97 0,00 0,00 6.109,83 0,00 0,00 13.101,00 0,00 0,00 10.025,16 0,00 0,00 12.000,33 0,00 0,00 13.117,70 0,00 0,00 58.527,48 0,00 0,00 20.019,94 669 670 671 672 674 675 678 679 680 681 542 682 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 2.001 7 2.001 7 2.001 8 2.001 8 2.001 8 2.001 8 2.001 8 2.001 8 2.001 8 2.001 12 2.001 3 2.001 12 3.3.90.14.00.00.00.00 WILLACE DOS SANTOS ALVES 3.3.90.14.00.00.00.00 PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA 3.3.90.30.17.00.00.00 CONSASSE BRASIL LTDA 3.3.90.30.16.00.00.00 CONSASSE BRASIL LTDA 3.3.90.30.21.00.00.00 DIFERENCIAL BRASIL LTDA 3.3.90.30.07.00.00.00 DIFERENCIAL BRASIL LTDA 3.3.90.30.17.00.00.00 NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.3.90.30.21.00.00.00 NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.3.90.30.07.00.00.00 NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.3.90.39.27.00.00.00 VITAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.1.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.3.90.39.17.00.00.00 D. VIEIRA CORREA E CIA LTDA ME 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 Total por Dia: 315.900,29 0,00 0,00 315.900,29 710 716 722 774 775 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 7.000,00 7.000,00 800,00 20.000,45 14.985,50 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 20.000,45 0,00 0,00 14.985,50 121 122 624 676 677 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 2.001 10 2.001 10 2.001 12 2.001 12 2.001 8 3.3.90.35.01.00.00.00 DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA 3.3.90.35.02.00.00.00 R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 3.3.90.39.01.00.00.00 C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 3.3.90.39.48.00.00.00 K. K. MONTEIRO 3.3.90.30.16.00.00.00 L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 Total por Dia: 49.785,95 0,00 0,00 49.785,95 771 29/08/2025 7.980,26 0,00 0,00 7.980,26 673 1.500.0000 01.031.0001 2.001 8 3.3.90.30.17.00.00.00 C. DOS S. GOMES- EIRELLI ME 01.001 Total por Dia: 7.980,26 0,00 0,00 7.980,26 783 784 31/08/2025 31/08/2025 410,33 26,17 0,00 0,00 410,33 0,00 0,00 26,17 1 623 1.500.0000 1.500.0000 01.031.0001 01.031.0001 2.001 12 2.001 12 3.3.90.39.60.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.3.90.39.60.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.001 01.001 Total por Dia: Total por Entidade: 436,50 964.455,06 0,00 0,00 436,50 0,00 0,00 964.455,06 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: juliadejesus_. Emissão: 24/09/2025, às 18:05:32. Protocolo: c6d8085d-51ad-484f-9414-cfa1cf1c03eb ESTADO DO AMAZONAS CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU Relação de Liquidações Emitidas Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Página: 4 / 4 Data: 24/09/2025 Total Geral: 964.455,06 0,00 0,00 964.455,06 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: juliadejesus_. Emissão: 24/09/2025, às 18:05:32. Protocolo: c6d8085d-51ad-484f-9414-cfa1cf1c03eb