ESTADO DO AMAZONAS CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU Relação de Liquidações Emitidas Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2025 a 31/05/2025 Página: 1 / 6 Data: 27/08/2025 Liq Emissão Valor Liquid. Valor Anulaç. Descontos Saldo Emp Recurso Funcional Pro/Ativ Dot. Natureza Credor Org/Unid Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU 444 07/05/2025 7.245,00 0,00 0,00 7.245,00 437 1.500.0000 01.031.0001 2.001 12 3.3.90.39.27.00.00.00 CONSASSE BRASIL LTDA 01.001 Total por Dia: 7.245,00 0,00 0,00 7.245,00 445 20/05/2025 365.133,72 0,00 0,00 365.133,72 6 1.500.0000 01.031.0001 2.001 2 3.1.90.11.01.00.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU 01.001 446 20/05/2025 109.098,41 0,00 0,00 109.098,41 7 1.500.0000 01.031.0001 2.001 2 3.1.90.11.01.00.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU 01.001 447 20/05/2025 7.466,60 0,00 0,00 7.466,60 8 1.500.0000 01.031.0001 2.001 2 3.1.90.11.01.00.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU 01.001 448 20/05/2025 81.997,69 0,00 0,00 81.997,69 293 1.500.0000 01.031.0001 2.001 2 3.1.90.11.01.00.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU 01.001 561 20/05/2025 1.027,19 0,00 0,00 1.027,19 3 1.500.0000 01.031.0001 2.001 12 3.3.90.39.60.00.00.00 AMAZONAS ENERGIA 01.001 Total por Dia: 564.723,61 0,00 0,00 564.723,61 449 22/05/2025 15.273,79 0,00 0,00 15.273,79 13 1.500.0000 01.031.0001 2.001 15 3.1.91.13.08.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 01.001 450 451 452 22/05/2025 22/05/2025 22/05/2025 916,95 112,88 904,13 0,00 0,00 916,95 13 0,00 0,00 112,88 15 0,00 0,00 904,13 3 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 2.001 15 2.001 12 2.001 12 3.1.91.13.08.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 3.3.90.39.44.00.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 3.3.90.39.60.00.00.00 AMAZONAS ENERGIA 01.001 01.001 01.001 453 22/05/2025 2.811,51 0,00 0,00 2.811,51 3 1.500.0000 01.031.0001 2.001 12 3.3.90.39.60.00.00.00 AMAZONAS ENERGIA 01.001 454 22/05/2025 23.562,70 0,00 0,00 23.562,70 400 1.500.0000 01.031.0001 2.001 16 4.6.90.71.01.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 01.001 Total por Dia: 43.581,96 0,00 0,00 43.581,96 455 26/05/2025 50.000,93 0,00 0,00 50.000,93 473 1.500.0000 01.031.0001 2.001 12 3.3.90.39.48.00.00.00 K. K. MONTEIRO 01.001 Total por Dia: 50.000,93 0,00 0,00 50.000,93 456 457 458 28/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 660,00 58.127,07 2.000,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 58.127,07 0,00 0,00 2.000,00 120 12 403 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 2.001 12 2.001 3 2.001 7 3.3.90.39.99.00.00.00 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3.1.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.3.90.14.00.00.00.00 ADONAI MONTEIRO DE SOUZA 01.001 01.001 01.001 459 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 404 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 ADONAI MONTEIRO DE SOUZA 01.001 460 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 443 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 ADONAI MONTEIRO DE SOUZA 01.001 461 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 444 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 ADONAI MONTEIRO DE SOUZA 01.001 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: juliadejesus_. Emissão: 27/08/2025, às 09:47:57. Protocolo: b40a13d6-9e1e-426e-8014-8680cc81f264 ESTADO DO AMAZONAS CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU Relação de Liquidações Emitidas Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2025 a 31/05/2025 Página: 2 / 6 Data: 27/08/2025 Liq Emissão Valor Liquid. Valor Anulaç. Descontos Saldo Emp Recurso Funcional Pro/Ativ Dot. Natureza Credor Org/Unid 462 28/05/2025 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 476 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 ADONAI MONTEIRO DE SOUZA 01.001 463 28/05/2025 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 405 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 AMIRALDO PEREIRA DA COSTA 01.001 464 28/05/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 406 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 AMIRALDO PEREIRA DA COSTA 01.001 465 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 439 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 AMIRALDO PEREIRA DA COSTA 01.001 466 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 445 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 AMIRALDO PEREIRA DA COSTA 01.001 467 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 477 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 AMIRALDO PEREIRA DA COSTA 01.001 468 28/05/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 478 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 AMIRALDO PEREIRA DA COSTA 01.001 469 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 407 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 EDICARLOS SANTOS MAGALHAES 01.001 470 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 408 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 EDICARLOS SANTOS MAGALHAES 01.001 471 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 446 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 EDICARLOS SANTOS MAGALHAES 01.001 472 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 447 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 EDICARLOS SANTOS MAGALHAES 01.001 473 28/05/2025 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 479 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 EDICARLOS SANTOS MAGALHAES 01.001 474 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 409 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 FELLIPE MEDEIROS SILVA 01.001 475 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 410 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 FELLIPE MEDEIROS SILVA 01.001 476 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 448 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 FELLIPE MEDEIROS SILVA 01.001 477 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 449 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 FELLIPE MEDEIROS SILVA 01.001 478 479 480 481 482 483 28/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 480 411 412 450 451 481 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 FELLIPE MEDEIROS SILVA 3.3.90.14.00.00.00.00 FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA 3.3.90.14.00.00.00.00 FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA 3.3.90.14.00.00.00.00 FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA 3.3.90.14.00.00.00.00 FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA 3.3.90.14.00.00.00.00 FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: juliadejesus_. Emissão: 27/08/2025, às 09:47:57. Protocolo: b40a13d6-9e1e-426e-8014-8680cc81f264 ESTADO DO AMAZONAS CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU Relação de Liquidações Emitidas Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2025 a 31/05/2025 Página: 3 / 6 Data: 27/08/2025 Liq Emissão Valor Liquid. Valor Anulaç. Descontos Saldo Emp Recurso Funcional Pro/Ativ Dot. Natureza Credor Org/Unid 484 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 413 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA 01.001 485 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 414 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA 01.001 486 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 452 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA 01.001 487 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 453 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA 01.001 488 28/05/2025 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 482 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA 01.001 489 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 415 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 IVAN MOREIRA GOMES 01.001 490 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 416 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 IVAN MOREIRA GOMES 01.001 491 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 454 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 IVAN MOREIRA GOMES 01.001 492 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 455 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 IVAN MOREIRA GOMES 01.001 493 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 483 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 IVAN MOREIRA GOMES 01.001 494 28/05/2025 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 401 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE JUNIOR DE PAULA BEZERRA 01.001 495 28/05/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 402 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE JUNIOR DE PAULA BEZERRA 01.001 496 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 438 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE JUNIOR DE PAULA BEZERRA 01.001 497 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 442 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE JUNIOR DE PAULA BEZERRA 01.001 498 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 474 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE JUNIOR DE PAULA BEZERRA 01.001 499 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 475 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE JUNIOR DE PAULA BEZERRA 01.001 500 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 417 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSÉ LUIS MACIEL DE OLIVEIRA 01.001 501 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 418 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSÉ LUIS MACIEL DE OLIVEIRA 01.001 502 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 456 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSÉ LUIS MACIEL DE OLIVEIRA 01.001 503 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 419 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES 01.001 504 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 457 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES 01.001 505 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 458 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES 01.001 506 28/05/2025 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 484 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES 01.001 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: juliadejesus_. Emissão: 27/08/2025, às 09:47:57. Protocolo: b40a13d6-9e1e-426e-8014-8680cc81f264 ESTADO DO AMAZONAS CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU Relação de Liquidações Emitidas Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2025 a 31/05/2025 Página: 4 / 6 Data: 27/08/2025 Liq Emissão Valor Liquid. Valor Anulaç. Descontos Saldo Emp Recurso Funcional Pro/Ativ Dot. 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Usuário: juliadejesus_. Emissão: 27/08/2025, às 09:47:57. Protocolo: b40a13d6-9e1e-426e-8014-8680cc81f264 ESTADO DO AMAZONAS CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU Relação de Liquidações Emitidas Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2025 a 31/05/2025 Página: 5 / 6 Data: 27/08/2025 Liq Emissão Valor Liquid. Valor Anulaç. Descontos Saldo Emp Recurso Funcional Pro/Ativ Dot. Natureza Credor Org/Unid 530 28/05/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 430 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 RAIMUNDO FERREIRA CONDE 01.001 531 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 441 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 RAIMUNDO FERREIRA CONDE 01.001 532 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 466 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 RAIMUNDO FERREIRA CONDE 01.001 533 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 490 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 RAIMUNDO FERREIRA CONDE 01.001 534 28/05/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 491 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 RAIMUNDO FERREIRA CONDE 01.001 535 28/05/2025 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 431 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA 01.001 536 28/05/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 432 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA 01.001 537 28/05/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 467 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA 01.001 538 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 468 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA 01.001 539 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 492 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA 01.001 540 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 493 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA 01.001 541 28/05/2025 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 433 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 TAINA MARTINS VASCONCELOS 01.001 542 28/05/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 434 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 TAINA MARTINS VASCONCELOS 01.001 543 28/05/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 469 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 TAINA MARTINS VASCONCELOS 01.001 544 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 470 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 TAINA MARTINS VASCONCELOS 01.001 545 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 494 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 TAINA MARTINS VASCONCELOS 01.001 546 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 495 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 TAINA MARTINS VASCONCELOS 01.001 547 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 435 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 WILLACE DOS SANTOS ALVES 01.001 548 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 436 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 WILLACE DOS SANTOS ALVES 01.001 549 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 471 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 WILLACE DOS SANTOS ALVES 01.001 550 28/05/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 472 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 WILLACE DOS SANTOS ALVES 01.001 551 28/05/2025 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 496 1.500.0000 01.031.0001 2.001 7 3.3.90.14.00.00.00.00 WILLACE DOS SANTOS ALVES 01.001 Total por Dia: 248.787,07 0,00 0,00 248.787,07 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: juliadejesus_. Emissão: 27/08/2025, às 09:47:57. Protocolo: b40a13d6-9e1e-426e-8014-8680cc81f264 ESTADO DO AMAZONAS CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU Relação de Liquidações Emitidas Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2025 a 31/05/2025 Página: 6 / 6 Data: 27/08/2025 Liq Emissão Valor Liquid. Valor Anulaç. Descontos Saldo Emp Recurso Funcional Pro/Ativ Dot. Natureza Credor Org/Unid 552 553 554 29/05/2025 29/05/2025 29/05/2025 7.000,00 7.000,00 5.100,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 5.100,00 121 122 399 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 01.031.0001 01.031.0001 01.031.0001 2.001 10 2.001 10 2.001 12 3.3.90.35.01.00.00.00 DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA 3.3.90.35.02.00.00.00 R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 3.3.90.39.99.00.00.00 O. P. 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