CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2026 LISTAGEM DE PAGAMENTOS Página 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Ordpg Conta N. Doc Pagamento Valor Doc Pagamento Empenho 2 410,26 2-5 ES 19/06/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 161 584 410,26 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNIICPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNIICPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 4 81.970,00 4-6 ES 19/06/2026 0005 001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 162 584 81.970,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 5 22.609,85 5-6 ES 19/06/2026 0005 001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 163 584 22.609,85 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 6 66.075,90 6-6 ES 19/06/2026 0005 001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 165 584 66.075,90 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 9 4.000,00 9-7 GL 01/06/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.15 JENKE OLIVEIRA DE SOUZA 159 584 -8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TER MO ADITIVO DO CONTRATO 001/2025. anulação para ajuste na baixa do empenho correto. 9-8 GL 19/06/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.15 JENKE OLIVEIRA DE SOUZA 170 584 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TER MO ADITIVO DO CONTRATO 001/2025. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO A DITIVO DO CONTRATO 001/2025. Empenho 10 16.000,00 10-5 GL 19/06/2026 0011 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01 DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCI 160 584 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 010/2025. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 010/2025. 10-6 GL 01/06/2026 0011 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01 DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCI 184 584 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 010/2025. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 010/2025. Empenho 11 2.000,00 11-6 GL 19/06/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.15 BIANO LOPES SOARES 168 584 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CARAGEM FLUTUANTE, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITI VO AO CONTRATO 003/2025 DA INEXIGIBILIDADE 003/2025. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CARAGEM FLUTUANTE, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO A O CONTRATO 003/2025 DA INEXIGIBILIDADE 003/2025. Empenho 12 1.500,00 12-6 GL 19/06/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 E CANDIDO FERREIRA 169 584 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2025. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CO NTRATO 004/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2025. Empenho 13 762,55 CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2026 LISTAGEM DE PAGAMENTOS Página 2 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte 13-5 GL 22/06/2026 0013 Ent. Unid.Orç. 001 Funcional Categoria Fornecedor 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA Ordpg 172 Conta N. Doc Pagamento 584 Valor Doc Pagamento 762,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CO NTRATO 007/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2025. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR ATO 007/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2025. Empenho 14 12.000,00 14-6 GL 22/06/2026 0011 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01 RAQUEL NATALINA SOCIEDADE INDIVIDU 173 584 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. CONTRATO 010/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/202 5. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. CONTRATO 010/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2025. Empenho 23 2.800,00 23-6 GL 19/06/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.06 ANDERSON PEREIRA OLIVEIRA 167 584 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MIDIA SOCIAL E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. TERMO ADIT IVO DO CONTRATO 008/2025. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MIDIA SOCIAL E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2025. Empenho 34 792,00 34-5 GL 19/06/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD 171 584 792,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPODAGEM E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. TERMO ADITIVO DO CONTR ATO 009/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPODAGEM E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 009/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025. Empenho 82 245,00 82-1 OR 19/06/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 C E INFORMÁTICA 174 584 245,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM INSTALAÇÃO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM INSTALAÇÃO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI. Empenho 83 9.065,50 83-1 OR 19/06/2026 0009 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07 L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA 175 584 9.065,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI. Empenho 84 5.282,00 84-1 OR 19/06/2026 0009 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22 L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA 176 584 5.282,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI. Empenho 85 6.500,00 85-1 OR 19/06/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.14 MATEUS PAULINO BARBOSA 177 584 6.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. Empenho 86 10.000,00 86-1 OR 30/06/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.99 HULLYSON COELHO BARBOSA 178 584 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO LANCHA EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO LANCHA EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. Empenho 87 4.200,00 87-1 OR 22/06/2026 0009 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01 CHARLES RABELO MAGALHAES - ME 179 584 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI. VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI. CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2026 LISTAGEM DE PAGAMENTOS Página 3 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Ordpg Conta N. Doc Pagamento Total: Valor Doc Pagamento 246.213,06