CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2026 EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO Page 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Ordpg Conta N. Doc Pagamento Valor Doc Pagamento Empenho 2 433,15 2-4 ES 22/04/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 108 584 433,15 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNIICPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 4 81.970,00 4-4 ES 20/04/2026 0005 001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 117 584 81.970,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 5 24.710,06 5-4 ES 20/04/2026 0005 001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 118 584 24.710,06 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 6 64.576,47 6-4 ES 20/04/2026 0005 001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 120 584 64.576,47 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 7 33.747,08 7-3 ES 20/04/2026 0006 001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 106 584 33.747,08 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 9 12.000,00 9-4 GL 22/04/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.15 JENKE OLIVEIRA DE SOUZA 116 584 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TER MO ADITIVO DO CONTRATO 001/2025. Empenho 10 8.000,00 10-4 GL 22/04/2026 0011 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01 DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCI 114 584 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 010/2025. Empenho 11 2.000,00 11-4 GL 22/04/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.15 BIANO LOPES SOARES 111 584 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CARAGEM FLUTUANTE, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITI VO AO CONTRATO 003/2025 DA INEXIGIBILIDADE 003/2025. Empenho 12 1.500,00 12-4 GL 22/04/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 E CANDIDO FERREIRA 112 584 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2025. Empenho 13 762,55 13-4 GL 22/04/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 109 584 762,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CO NTRATO 007/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2025. Empenho 14 12.000,00 14-4 GL 22/04/2026 0011 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01 RAQUEL NATALINA SOCIEDADE INDIVIDU 113 584 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. CONTRATO 010/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/202 5. Empenho 23 2.800,00 23-4 GL 22/04/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.06 ANDERSON PEREIRA OLIVEIRA 110 584 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MIDIA SOCIAL E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. TERMO ADIT IVO DO CONTRATO 008/2025. Empenho 34 792,00 34-3 GL 22/04/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD 115 584 792,00 CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2026 EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO Page 2 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Ordpg Conta N. Doc Pagamento Valor Doc Pagamento VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPODAGEM E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. TERMO ADITIVO DO CONTR ATO 009/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025. Empenho 65 7.600,00 65-1 OR 22/04/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.99 ADRIAN DA COSTA BALIEIRO 122 584 7.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO LANCHA EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. Empenho 66 5.650,00 66-1 OR 22/04/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.99 HULLYSON COELHO BARBOSA 123 584 5.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO LANCHA EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. Empenho 67 4.850,00 67-1 OR 22/04/2026 0010 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.33.01 61.451.782 ERICK DA SILVA FARIAS 124 584 4.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM FLUVIAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI. Empenho 68 4.700,00 68-1 OR 22/04/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.17 CISCO INFOPESCA LTDA 125 584 4.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM TROCA DE PEÇAS, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI. Empenho 69 6.700,00 69-1 OR 22/04/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.99 CELINE DOS SANTOS LIMA 126 584 6.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI. Empenho 70 7.458,50 70-1 OR 22/04/2026 0009 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07 L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA 127 584 7.458,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI. Empenho 71 4.501,50 71-1 OR 22/04/2026 0009 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22 L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA 128 584 4.501,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI. Empenho 72 4.500,00 72-1 OR 27/04/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.99 EDSON DE OLIVEIRA BARBOSA 129 584 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO LANCHA EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. Empenho 73 6.700,00 73-1 OR 27/04/2026 0009 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01 CHARLES RABELO MAGALHAES - ME 130 584 6.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI. Empenho 74 6.700,00 74-1 OR 27/04/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.17 C E INFORMÁTICA 131 584 6.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM INSTALAÇÃO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI. Total: 304.651,31