CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 288 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO ANTONIO DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 208 1.650,00 0,00 7 1.650,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 289 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 209 1.500,00 0,00 7 1.500,00 0,00 237 5010608 SN 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 290 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 210 1.500,00 0,00 7 1.500,00 0,00 237 5010608 2164102 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 291 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: DAIANE MAIA ALCÂNTARA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 211 700,00 0,00 7 700,00 0,00 237 5010608 2164105 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 292 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: ADRIELE LIMA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 212 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 2164106 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 293 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: HERNAN HOLANDA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 2 OR 213 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 1823454 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 294 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: REGILSON BRITO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 214 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 1823455 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 295 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 215 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 1823560 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 296 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 216 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164195 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 297 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 217 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164199 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 298 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: FABIOLA ROCHA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 218 1.100,00 0,00 7 1.100,00 0,00 237 5010608 2164201 1.100,00 1.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 3 299 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 219 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 3715188 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 300 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 5.995,70 Liquidada Favorecido: K J ALVES SALES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 54 5.995,70 0,00 8 5.995,70 0,00 237 5010608 2164974 5.995,70 5.995,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 301 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: ADRIELE LIMA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 220 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 2164057 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 302 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 18.300,00 Liquidada Favorecido: MARIA CLARA DE SOUZA FARIAS ALENCAR 03610935278 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 135 18.300,00 0,00 11 18.300,00 0,00 237 5010608 3925660 18.300,00 18.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 303 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 6,50 0,00 11 6,50 0,00 237 5010608 SN 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 304 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 221 550,00 0,00 7 237 5010608 1364753 550,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 4 550,00 0,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 305 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 3.819,75 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 206 3.819,75 0,00 3 3.819,75 0,00 237 5010608 SN 3.819,75 3.819,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 306 18/06/2025 18/06/2025 0,00 175,23 924,77 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 207 1.100,00 175,23 3 1.100,00 175,23 237 5010608 2164069 924,77 924,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 307 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: HERNAN HOLANDA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 222 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2002338 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 308 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 223 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2003318 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 309 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: REGILSON BRITO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 224 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2003356 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 310 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 5 Favorecido: ALLYSON NATHAN MATOS ZANI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 225 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 2164732 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 311 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 226 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 2164735 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 312 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO ANTONIO DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 227 1.650,00 0,00 7 1.650,00 0,00 237 5010608 2164737 1.650,00 1.650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 313 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 228 1.500,00 0,00 7 1.500,00 0,00 237 5010608 2164740 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 314 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 229 1.500,00 0,00 7 1.500,00 0,00 237 5010608 2164741 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 315 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 230 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164747 550,00 550,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 316 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 231 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164749 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 317 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FABIOLA ROCHA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 232 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164751 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 318 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 233 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 3715743 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 319 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 2.844,44 Liquidada Favorecido: PABLO MANOEL MAGALHÃES FRANÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 235 2.844,44 0,00 6 2.844,44 0,00 237 5010608 20003363 2.844,44 2.844,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 320 18/06/2025 18/06/2025 0,00 36.687,47 55.612,53 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 92.300,00 36.687,47 3 92.300,00 36.687,47 237 5010608 SN 55.612,53 55.612,53 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 321 18/06/2025 18/06/2025 0,00 6.537,76 44.678,24 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 51.216,00 6.537,76 3 51.216,00 6.537,76 237 5010608 SN 44.678,24 44.678,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 322 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 260,00 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 25 260,00 0,00 260,00 0,00 9004 237 5010608 SN 260,00 260,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 323 18/06/2025 18/06/2025 0,00 1.888,37 4.691,97 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 6.580,34 1.888,37 3 6.580,34 1.888,37 237 5010608 SN 4.691,97 4.691,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 324 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: ADRIELE LIMA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 234 700,00 0,00 7 700,00 0,00 237 5010608 2164345 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 325 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 16.315,55 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 24 16.315,55 0,00 16.315,55 0,00 9003 237 5010608 SN 16.315,55 16.315,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 326 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: HERNAN HOLANDA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 236 1.100,00 0,00 7 1.100,00 0,00 237 5010608 5631286 1.100,00 1.100,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 327 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FABIOLA ROCHA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 238 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164810 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 328 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 13.313,67 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 23 13.313,67 0,00 13.313,67 0,00 9002 237 5010608 SN 13.313,67 13.313,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 329 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 1.303,89 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 1.303,89 0,00 11 1.303,89 0,00 237 5010608 000051 1.303,89 1.303,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 330 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 19.512,52 Liquidada Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 19.512,52 0,00 4 19.512,52 0,00 237 5010608 SN 19.512,52 19.512,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 331 26/06/2025 26/06/2025 0,00 260,00 15.224,38 Liquidada Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 26 15.484,38 260,00 15.484,38 260,00 9001 237 5010608 SN 15.224,38 15.224,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 332 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 358,51 Liquidada Favorecido: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 9 ES 4 358,51 0,00 11 358,51 0,00 237 5010608 SN 358,51 358,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 333 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 5.750,00 Liquidada Favorecido: SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 5.750,00 0,00 11 5.750,00 0,00 237 5010608 3734806 5.750,00 5.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 334 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 3.060,00 Liquidada Favorecido: AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUN Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 59 3.060,00 0,00 11 3.060,00 0,00 237 5010608 7920418 3.060,00 3.060,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 335 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 46.764,00 Liquidada Favorecido: C A AMAZONAS PRADO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 205 46.764,00 0,00 8 46.764,00 0,00 237 5010608 7920419 46.764,00 46.764,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 336 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 9.200,00 Liquidada Favorecido: A. R. V. DE SUZA & CIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 237 9.200,00 0,00 9 9.200,00 0,00 237 5010608 2396216 9.200,00 9.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 337 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: ALLYSON NATHAN MATOS ZANI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 239 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 2164635 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 10 338 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: JOSECY DE SOUZA COSTA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 58 2.000,00 0,00 11 2.000,00 0,00 237 5010608 2467344 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 339 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 15 660,00 0,00 11 660,00 0,00 237 5010608 5422340 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 340 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 2.258,00 Liquidada Favorecido: MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAR-ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 60 2.258,00 0,00 11 2.258,00 0,00 237 5010608 7802342 2.258,00 2.258,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 341 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 2.385,00 Liquidada Favorecido: AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUN Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 49 2.385,00 0,00 11 2.385,00 0,00 237 5010608 7920457 2.385,00 2.385,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 45.548,83 343.688,25 298.139,42