CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 228 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: HERNAN HOLANDA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 168 1.100,00 0,00 7 1.100,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 229 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: REGILSON BRITO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 169 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 3945711 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 230 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 170 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 3945716 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 231 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FABIOLA ROCHA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 171 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164551 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 232 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 172 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164557 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 233 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 2 OR 173 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164559 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 234 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 174 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 2164561 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 235 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: DAIANE MAIA ALCÂNTARA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 175 700,00 0,00 7 700,00 0,00 237 5010608 2164563 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 236 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: ADRIELE LIMA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 176 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 2164566 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 237 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 177 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 3715553 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 238 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 5.070,60 Liquidada Favorecido: K J ALVES SALES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 54 5.070,60 0,00 8 5.070,60 0,00 237 5010608 2164503 5.070,60 5.070,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 3 239 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 5.617,20 Liquidada Favorecido: K J ALVES SALES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 55 5.617,20 0,00 8 5.617,20 0,00 237 5010608 2164505 5.617,20 5.617,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 240 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 5.228,30 Liquidada Favorecido: L F DA S LIMA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 56 5.228,30 0,00 8 5.228,30 0,00 237 5010608 0320509 5.228,30 5.228,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 241 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 5.083,00 Liquidada Favorecido: L F DA S LIMA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 57 5.083,00 0,00 8 5.083,00 0,00 237 5010608 0320507 5.083,00 5.083,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 242 06/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 500,00 Liquidada Favorecido: ADELSON ADSON RIBEIRO MONTEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 178 500,00 0,00 7 500,00 0,00 237 5010608 5099294 500,00 500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 243 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 180 700,00 0,00 7 700,00 0,00 237 5010608 2164351 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 244 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: ADRIELE LIMA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 181 700,00 0,00 7 237 5010608 2164249 700,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 4 700,00 0,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 245 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 3,25 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 3,25 0,00 11 3,25 0,00 237 5010608 SN 3,25 3,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 246 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: ALLYSON NATHAN MATOS ZANI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 182 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 164039 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 247 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FABIOLA ROCHA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 183 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164279 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 248 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO ANTONIO DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 184 1.100,00 0,00 7 1.100,00 0,00 237 5010608 2164282 1.100,00 1.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 249 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 185 1.000,00 0,00 7 1.000,00 0,00 237 5010608 2164286 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 250 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 5 Favorecido: ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 186 1.000,00 0,00 7 1.000,00 0,00 237 5010608 2164287 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 251 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 187 2.200,00 0,00 7 2.200,00 0,00 237 5010608 1364931 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 252 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: ADRIELE LIMA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 188 700,00 0,00 7 700,00 0,00 237 5010608 2164932 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 253 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 189 2.200,00 0,00 7 2.200,00 0,00 237 5010608 3929930 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 254 20/05/2025 20/05/2025 0,00 1.888,37 4.691,97 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 6.580,34 1.888,37 3 6.580,34 1.888,37 237 5010608 SN 4.691,97 4.691,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 255 20/05/2025 20/05/2025 0,00 6.537,76 44.678,24 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 51.216,00 6.537,76 3 51.216,00 6.537,76 237 5010608 SN 44.678,24 44.678,24 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 256 20/05/2025 20/05/2025 0,00 35.838,08 56.461,92 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 92.300,00 35.838,08 3 92.300,00 35.838,08 237 5010608 SN 56.461,92 56.461,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 257 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 1.008,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 166 1.008,50 0,00 3 1.008,50 0,00 237 5010608 SN 1.008,50 1.008,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 258 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 2.277,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 167 2.277,00 0,00 3 2.277,00 0,00 237 5010608 SN 2.277,00 2.277,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 259 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: REGILSON BRITO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 190 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 3315088 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 260 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: HERNAN HOLANDA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 191 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 3315205 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 261 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 192 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 3315211 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 262 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 193 2.000,00 0,00 7 2.000,00 0,00 237 5010608 2164132 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 263 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO ANTONIO DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 194 2.200,00 0,00 7 2.200,00 0,00 237 5010608 2164133 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 264 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 195 2.000,00 0,00 7 2.000,00 0,00 237 5010608 2164136 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 265 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: ALLYSON NATHAN MATOS ZANI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 196 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 2164139 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 266 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 197 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164149 550,00 550,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 267 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 198 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164150 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 268 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FABIOLA ROCHA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 199 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164157 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 269 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 200 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 3715145 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 270 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 260,00 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 22 260,00 0,00 260,00 0,00 9004 237 5010608 SN 260,00 260,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 271 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: ALLYSON NATHAN MATOS ZANI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 201 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 2164283 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 272 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 9 OR 202 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 2164286 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 273 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FABIOLA ROCHA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 203 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164288 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 274 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 15.466,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 20 15.466,16 0,00 15.466,16 0,00 9003 237 5010608 000825 15.466,16 15.466,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 275 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 19.512,52 Liquidada Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 19.512,52 0,00 4 19.512,52 0,00 237 5010608 SN 19.512,52 19.512,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 276 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 15 660,00 0,00 11 660,00 0,00 237 5010608 SN 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 277 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 5.750,00 Liquidada Favorecido: SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 5.750,00 0,00 11 5.750,00 0,00 237 5010608 SN 5.750,00 5.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 10 278 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 358,51 Liquidada Favorecido: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 358,51 0,00 11 358,51 0,00 237 5010608 SN 358,51 358,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 279 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 1.064,04 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 1.064,04 0,00 11 1.064,04 0,00 237 5010608 SN 1.064,04 1.064,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 280 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 204 1.100,00 0,00 7 1.100,00 0,00 237 5010608 1364453 1.100,00 1.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 281 29/05/2025 29/05/2025 0,00 260,00 15.224,38 Liquidada Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 21 15.484,38 260,00 15.484,38 260,00 9001 237 5010608 SN 15.224,38 15.224,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 282 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.380,00 Liquidada Favorecido: AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUN Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 59 2.380,00 0,00 11 2.380,00 0,00 237 5010608 8856843 2.380,00 2.380,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 283 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 46.886,40 Liquidada Favorecido: C A AMAZONAS PRADO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 179 46.886,40 0,00 8 237 5010608 8856776 46.886,40 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 11 46.886,40 0,00 46.886,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 284 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.385,00 Liquidada Favorecido: AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUN Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 49 2.385,00 0,00 11 2.385,00 0,00 237 5010608 8856777 2.385,00 2.385,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 285 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.262,00 Liquidada Favorecido: MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAR-ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 60 2.262,00 0,00 11 2.262,00 0,00 237 5010608 7802451 2.262,00 2.262,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 286 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: JOSECY DE SOUZA COSTA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 58 2.000,00 0,00 11 2.000,00 0,00 237 5010608 2467458 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 287 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 13.313,67 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 19 13.313,67 0,00 13.313,67 0,00 9002 237 5010608 2164462 13.313,67 13.313,67 Descontos Bruto Líquido Total Geral 44.524,21 331.716,87 287.192,66