CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Página 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00270 OR 03/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00271 OR 03/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00272 OR 03/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00273 OR 03/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00274 OR 03/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00275 OR 03/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00276 OR 03/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 LUIZ GERFFISON MESQUITA DE O 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00277 OR 03/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00278 OR 03/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00279 OR 03/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 LETICIA DA SILVA ROCHA 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00280 OR 03/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO CONDE DA C 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00283 OR 10/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 LETICIA DA SILVA ROCHA 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00284 OR 10/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00285 OR 10/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOS 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00286 OR 10/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00287 OR 12/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00288 OR 12/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00289 OR 12/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Página 2 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00291 OR 18/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 LUIZ GERFFISON MESQUITA DE O 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00292 OR 18/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00294 OR 20/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00295 OR 20/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00296 OR 20/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00297 OR 20/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE S 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00298 OR 20/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00299 OR 20/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00300 OR 20/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00301 OR 20/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00302 OR 20/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00303 OR 20/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00304 OR 20/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00305 OR 21/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00307 OR 31/08/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Página 3 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Total: 24.550,00 0,00 0,00 24.550,00 0,00 24.550,00 0,00