CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Página 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00241 OR 01/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00242 OR 01/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00243 OR 01/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00244 OR 01/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00245 OR 01/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00249 OR 07/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00250 OR 07/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00251 OR 07/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00252 OR 07/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE S 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00253 OR 07/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00254 OR 07/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOS 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00255 OR 09/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO CONDE DA C 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00256 OR 09/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 DAIANE MAIA ALCÂNTARA 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00257 OR 09/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00258 OR 17/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00259 OR 17/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00260 OR 20/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00261 OR 20/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Página 2 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00262 OR 20/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00263 OR 20/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00264 OR 21/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00265 OR 27/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE S 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00266 OR 27/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00267 OR 27/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00268 OR 27/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00269 OR 27/07/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. Total: 21.250,00 0,00 0,00 21.250,00 0,00 21.250,00 0,00