CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Página 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00210 OR 02/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00211 OR 02/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00212 OR 02/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00213 OR 02/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00214 OR 02/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 DAIANE MAIA ALCÂNTARA 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00215 OR 02/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00216 OR 02/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00217 OR 02/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOS 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00218 OR 03/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00220 OR 10/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00221 OR 10/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00222 OR 12/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00223 OR 12/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00224 OR 12/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00225 OR 12/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00226 OR 12/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00227 OR 12/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00228 OR 12/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA C 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Página 2 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00229 OR 12/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00230 OR 17/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00231 OR 17/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00232 OR 17/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00233 OR 17/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE S 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00234 OR 17/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00235 OR 17/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00236 OR 17/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00237 OR 17/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00238 OR 17/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOS 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00239 OR 17/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00240 OR 24/06/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 PABLO MANOEL MAGALHÃES FR 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. Total: 22.550,00 0,00 0,00 22.550,00 0,00 22.550,00 0,00