CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Página 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00171 OR 04/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00172 OR 04/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00173 OR 04/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00174 OR 04/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00175 OR 04/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00176 OR 04/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00177 OR 04/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00180 OR 05/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00181 OR 05/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00182 OR 05/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 DAIANE MAIA ALCÂNTARA 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00183 OR 05/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00184 OR 11/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00185 OR 11/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00188 OR 15/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00189 OR 15/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00190 OR 15/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00191 OR 15/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA C 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00192 OR 20/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Página 2 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00193 OR 20/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00194 OR 20/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00195 OR 20/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00196 OR 20/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00197 OR 25/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00198 OR 25/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOS 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00199 OR 25/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00200 OR 25/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00201 OR 25/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE S 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00202 OR 25/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00203 OR 25/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO CONDE DA C 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00205 OR 28/05/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. Total: 22.700,00 0,00 0,00 22.700,00 0,00 22.700,00 0,00