CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Página 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00010 OR 05/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00011 OR 05/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00017 OR 20/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00018 OR 20/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00019 OR 20/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00020 OR 20/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00021 OR 20/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00022 OR 20/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00023 OR 20/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00024 OR 20/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00025 OR 20/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00026 OR 20/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE S 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00027 OR 20/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00029 OR 22/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 DAIANE MAIA ALCÂNTARA 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00030 OR 22/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00031 OR 22/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00032 OR 22/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOS 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00033 OR 22/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026 Página 2 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00034 OR 22/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO CONDE DA C 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00035 OR 29/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00036 OR 29/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00037 OR 29/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00038 OR 29/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00039 OR 29/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE S 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. 00040 OR 29/01/2026 0007 001.001500.0000 001 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA. Total: 20.600,00 0,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00