LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Página 1

Emp.  Tipo	Data  Ficha Vinculo Fonte  Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
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00030 OR	22/01/2026	0007 001.001500.0000	001	010101 01.031.0001.2001.0000 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.	3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
00031 OR	22/01/2026	0007 001.001500.0000	001	010101 01.031.0001.2001.0000 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.	3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
00032 OR	22/01/2026	0007 001.001500.0000	001	010101 01.031.0001.2001.0000 Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.	3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
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LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Página 2

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Pago

À Pagar

Histórico:  REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.

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001

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001

010101 01.031.0001.2001.0000  3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA	550,00

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001

010101 01.031.0001.2001.0000  3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA	550,00

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010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	550,00

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001

010101 01.031.0001.2001.0000  3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO	550,00

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010101 01.031.0001.2001.0000  3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE S	550,00

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Histórico:

REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.

Total:

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