LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025	Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00118	OR	01/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00119	OR	01/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
00120	OR	01/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 GUILHERME CARVALHO PANZA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
00121	OR	01/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA C	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
00122	OR	01/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00123	OR	01/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00124	OR	01/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00125	OR	01/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
00126	OR	01/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00127	OR	01/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE S	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00128	OR	01/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00130	OR	07/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 DAIANE MAIA ALCÂNTARA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
00131	OR	07/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
00132	OR	07/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
00133	OR	07/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
00134	OR	07/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
00138	OR	14/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
00139	OR	14/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
00142	OR	16/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
00143	OR	16/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
00144	OR	16/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
00145	OR	16/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
00148	OR	22/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
00149	OR	22/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00150	OR	22/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00151	OR	22/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
00152	OR	22/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00153	OR	22/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE S	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00154	OR	22/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00155	OR	22/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025	Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00156	OR	22/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO CONDE DA C	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00162	OR	29/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
00163	OR	29/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
00164	OR	29/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
00165	OR	29/04/2025	0007 001.001500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
							Total:	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025	Página 1

Emp.  Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte  Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00161 OR	24/04/2025	0009 001.001500.0000	001	010101 01.031.0001.2001.0000  3.3.90.33.01 A. R. V. DE SUZA & CIA LTDA	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	
		Total:	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00