Fi Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0201	GABINETE DO PREFEITO	2.882.541,00	402.357,56	278.357,56	124.000,00	
020101	GABINETE DO PREFEITO	402.357,56	278.357,56	278.357,56	278.357,56	
04.122.0045.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	

013

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

600.000,00

15.084,00

15.084,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

15.084,00

15.084,00

15.084,00	15.084,00

014

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

950.000,00

254.734,06

254.734,06

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

254.734,06

254.734,06

254.734,06	254.734,06

015

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

016

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

017

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

018

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

019

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

020

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

400.000,00

8.000,00

2.000,00

6.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

8.000,00

2.000,00

2.000,00	2.000,00

021

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200.000,00

12.000,00

4.000,00

8.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.000,00

4.000,00

4.000,00	4.000,00

022

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

1.497,00

1.496,46

1.496,46

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.496,46

1.496,46

1.496,46	1.496,46

023

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0049.2004.0000	ENCARGOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS

482

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

024

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

025

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

026

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

027

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

450

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

110.000,00

110.000,00

0,00

110.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

110.000,00

0,00

0,00	0,00

028

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

029

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

1.044,00

1.043,04

1.043,04

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.043,04

1.043,04

1.043,04	1.043,04

030

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
0202	SECRETARIA
020201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE GOVERNO MUNICIPAL DE GOVERNO	300.000,00
19.100,00	19.100,00
19.100,00	19.100,00
19.100,00	0,00
19.100,00	
04.122.0049.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	

031

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

5.200,00

5.200,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

5.200,00

5.200,00

5.200,00	5.200,00

032

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

13.900,00

13.900,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

13.900,00

13.900,00

13.900,00	13.900,00

033

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

034

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

496

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

035

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

30.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0203	SECRETARIA
020301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.156.677,00	916.806,95
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	916.806,95	464.448,58	464.448,58
464.448,58	452.358,37
464.448,58	
04.122.0049.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	

036

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

11.805,00

11.805,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

11.805,00

11.805,00

11.805,00	11.805,00

037

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

450.000,00

54.109,27

54.109,27

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

54.109,27

54.109,27

54.109,27	54.109,27

038

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

039

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

040

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

041

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00	0,00

042

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

043

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	199.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

044

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	18.162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

045

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	133.695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

491

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

046

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

047

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

22.500,00

0,00

22.500,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

22.500,00

0,00

0,00	0,00

048

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE	980.937,00

478.864,30

99.005,93

379.858,37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
478.864,30	
99.005,93	
99.005,93	
99.005,93	

049

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

050

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

164.850,00

164.850,00

114.850,00

50.000,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

164.850,00

114.850,00

114.850,00	114.850,00

051

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

29.063,00

29.062,04

29.062,04

0,00

RESTITUIÇÕES

29.062,04

29.062,04

29.062,04	29.062,04

493

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

052

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

100.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

2.000,00

2.000,00	2.000,00

451

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

15.850,00

15.850,00

15.850,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

15.850,00

15.850,00

15.850,00	15.850,00

452

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

17.600,00

17.600,00

17.600,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

17.600,00

17.600,00

17.600,00	17.600,00

453

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

6.620,00

6.619,70

6.619,70

0,00

MATERIAL PERMANENTE

6.619,70

6.619,70

6.619,70	6.619,70

28.843.0500.2007.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

053

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

10.000,00

0,00

0,00

0,00

POR CONTRATO

0,00

0,00

0,00	0,00

054

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

1.000.000,00

95.715,64

95.715,64

0,00

CONTRATUAL RESGATADA

95.715,64

95.715,64

95.715,64	95.715,64

28.846.0501.2008.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO

055

3.1.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

056

3.3.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

28.846.0502.2009.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

057

3.1.90.01.00

Aposentadorias, Reserva

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Remunerada e Reformas

0,00

0,00

0,00	0,00

058

3.1.90.03.00

Pensões do RPPS e do

140.000,00

17.831,00

17.831,00

0,00

Militar

  17.831,00	17.831,00	17.831,00	17.831,00

0204	SECRETARIA
020401	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.041.140,00
MUNICIPAL DE FINANÇAS	855.834,36	855.834,36
121.709,20	121.709,20
121.709,20	734.125,16
121.709,20	
04.123.0067.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

059

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

8.821,00

8.821,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

8.821,00

8.821,00

8.821,00	8.821,00

060

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

400.000,00

39.324,00

39.324,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

39.324,00

39.324,00

39.324,00	39.324,00

061

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

062

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

063

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

064

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

35.000,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

0,00

0,00

0,00	0,00

065

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

066

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

614.740,00

614.739,36

51.463,91

563.275,45

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

614.739,36

51.463,91

51.463,91	51.463,91

067

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

068

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

069

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

28.846.0503.2011.0000	ENCARGOS COM PASEP

070

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

600.000,00

190.000,00

21.690,19

168.309,81

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

190.000,00

21.690,19

21.690,19	21.690,19

071

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.000,00

200,00

15,55

184,45

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

200,00

15,55

15,55	15,55

072

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

250,00

100,00

0,09

99,91

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

100,00

0,09

0,09	0,09

073

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.000,00

2.000,00

310,06

1.689,94

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.000,00

310,06

310,06	310,06

074

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

1.000,00

500,00

67,09

432,91

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

500,00

67,09

67,09	67,09

449

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

150,00

150,00

17,31

132,69

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

150,00

17,31

17,31	17,31

0205	SECRETARIA
020501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.162.074,00	131.095,00
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.095,00	69.489,73	69.489,73
69.489,73	61.605,27
69.489,73	
08.122.0049.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

075

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

200.000,00

3.321,00

3.321,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

3.321,00

3.321,00

3.321,00	3.321,00

076

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

300.000,00

45.234,00

45.234,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

45.234,00

45.234,00

45.234,00	45.234,00

077

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

078

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

079

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

080

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

488

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

081

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

160.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

082

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

140.000,00

36.000,00

0,00

36.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

36.000,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

083

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

240.000,00

41.540,00

15.934,73

25.605,27

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

41.540,00

15.934,73

15.934,73	15.934,73

084

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.000,00

5.000,00

5.000,00	5.000,00

085

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

27.074,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

086

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0206	SECRETARIA
020601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	47.366.783,00	7.067.309,75
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.067.309,75	6.972.617,84	6.972.617,84
6.969.378,28	97.931,47
6.969.378,28	
12.122.0049.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	

087

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

49.078,65

49.078,65

0,00

TEMPO DETERMINADO

49.078,65

49.078,65

49.078,65	49.078,65

088

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

150.000,00

98.625,75

98.625,75

3.239,56

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

98.625,75

98.625,75

95.386,19	95.386,19

089

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

7.000,00

0,00

0,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

090

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

091

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

092

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

093

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

30.000,00

2.101,59

27.898,41

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

30.000,00

2.101,59

2.101,59	2.101,59

448

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

1.184,00

1.183,17

1.183,17

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.183,17

1.183,17

1.183,17	1.183,17

12.122.0210.2029.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

094

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

095

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

250.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

096

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

250.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0210.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

097

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.111.000,00

44.700,00

44.700,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

44.700,00

44.700,00

44.700,00	44.700,00

098

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.561.392,00

1.315.568,70

1.315.568,70

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.315.568,70

1.315.568,70

1.315.568,70	1.315.568,70

099

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

100

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

500.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

101

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

400.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

102

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E	8.793.770,00

1.517.235,29

1.517.235,29

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
1.517.235,29	
1.517.235,29	
1.517.235,29	
1.517.235,29	
103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.000.000,00	29.951,72	29.951,72	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.951,72	29.951,72	29.951,72	29.951,72	
104	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	82.168,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	2.618.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
114	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	296.017,16	296.017,16	0,00	
			296.017,16	296.017,16	296.017,16	296.017,16	
116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.698.330,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	650.077,00	650.077,00	0,00	
			650.077,00	650.077,00	650.077,00	650.077,00	
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.320,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
472	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
121	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
124	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
456	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	105.300,00	101.300,00	39.100,00	62.200,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.300,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	
129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	270.684,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	415.704,00	415.704,00	415.704,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.704,00	415.704,00	415.704,00	415.704,00	
455	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	387.202,00	387.201,30	382.607,80	4.593,50	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.201,30	382.607,80	382.607,80	382.607,80	
134	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	168.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	338.412,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
459	4.4.90.92.00	DESPESAS DE	29.979,00	29.978,10	29.978,10	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.978,10	29.978,10	29.978,10	29.978,10	
492	4.4.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	

12.361.0210.2024.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

140

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
141	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	89.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0211.1002.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES				
144	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0211.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSIN	O FUNDAMENTAL			
145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
146	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
502	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0211.1004.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNID. EDUC. DO ENSINO F	UNDAMENTAL		

147

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	300.056,00

300.055,80

300.055,80

0,00

300.055,80

300.055,80

300.055,80	300.055,80

148

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

149

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	363.446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

150

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

500.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

151

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

483

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0212.2016.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	478.485,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361	.0212.2017.000	0	PNAE - INDIGENA					
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.525,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361	.0212.2079.000	0	PNAE - PCT/POVOS E COMUNID	ADES TRADICIONAIS				
500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361	.0214.2015.000	0	PNATE - ENSINO FUNDAMENTA	L				

156

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

200.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

157

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

600.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

158

3.3.90.33.00

PASSAGENS E	224.154,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
490	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0211.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	
159	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0211.1006.000	0	CONSTRUÇÃO DE U	NIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
161	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0211.1007.000	0	AMPLIAÇÃO, REFOR	MA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNIDA	DES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFAN	TIL	

454

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	410.096,00

410.096,00

410.096,00

0,00

410.096,00

410.096,00

410.096,00	410.096,00

162

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

150.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

163

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

164

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	951.492,00

951.491,80

951.491,80

0,00

951.491,80

951.491,80

951.491,80	951.491,80

12.365.0212.2018.0000	PNAE - PRE-ESCOLAR	
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.140,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365	.0212.2076.000	0	PNAE - CRECHE					
167	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
168	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.978,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365	.0214.2020.000	0	PNATE - ENSINO INFANTIL					

169

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

170

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

18.290,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0240.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

171

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

172

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.157.498,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

173

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.400.000,00

17.617,62

17.617,62

0,00

TEMPO DETERMINADO

17.617,62

17.617,62

17.617,62	17.617,62

174

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

175

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.170.314,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

176

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.969.096,00

421.427,69

421.427,69

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

421.427,69

421.427,69

421.427,69	421.427,69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.065.848,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
178	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
180	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
184	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	237.500,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	

12.366.0212.2021.0000	PNAE - EJA	
185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.510,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0212.2022.0000	PNAE - AEE	
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
188	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.910,00	0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA
020701	SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 7.250.179,00	879.839,19
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	879.839,19	838.820,83	838.820,83
838.820,83	41.018,36
838.820,83	
15.451.0049.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	

189

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

250.000,00

8.487,60

8.487,60

0,00

TEMPO DETERMINADO

8.487,60

8.487,60

8.487,60	8.487,60

190

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

350.000,00

47.497,52

47.497,52

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

47.497,52

47.497,52

47.497,52	47.497,52

191

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

192

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

193

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

194

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

195

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300.000,00

46.145,65

5.127,29

41.018,36

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

46.145,65

5.127,29

5.127,29	5.127,29

196

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

197

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

132.400,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
JURÍDICA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

198

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.000,00

2.000,00

2.000,00	2.000,00

199

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

200.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0282.1010.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	
200	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451	.0283.1008.000	0	ABERTURA, DRENAGEM, PAVI	MENTAÇÃO DE RUAS E AVENI	DAS			
201	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
484	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451	.0285.1011.000	0	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS,	MEIO-FIO E SARJETAS				
203	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451	.0292.1009.000	0	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE IN	FRA-ESTRUTURA PARA O MUNICIPIO			
204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
205	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.650,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452	.0054.1012.000	0	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,RE	FORMA E/OU CONSERVAÇÃO	DE PREDIOS PUBL	ICOS		

206

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

207

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

208

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.452.0283.1030.0000	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

209

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	420.041,00

420.041,00

420.041,00

0,00

420.041,00

420.041,00

420.041,00	420.041,00

210

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

211

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

212

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

157.258,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

213

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

7.862,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

17.511.0300.1025.0000	IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ABAST.DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	
214	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.511	.0300.1026.000	0	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO	DE POÇOS ARTESIANOS				
457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.968,00	349.967,42	349.967,42	0,00	
			349.967,42	349.967,42	349.967,42	349.967,42	
215	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

17.512.0300.1022.0000	IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ABAST.DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO

216

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

17.512.0300.1026.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

217

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

17.512.0300.2026.0000	ENCARGOS COM AGUAS DE BERURI

218

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

1.700,00

1.700,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.700,00

1.700,00

1.700,00	1.700,00

219

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4.000,00

4.000,00

4.000,00	4.000,00

220

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

221

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

222

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

17.512.0304.1013.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE SERV. DE SANEAM. BASICO NA Z.URBANA DO MUNICIPIO

223

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

25.752.0281.1014.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO

224

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

225

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

25.752.0281.2027.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÀO PUBLICA

226

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

227

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

26.782.0361.1015.0000	ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS

228

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

229

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA
020801	SECRETARIA	MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	742.500,00	23.000,00
23.000,00	23.000,00	23.000,00
23.000,00	0,00
23.000,00	
20.122.0049.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	

230

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

20.000,00

2.200,00

2.200,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

2.200,00

2.200,00

2.200,00	2.200,00

231

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

300.000,00

18.300,00

18.300,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

18.300,00

18.300,00

18.300,00	18.300,00

232

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

233

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

234

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

235

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
236	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
447	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
237	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0325.1027.000	0	CONSTRUÇÃO, AMPL	IAÇÃO E/OU REFORMAS DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		

238

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

239

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA
020901	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO  1.560.000,00	10.500,00
MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10.500,00	0,00
10.500,00	
27.122.0049.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	

240

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

150.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

241

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

300.000,00

10.500,00

10.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.500,00

10.500,00

10.500,00	10.500,00

242

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

243

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

244

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

50.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

245

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

246

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

247

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

248

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0173.2031.0000	APOIO A ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS

249

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0370.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

250

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

251

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

252

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0370.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
253	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0372.2031.000	0	APOIO A ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS				

254

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

255

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

50.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

256

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

257

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0385.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTROS RECREATIVOS COMUNITARIOS	
258	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
503	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813	.0385.2032.000	0	ENCARGOS COM PROMOÇÃO	DE ATIVIDADES RECREATIVA	S			

259

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

260

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

50.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

261

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

	0,00	0,00	0,00	0,00

0210	SECRETARIA
021001	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE	2.224.920,00
MUNICIPAL DE SAUDE	180.706,33	180.706,33
151.959,95	151.959,95
151.959,95	28.746,38
151.959,95	
10.122.0049.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

262

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

500.000,00

84.180,85

84.180,85

0,00

TEMPO DETERMINADO

84.180,85

84.180,85

84.180,85	84.180,85

263

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

400.000,00

61.605,60

61.605,60

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

61.605,60

61.605,60

61.605,60	61.605,60

264

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

265

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

266

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

267

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

268

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

269

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

150.000,00

30.000,00

1.253,62

28.746,38

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

30.000,00

1.253,62

1.253,62	1.253,62

473

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

474

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

270

3.3.90.48.00

JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS

150.000,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

271

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

4.920,00

4.919,88

4.919,88

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.919,88

4.919,88

4.919,88	4.919,88

272

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

150.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0211	SECRETARIA
021101	SECRETARIA	MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO703.231,00	18.951,09	16.101,28
MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO 18.951,09	16.101,28	16.101,28	2.849,81
16.101,28	
04.122.0049.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO	

273

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

120.000,00

3.621,00

3.621,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

3.621,00

3.621,00

3.621,00	3.621,00

274

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

9.100,00

9.100,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

9.100,00

9.100,00

9.100,00	9.100,00

275

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

276

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

277

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

278

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

279

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

3.000,00

150,19

2.849,81

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.000,00

150,19

150,19	150,19

446

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

3.231,00

3.230,09

3.230,09

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.230,09

3.230,09

3.230,09	3.230,09

280

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0212	SECRETARIA
021201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLIC8A20.000,00	203.800,63	203.800,63
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLIC2A03.800,63	203.800,63	203.800,63	0,00
203.800,63	
04.122.0049.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA	

281

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

300.000,00

186.700,63

186.700,63

0,00

TEMPO DETERMINADO

186.700,63

186.700,63

186.700,63	186.700,63

282

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

17.100,00

17.100,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

17.100,00

17.100,00

17.100,00	17.100,00

283

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

284

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

285

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

497

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

286

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			JURÍDICA						
481	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
287	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	71.210.045,00	10.709.300,86	9.169.905,60	1.542.634,82	
PODER EXECUTIVO	10.709.300,86	9.169.905,60	9.166.666,04	9.166.666,04	

03	FUNDO MUNICIPAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.008.195,00	1.459.001,01	1.453.001,01	6.000,00	
030101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.459.001,01	1.453.001,01	1.453.001,01	1.453.001,01	
10.122.0049.2036.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

288

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

200.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

289

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

290

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

100.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

291

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

292

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

150.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0049.2039.0000	GESTÃO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E/OU DE CALAMIDADE PÚBLICA EM SAÚDE

293

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

294

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

100.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

295

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

150.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0054.1019.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	
296	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
485	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
504	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
505	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
297	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301	.0150.2037.000	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	O DE UNIDADES DE SAÚDE				

298

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

299

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

415.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0150.2038.0000	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	
300	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	1.000.000,00	280.048,43	280.048,43	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TEMPO DETERMINADO

280.048,43

280.048,43

280.048,43	280.048,43

302

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.165.824,00

207.488,00

207.488,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

207.488,00

207.488,00

207.488,00	207.488,00

303

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

304

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

500.000,00

18.188,00

18.188,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

18.188,00

18.188,00

18.188,00	18.188,00

305

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.165.824,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

306

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

100.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

307

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

308

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

309

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

310

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00

130.848,78

130.848,78

0,00

130.848,78

130.848,78

130.848,78	130.848,78

311

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00

104.205,80

104.205,80

0,00

104.205,80

104.205,80

104.205,80	104.205,80

312

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

313

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.515.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

314

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

315

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

316

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300.000,00

12.000,00

6.000,00

6.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.000,00

6.000,00

6.000,00	6.000,00

317

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

400.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

318

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

100.000,00

1.434,70

1.434,70

0,00

MATERIAL PERMANENTE

1.434,70

1.434,70

1.434,70	1.434,70

319

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

288.091,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0052.2043.0000	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

320

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

494

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

458

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

19.200,00

19.200,00

19.200,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

19.200,00

19.200,00

19.200,00	19.200,00

321

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

495

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
MATERIAL PERMANENTE

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0151.2042.0000	GESTÃO NA ASSISTENCIA A SAÚDE DE PESSOAS CARENTES

322

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

323

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

324

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

188.743,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

325

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

50.000,00

19.200,00

19.200,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

19.200,00

19.200,00

19.200,00	19.200,00

10.302.0156.1029.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
326	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	2.000.100,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0156.2041.0000	GESTÃO DO BLOCO "GESTÃO DO SUS"	

327

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

798.042,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

464

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

128.556,00

128.556,00

128.556,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

128.556,00

128.556,00

128.556,00	128.556,00

328

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

512.622,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

465

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

15.336,00

15.336,00

15.336,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

15.336,00

15.336,00

15.336,00	15.336,00

10.302.0156.2043.0000	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

329

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

330

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

700.000,00

284.099,57

284.099,57

0,00

TEMPO DETERMINADO

284.099,57

284.099,57

284.099,57	284.099,57

331

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

332

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

333

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

334

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

443

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

478

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

335

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

336

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

337

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

338

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

110.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
444	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.303.0160.2040.000	0	GESTÃO DA ASSISTE	NCIA FARMACEUTICA				
339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.550,00	117.550,00	117.550,00	0,00	
			117.550,00	117.550,00	117.550,00	117.550,00	
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.319,00	95.793,73	95.793,73	0,00	
			95.793,73	95.793,73	95.793,73	95.793,73	
10.304.0175.2044.000	0	GESTÃO DAS AÇÕES	DE VIGILANCIA SANITARIA				

341

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

479

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

342

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

445

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.000,00

3.000,00

3.000,00	3.000,00

10.305.0184.2045.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE

343

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

344

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

6.484,00

6.484,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

6.484,00

6.484,00

6.484,00	6.484,00

345

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

72.864,00

12.968,00

12.968,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

12.968,00

12.968,00

12.968,00	12.968,00

346

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

72.864,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

463

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

2.600,00

2.600,00

2.600,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.600,00

2.600,00

2.600,00	2.600,00

347

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

348

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

7.400,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

349

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

350

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

351

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

352

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

55.260,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

353

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

44.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0302	FUNDO MUNICIPAL
030201	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.496.768,00
DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.926,00	22.926,00
22.926,00	22.926,00
22.926,00	0,00
22.926,00	
08.122.0049.2047.0000	GESTÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	

354

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

355

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

356

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0400.2077.0000	GESTÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS

480

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

357

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	9.377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0401.2046.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGDBF

358

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

359

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

360

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

361

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

362

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

77.038,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0404.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
363	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
364	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
365	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
368	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0410.2078.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
369	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.199,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0411.2049.0000	GESTÃO DO PROGRAMA PROCAD SUAS					
370	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
475	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
371	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	27.125,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.245.0413.2050.0000	GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
460	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	13.084,00	13.084,00	13.084,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	13.084,00	13.084,00	13.084,00	13.084,00	
461	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

372

3.3.90.30.00

PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

373

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

374

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	93.637,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

375

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	14.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

487

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

376

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

20.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

377

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

378

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

40.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

379

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

89.335,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

380

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

381

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

71.435,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

382

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

383

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

40.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0414.2051.0000	GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

462

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

7.242,00

7.242,00

7.242,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

7.242,00

7.242,00

7.242,00	7.242,00

384

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

385

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

386

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	16.869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

486

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

387

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

388

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

389

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

390

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.477,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
391	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.245.0415.2052.000	0	GESTÃO NA ESTRUT	URAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D	O SUAS			

392

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

477

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

499

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

476

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

393

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

498

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0304	FUNDO MUNICIPAL
030401	FUNDO MUNICIPAL	DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- FUMPDEC 520.000,00
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- FUMPDEC	8.621,00	8.621,00
5.786,23	5.786,23
5.786,23	2.834,77
5.786,23	
04.122.0049.2003.0000	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	

409

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

5.621,00

5.621,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.621,00

5.621,00

5.621,00	5.621,00

410

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

411

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

412

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

413

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

414

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

3.000,00

165,23

2.834,77

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.000,00

165,23

165,23	165,23

415

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

06.182.0022.2056.0000	ENCARGOS COM FUMPDEC P/ EXEC.DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL EM RESP.DESASTRES NATURAIS	
489	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
06.182	.0090.2056.000	0	ENCARGOS COM FUMPDEC P/ EX	EC.DE AÇÕES DE DEFESA	CIVIL EM RESP.DES	ASTRES NATURAIS		

416

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

417

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

418

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

0305	FUNDO MUN.DOS
030501	FUNDO MUN.DOS	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -1F4M0.D0C0A0,00	0,00
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA0,00	0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
08.243.0110.2057.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	

419

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

420

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

421

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.243.0110.2058.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

422

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

423

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

424

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

425

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS

13.392.0049.2061.0000

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.205.771,00
0,00

0306	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
030601	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

426

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

427

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

428

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

429

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0054.1021.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA A CULTURA

430

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	55.771,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

431

4.4.90.61.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0270.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL E TURISTICO PARA FESTAS E EVENTOS CULTURAIS

432

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0270.2059.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

433

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

434

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

435

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0270.2060.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

436

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

437

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

438

3.3.90.33.00

PASSAGENS E	10.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
439	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

09	RESERVA DE CONTINGENCIA		
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA
099901	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.928.496,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		

441	9.9.99.99.00	RESERVA DE	3.039.569,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9002.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA					
442	9.9.99.99.00	RESERVA DE	888.927,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	3.928.496,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	106.509.275,00	12.199.848,87	10.651.618,84	1.551.469,59	
	12.199.848,87	10.651.618,84	10.648.379,28	10.648.379,28	

BERURI, 31 de janeiro de 2026

 		

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA PREFEITA

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC: 009773/0-3/AM

ROME CINEIDE GOMES MELLO CONTADORA

440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	31.370.734,00	1.490.548,01	1.481.713,24	8.834,77	
FUNDO MUNICIPAL	1.490.548,01	1.481.713,24	1.481.713,24	1.481.713,24	

RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS