Fi Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0201	GABINETE DO PREFEITO	3.207.408,00	175.459,07	127.659,07	52.565,03	
020101	GABINETE DO PREFEITO	380.023,47	329.534,44	125.583,07	327.458,44	
04.122.0011.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	

012

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

700.000,00

20.380,00

20.380,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

35.124,00

35.124,00

20.380,00	35.124,00

013

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

800.000,00

76.597,07

76.597,07

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

240.642,44

240.642,44

76.597,07	240.642,44

014

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

015

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

016

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00

1.075,00

1.075,00

1.075,00

1.075,00

1.075,00

0,00	0,00

017

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

018

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

019

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

87.408,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

020

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300.000,00

48.000,00

200,00

50.489,03

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.689,03

200,00

200,00	200,00

021

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

022

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2003.0000	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

023

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

150.000,00

8.118,00

8.118,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

8.118,00

8.118,00

8.118,00	8.118,00

024

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

025

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

1.001,00

1.001,00

1.001,00

1.001,00

1.001,00

0,00	0,00

026

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

443

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E

0,00

0,00

0,00

0,00

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

0,00

0,00

0,00	0,00

027

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

028

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

029

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2004.0000	ENCARGOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
43.374,00	
43.374,00	
20.288,00	
43.374,00	

031

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

032

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

033

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

034

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

035

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

036

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0202	SECRETARIA
020201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE GOVERNO MUNICIPAL DE GOVERNO	300.000,00
13.000,00	6.500,00
13.000,00	6.500,00
6.500,00	0,00
13.000,00	
04.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	

037

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

038

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

13.000,00

13.000,00

6.500,00	13.000,00

039

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

040

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

465

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

041

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

30.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0203	SECRETARIA
020301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.210.217,75	286.357,22
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	917.884,08	490.761,67	309.917,97
308.795,42	454.798,96
463.085,12	
04.122.0011.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	

042

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

270.000,00

27.896,00

27.896,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

49.148,00

49.148,00

27.896,00	49.148,00

043

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

450.000,00

57.355,47

57.355,47

26.554,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

109.260,34

109.260,34

57.355,47	82.706,34

044

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

PATRONAIS

200.000,00

0,00

0,00	0,00

045

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

046

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

4.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

047

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

29.650,12

170.349,88

PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO

200.000,00

29.650,12

29.650,12	29.650,12

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	35.676,45	35.676,45	0,00	
			35.676,45	35.676,45	35.676,45	35.676,45	
458	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	300.000,00	12.786,55	6.697,18	57.895,08	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.148,21	11.375,68	5.574,63	10.253,13	
052	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	702,99	702,99	0,00	702,99	
431	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	10.417,24	10.417,24	10.417,24	0,00	
		RESTITUIÇÕES	10.417,24	10.417,24	10.417,24	10.417,24	
432	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	25.800,51	25.800,51	25.800,51	0,00	
		RESTITUIÇÕES	25.800,51	25.800,51	25.800,51	25.800,51	
481	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
053	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0223.2007.000	0	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				

054

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

100.000,00

0,00

0,00

0,00

POR CONTRATO

0,00

0,00

0,00	0,00

055

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

500.000,00

98.481,84

98.481,84

0,00

CONTRATUAL RESGATADA

182.844,02

182.844,02

98.481,84	182.844,02

28.846.0221.2008.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO	
056	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
057	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846	.0222.2009.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E	PENSIONISTAS				
058	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	
059	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do	70.000,00	17.943,16	17.943,16	0,00	
Militar	  35.886,32	35.886,32	17.943,16	35.886,32	

0204	SECRETARIA
020401	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.241.011,00
MUNICIPAL DE FINANÇAS	960.633,16	102.788,66
372.960,55	123.758,38
127.902,38	587.672,61
372.960,55	
04.123.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

060

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

12.372,00

12.372,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

17.108,00

17.108,00

12.372,00	17.108,00

061

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

400.000,00

35.518,00

35.518,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

66.936,00

66.936,00

35.518,00	66.936,00

062

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

063

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

064

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	250.753,00

0,00

0,00

0,00

150.392,84

150.392,84

0,00	150.392,84

416

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

36.358,00

18.178,66

18.178,66

0,00

CONSULTORIA

36.357,32

36.357,32

18.178,66	36.357,32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

065

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

066

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

400.000,00

36.720,00

20.393,70

240.086,50

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

284.864,00

44.777,50

24.537,70	44.777,50

067

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

500,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

068

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

069

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

070

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

071

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

28.846.0224.2011.0000	ENCARGOS COM PASEP

072

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

800.000,00

0,00

36.874,23

343.473,94

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

400.000,00

56.526,06

36.874,23	56.526,06

073

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.000,00

0,00

399,39

3.639,47

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

4.400,00

760,53

399,39	760,53

074

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

100,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

075

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

500,00

0,00

22,40

259,37

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

300,00

40,63

22,40	40,63

076

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

7.700,00

0,00

0,00

213,33

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

275,00

61,67

0,00	61,67

0205	SECRETARIA
020501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.235.072,00	150.896,00
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	420.935,97	361.004,97	90.965,00
90.965,00	59.931,00
361.004,97	
08.122.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

077

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

300.000,00

14.926,00

14.926,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

29.552,00

29.552,00

14.926,00	29.552,00

078

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

300.000,00

65.970,00

65.970,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

136.312,00

136.312,00

65.970,00	136.312,00

079

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

080

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

081

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

082

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	45.332,00

0,00

0,00

0,00

45.331,97

45.331,97

0,00	45.331,97

083

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

250.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

084

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00

70.000,00

10.069,00

59.931,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
70.000,00	
10.069,00	
10.069,00	
10.069,00	
085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	139.740,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.740,00	139.740,00	0,00	139.740,00	
086	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	

088	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	28.790,00	28.790,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	47.390,00	47.390,00	28.790,00	47.390,00	
089	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	200.000,00	89.974,94	89.974,94	29.547,38	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.582,84	146.582,84	60.427,56	117.035,46	
476	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			5.742,55	5.742,55	0,00	5.742,55	
417	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.199,00	0,00	0,00	0,00	
			5.198,40	5.198,40	0,00	5.198,40	
091	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
092	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0061.1002.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES					
093	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0061.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
094	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
095	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361	.0061.1004.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVA	ÇÃO DE UNID. E	DUC. DO ENSINO FU	NDAMENTAL		

096

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

097

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

098

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	263.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

099

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

500.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

100

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

456

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

471

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

0206	SECRETARIA
020601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	64.574.164,65	3.692.588,31
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11.652.528,25	8.363.514,38	5.515.626,63
4.902.004,00	3.902.636,50
7.749.891,75	
12.122.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	

437

4.4.90.51.91

OBRAS EM ANDAMENTO	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.	2014.000	0	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			

101

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

102

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

103

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.440.000,00

32.434,89

32.434,89

0,00

TEMPO DETERMINADO

54.234,27

54.234,27

32.434,89	54.234,27

104

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.598.090,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

105

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.134.249,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

106

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

400.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

107

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

300.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

12.000,00

12.000,00

8.000,00	12.000,00

108

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

8.793.770,00

1.092.912,48

1.092.912,48

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.147.864,08

2.147.864,08

1.092.912,48	2.147.864,08

109

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

110

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.149.726,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

111

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

678.289,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

112

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

300.000,00

0,00

53.413,08

246.586,92

PATRONAIS

300.000,00

53.413,08

53.413,08	53.413,08

113

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

100.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

114

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

115

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

116

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

117

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

118

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

119

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

100.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00	0,00

120

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

2.618.000,00

0,00

189.092,75

1.810.907,25

PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO

2.000.000,00

189.092,75

189.092,75	189.092,75

121

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

122

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
			51.386,60	51.386,60	0,00	51.386,60	
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.698.330,00	0,00	0,00	0,00	
			239.975,00	239.975,00	0,00	239.975,00	
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.851.358,94	378.252,71	317.130,26	61.122,45	
			378.252,71	317.130,26	317.130,26	317.130,26	
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.420,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.300,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
129	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	65.420,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
479	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	969.314,00	912.471,30	518.411,25	912.471,30	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912.471,30	518.411,25	0,00	0,00	
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.815.173,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.840,00	51.840,00	0,00	0,00	
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	65.419,40	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	305.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	270.000,00	0,00	23.754,07	246.245,93	
		TRIBUTÁRIAS E	270.000,00	23.754,07	23.754,07	23.754,07	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

414

3.3.90.47.00

CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES

250.000,00

0,00

26.025,63

223.974,37

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

250.000,00

26.025,63

26.025,63	26.025,63

415

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

14.000,00

0,00

862,51

13.137,49

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

14.000,00

862,51

862,51	862,51

142

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

143

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

142.617,00

142.616,50

142.616,50

0,00

MATERIAL PERMANENTE

142.616,50

142.616,50

142.616,50	142.616,50

144

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

168.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

145

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

1.000.000,00

153.215,36

636.565,36

0,00

MATERIAL PERMANENTE

636.565,36

636.565,36

636.565,36	636.565,36

146

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

230.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

147

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

200.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

148

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

600.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

149

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

515.100,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

452

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

453

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

477

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0065.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	368.850,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361	.0065.2017.000	0	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	- INDIGENA			
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365	.0065.2018.000	0	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	- PRE-ESCOLAR/CR	ECHE		
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
461	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES					
156	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ED	UCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
157	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.1007.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNIDA	DES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFAN	TIL	

158

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

150.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

421

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

159

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

160

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

438

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

455

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

161

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

162

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.660.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

163

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

965.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

164

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

3.692.401,00

99.947,52

99.947,52

0,00

TEMPO DETERMINADO

106.146,60

106.146,60

99.947,52	106.146,60

165

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

166

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

167

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

168

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

169

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

3.983.141,00

314.993,35

314.993,35

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

626.651,64

626.651,64

314.993,35	626.651,64

475

3.3.90.14.14

DIÁRIAS NO PAIS	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

170

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

171

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	317.710,00

2.869,95

0,00

2.869,95

2.869,95

0,00

0,00	0,00

418

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	46.178,00

0,00

0,00

0,00

46.177,05

46.177,05

0,00	46.177,05

419

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	495.426,31

203.039,61

163.739,61

39.300,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					495.425,92	456.125,92	163.739,61	456.125,92	
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.199,00	5.198,40	0,00	5.198,40	
			5.198,40	0,00	0,00	0,00	
472	3.3.90.30.16	MATERIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	204.900,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	13.824,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.824,00	13.824,00	0,00	0,00	
436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.635.000,00	0,00	901.752,19	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.634.957,78	1.634.957,78	901.752,19	1.634.957,78	
413	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	270.000,00	0,00	24.388,94	245.611,06	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00	24.388,94	24.388,94	24.388,94	
176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	1.033.160,00	162.207,30	785.157,30	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	785.157,30	785.157,30	785.157,30	785.157,30	
12.365.0070.2020.000	0	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			

177

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

178

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

70.300,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

12.366.0065.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367	.0065.2022.000	0	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	- AEE			
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
463	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA
020701	SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 6.142.565,04	2.641.055,41	1.245.719,50
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 2.692.492,51	1.297.156,60	1.245.719,50	1.395.335,91
1.297.156,60	
15.451.0011.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	

183	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	250.000,00	6.054,00	6.054,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	10.608,00	10.608,00	6.054,00	10.608,00	
184	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	350.000,00	40.477,77	40.477,77	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

PESSOAL CIVIL

78.806,87

78.806,87

40.477,77	78.806,87

185

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

186

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

187

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

108.504,60

108.504,60

0,00

108.504,60

108.504,60

108.504,60	108.504,60

444

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E

0,00

0,00

0,00

0,00

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

0,00

0,00

0,00	0,00

188

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

189

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

190

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

900,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

191

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.300,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

192

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

193

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

200.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.1008.0000	ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

427

3.3.90.04.99

OUTRAS

2.477.165,04

2.477.165,04

1.081.829,13

1.395.335,91

CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

2.477.165,04

1.081.829,13

1.081.829,13	1.081.829,13

194

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

195

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.1009.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICIPIO	
196	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.300,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451	.0091.1010.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS				
197	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451	.0091.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO	E SARJETAS				
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452	.0091.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E	/OU CONSERVAÇÃO	DE PREDIOS PUBL	ICOS		
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0091.2024.0000	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

203

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

204

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

112.700,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

205

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

17.200,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

206

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

17.512.0091.1013.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE SERV. DE SANEAM. BASICO NA Z.URBANA DO MUNICIPIO

207

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

17.512.0091.2025.0000	LIMPEZA E DRENAGEM DE IGARAPES

208

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

209

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

17.512.0091.2026.0000	ENCARGOS COM AGUAS DE BERURI

210

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

6.254,00

6.254,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

10.808,00

10.808,00

6.254,00	10.808,00

211

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

2.600,00

2.600,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.600,00

6.600,00

2.600,00	6.600,00

212

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

213

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

214

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

25.752.0091.1014.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO

215

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

216

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

25.752.0091.2027.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÀO PUBLICA

217

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

218

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

26.782.0091.1015.0000	ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

219

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

220

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA
020801	SECRETARIA	MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	720.000,00	62.056,00
82.828,00	55.328,00	34.556,00
32.056,00	30.000,00
52.828,00	
20.122.0011.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	

221

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

20.000,00

10.808,00

10.808,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					17.062,00	17.062,00	10.808,00	17.062,00	
222	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	300.000,00	21.248,00	21.248,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.766,00	35.766,00	21.248,00	35.766,00	
223	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
445	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	40.000,00	30.000,00	2.500,00	30.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	
227	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0123.2029.000	0	CONSTRUÇÃO, AMPL	IAÇÃO E/OU REFORMAS DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		

229

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

230

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA
020901	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO  1.420.000,00	28.398,00
MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	58.196,00	58.196,00	28.398,00
28.398,00	0,00
58.196,00	
27.122.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	

231

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

150.000,00

15.180,00

15.180,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

31.878,00

31.878,00

15.180,00	31.878,00

232

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

300.000,00

13.218,00

13.218,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

26.318,00

26.318,00

13.218,00	26.318,00

233

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

234

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

235

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

50.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

236

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

237

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

238

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

239

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0173.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
241	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0173.1017.000	0	CONSTRUÇÃO, AMPL	IAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTADI	O MUNICIPAL			
243	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0173.1018.000	0	CONSTRUÇÃO, AMPL	IAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTROS RECREATIVOS COMUNITARIOS		
244	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0173.2031.000	0	APOIO A ASSOCIAÇÕ	ES ESPORTIVAS				

245

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

246

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

50.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

247

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

248

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

249

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

27.813.0172.2032.0000	ENCARGOS COM PROMOÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS

250

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

251

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

50.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

252

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

	0,00	0,00	0,00	0,00

0210	SECRETARIA
021001	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE	1.919.416,60
MUNICIPAL DE SAUDE	719.208,34	389.926,20
572.621,42	443.339,28
443.339,28	146.586,92
572.621,42	
10.122.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

253

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

500.000,00

179.377,00

179.377,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

270.941,80

270.941,80

179.377,00	270.941,80

254

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

400.000,00

66.264,00

66.264,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

103.981,34

103.981,34

66.264,00	103.981,34

255

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

53.413,08

146.586,92

PATRONAIS

200.000,00

53.413,08

53.413,08	53.413,08

256

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

451

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00	0,00

257

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

258

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
259	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	1.668,70	1.668,70	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.668,70	1.668,70	1.668,70	1.668,70	
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	189.416,60	142.616,50	142.616,50	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	142.616,50	142.616,50	142.616,50	142.616,50	
0211	SECRETARIA
021101	SECRETARIA	MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO744.314,00	149.700,70	113.700,70
MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO167.550,70	131.550,70	12.136,00	137.564,70
29.986,00	
04.122.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO	

264

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

120.000,00

3.036,00

3.036,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

6.072,00

6.072,00

3.036,00	6.072,00

265

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

9.100,00

9.100,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

15.600,00

15.600,00

9.100,00	15.600,00

266

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

267

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

268

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

101.564,70

101.564,70

101.564,70

101.564,70

101.564,70

0,00	0,00

420

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

8.314,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

8.314,00

8.314,00

0,00	8.314,00

269

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

46.000,00

36.000,00

0,00

36.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

36.000,00

0,00

0,00	0,00

270

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

271

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0212	SECRETARIA
021201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBL2I.C0A23.988,80	12.318,00	519.184,10
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBL1I.C2A24.624,80	928.831,70	519.184,10	295.793,10
928.831,70	
04.122.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA	

272

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

300.000,00

1.818,00

1.818,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

3.636,00

3.636,00

1.818,00	3.636,00

273

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

10.500,00

10.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

17.000,00

17.000,00

10.500,00	17.000,00

274

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

275

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

276

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
446	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
466	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.303.988,80	0,00	506.866,10	295.793,10	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.203.988,80	908.195,70	506.866,10	908.195,70	

03	FUNDO MUNICIPAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.255.468,65	1.435.955,26	2.404.297,76	352.693,58	
030101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.175.463,50	6.070.463,50	2.293.965,16	5.822.769,92	
10.122.0011.2036.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

278	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	87.738.157,84	7.698.043,57	8.559.324,63	7.062.884,73	
PODER EXECUTIVO	19.289.905,28	12.974.460,43	7.842.582,75	12.227.020,55	

279

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

200.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

280

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

281

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

100.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

282

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

86.820,23

86.820,23

0,00

86.820,23

86.820,23

86.820,23	86.820,23

283

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0051.1019.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	
284	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
474	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301	.0051.2037.000	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	O DE UNIDADES DE SAÚDE				

286

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

64.660,97

64.660,97

0,00

64.660,97

64.660,97

64.660,97	64.660,97

287

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2038.0000	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

288

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

200.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

289

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.000.000,00

331.295,07

331.295,07

0,00

TEMPO DETERMINADO

467.767,64

467.767,64

350.885,07	467.767,64

424

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

727.266,40

213.686,40

213.686,40

0,00

TEMPO DETERMINADO

440.952,80

440.952,80

213.686,40	440.952,80

290

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

17.380,00

17.380,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

17.380,00

17.380,00

17.380,00	17.380,00

435

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
291	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
450	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
294	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	662.592,00	348.887,90	463.792,27	169.650,68	
			662.591,78	662.591,78	294.141,59	492.941,10	
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.904.600,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	623.487,89	0,00	0,00	0,00	
			604.688,64	604.688,64	0,00	604.688,64	
473	3.3.90.30.16	MATERIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
298	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	300.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	454.443,00	0,00	135.523,97	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.925,83	379.925,83	135.523,97	379.925,83	
301	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2039.000	0	GESTÃO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E/OU DE CALA	MIDADE PÚBLICA EM SAÚDE		

302

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

303

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

100.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

304

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2040.0000	GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	740.139,20	0,00	320.069,60	0,00	
			320.069,60	320.069,60	320.069,60	320.069,60	
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369.091,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.102,82	0,00	251.016,75	0,00	
			1.178.147,32	1.178.147,32	251.016,75	1.178.147,32	
10.301	.0052.2041.000	0	GESTÃO DO BLOCO "GESTÃO	DO SUS"				

307

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

922.260,00

14.899,00

14.899,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

95.524,45

95.524,45

14.899,00	95.524,45

308

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

636.840,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

13.506,00

13.506,00

0,00	13.506,00

10.302.0052.2042.0000	GESTÃO NA ASSISTENCIA A SAÚDE DE PESSOAS CARENTES

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
309	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2043.0000	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

313

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

314

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

700.000,00

0,00

0,00

75.042,90

TEMPO DETERMINADO

219.240,51

219.240,51

42.728,08	144.197,61

315

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	753.656,00

151.890,04

403.717,85

0,00

403.717,85

403.717,85

403.717,85	403.717,85

316

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.541.416,75

0,00

0,00

0,00

597.948,58

597.948,58

0,00	597.948,58

470

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	121.759,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

449

3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

317

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

318

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

441

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

464

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

319

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

481.540,00

84.539,65

84.539,65

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

481.539,30

481.539,30

84.539,65	481.539,30

442

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

434

3.3.90.39.20

MANUTENÇÃO E

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

0,00

0,00

0,00	0,00

320

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

448

4.4.90.52.08

APARELHOS,

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICO, LAB

0,00

0,00

0,00	0,00

447

4.4.90.52.42

MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

10.304.0052.2044.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	
321	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.492,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
428	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	36.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
36.000,00	
3.000,00	
0,00	
0,00	
322	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0052.2045.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	

323

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

324

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

4.554,00

4.554,00

0,00	4.554,00

425

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

61.932,00

11.296,00

11.296,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

23.228,00

23.228,00

11.296,00	23.228,00

426

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

12.600,00

2.600,00

2.600,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.200,00

5.200,00

2.600,00	5.200,00

325

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

326

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

327

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

328

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	190.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

329

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

330

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0302	FUNDO MUNICIPAL
030201	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.325.152,00	51.224,00
DE ASSISTENCIA SOCIAL	219.561,44	219.561,44	51.224,00
51.224,00	0,00
219.561,44	
08.122.0034.2046.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGDBF	

331

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

332

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

333

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	88.918,00

0,00

0,00

0,00

48.446,93

48.446,93

0,00	48.446,93

334

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

335

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0034.2047.0000	GESTÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

336

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

337

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

338

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0034.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

339

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR	100.000,00

51.224,00

51.224,00

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TEMPO DETERMINADO

51.224,00

51.224,00

51.224,00	51.224,00

340

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

341

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

30.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

342

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

478

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

343

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

344

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2049.0000	GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

345

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

346

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	35.582,00

0,00

0,00

0,00

35.581,29

35.581,29

0,00	35.581,29

347

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

348

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

37.400,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

440

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

349

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

350

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

351

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

352

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2050.0000	GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

422

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

24.144,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

24.144,00

24.144,00

0,00	24.144,00

353

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

354

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

24.005,11

24.005,11

0,00	24.005,11

355

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

20.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

356

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

357

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

67.900,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

358

3.3.90.39.00

FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

359

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

360

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

361

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2051.0000	GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

423

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

21.108,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

21.108,00

21.108,00

0,00	21.108,00

362

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

363

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	40.100,00

0,00

0,00

0,00

15.052,11

15.052,11

0,00	15.052,11

364

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

365

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

366

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

367

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

368

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2052.0000	GESTÃO NA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL

369

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

370

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

454

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0304	FUNDO MUNICIPAL
030401	FUNDO MUNICIPAL	DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC 150.000,00	0,00	0,00
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	
06.182.0022.2056.0000	ENCARGOS COM FUMPDEC P/ EXEC.DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL EM RESP.DESASTRES NATURAIS	

386

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

387

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

388

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

0305	FUNDO MUN.DOS
030501	FUNDO MUN.DOS	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -1F4M0.D0C0A0,00	0,00
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA0,00	0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
08.243.0033.2057.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
389	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
390	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
391	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0033.2058.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	

480

3.3.50.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

392

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

393

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

394

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

395

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0306	FUNDO MUNICIPAL
030601	FUNDO MUNICIPAL	DE CULTURA DE CULTURA	170.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
13.392.0071.1021.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA A CULTURA	

396	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
397	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392	.0071.2059.000	0	ENCARGOS COM O FUNDO MU	NICIPAL DE CULTURA - FMC				

398

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

399

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

400

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2060.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

401

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

402

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

403

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

404

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

405

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2061.0000

IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS

406

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
457	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
408	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	20.040.620,65	1.487.179,26	2.455.521,76	352.693,58	
FUNDO MUNICIPAL	6.395.024,94	6.290.024,94	2.345.189,16	6.042.331,36	

09	RESERVA DE CONTINGENCIA		
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA
099901	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.624.899,40
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		

410	9.9.99.99.00	RESERVA DE	2.776.615,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9002.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA					
411	9.9.99.99.00	RESERVA DE	848.284,40	0,00	0,00	0,00	
	CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	3.624.899,40	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	111.403.677,89	9.185.222,83	11.014.846,39	7.415.578,31	
	25.684.930,22	19.264.485,37	10.187.771,91	18.269.351,91	

BERURI, 28 de fevereiro de 2025

 		

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA PREFEITA

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC: 009773/0-3/AM

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA

RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS