Fi Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0201	GABINETE DA PREFEITA	3.934.800,00	779.762,78	431.774,78	380.451,90	
020101	GABINETE DA PREFEITA	779.762,78	431.774,78	399.310,88	399.310,88	
04.122.0011.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	

016

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

220.000,00

47.456,00

47.456,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

47.456,00

47.456,00

47.456,00	47.456,00

478

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

017

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

900.000,00

237.922,58

237.922,58

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

237.922,58

237.922,58

237.922,58	237.922,58

479

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

018

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

019

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

020

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

021

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	670.500,00

174.777,20

28.134,20

154.253,00

174.777,20

28.134,20

20.524,20	20.524,20

409

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

438

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

022

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

100.000,00

17.930,00

17.930,00

17.930,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

17.930,00

17.930,00

0,00	0,00

502

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

023

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

174.300,00

174.300,00

0,00

174.300,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

174.300,00

0,00

0,00	0,00

024

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

500.000,00

100.497,10

73.452,10

30.045,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100.497,10

73.452,10

70.452,10	70.452,10

025

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

026

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

200.000,00

3.923,90

3.923,90

3.923,90

MATERIAL PERMANENTE

3.923,90

3.923,90

0,00	0,00

04.122.0011.2003.0000	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

027

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

150.000,00

9.100,00

9.100,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

9.100,00

9.100,00

9.100,00	9.100,00

028

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

029

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

030

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

410

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

453

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

031

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

300.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

032

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

033

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2004.0000	ENCARGOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS

034

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

035

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

150.000,00

13.856,00

13.856,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

13.856,00

13.856,00

13.856,00	13.856,00

431

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

036

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

037

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

411

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

439

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

038

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

039

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

040

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0202	SECRETARIA
020201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE GOVERNO MUNICIPAL DE GOVERNO	280.000,00
20.402,00	20.402,00
20.402,00	20.402,00
20.402,00	0,00
20.402,00	
04.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	

041

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

30.000,00

1.302,00

1.302,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.302,00

1.302,00

1.302,00	1.302,00

042

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

19.100,00

19.100,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

19.100,00

19.100,00

19.100,00	19.100,00

043

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

044

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

045

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

30.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0203	SECRETARIA
020301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.394.218,00	1.254.403,48
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.254.403,48	145.896,22	145.896,22
125.896,22	1.128.507,26
125.896,22	
04.122.0011.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	

046

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

200.000,00

21.104,00

21.104,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

21.104,00

21.104,00

21.104,00	21.104,00

047

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

300.000,00

41.286,67

41.286,67

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

41.286,67

41.286,67

41.286,67	41.286,67

048

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

PATRONAIS

100.000,00

0,00

0,00	0,00

435

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

049

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

050

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO

200.000,00

0,00

0,00	0,00

051

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

052

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

053

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

73.000,00

73.000,00

0,00

73.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

73.000,00

0,00

0,00	0,00

054

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

791.218,00

775.280,26

39.773,00

755.507,26

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

775.280,26

39.773,00

19.773,00	19.773,00

402

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

055

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

28.843.0223.2007.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

056

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

200.000,00

7.453,62

7.453,62

0,00

POR CONTRATO

7.453,62

7.453,62

7.453,62	7.453,62

057

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

600.000,00

20.711,77

20.711,77

0,00

CONTRATUAL RESGATADA

20.711,77

20.711,77

20.711,77	20.711,77

28.846.0221.2008.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO

058

3.1.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

059

3.3.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

28.846.0222.2009.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

060

3.1.90.01.00

Aposentadorias, Reserva	10.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
Remunerada e Reformas

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

061

3.1.90.03.00

Pensões do RPPS e do

200.000,00

15.567,16

15.567,16

0,00

Militar

  15.567,16	15.567,16	15.567,16	15.567,16

0204	SECRETARIA
020401	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.430.699,40
MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.088.524,48	1.088.524,48
299.872,77	299.872,77
262.268,77	826.255,71
262.268,77	
04.123.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

062

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

6.842,00

6.842,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

6.842,00

6.842,00

6.842,00	6.842,00

063

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

300.000,00

70.902,00

70.902,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

70.902,00

70.902,00

70.902,00	70.902,00

480

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

064

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

065

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

4.719,00

3.289,00

2.574,00

4.719,00

3.289,00

2.145,00	2.145,00

066

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00

2.049,60

0,00

2.049,60

2.049,60

0,00

0,00	0,00

067

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

068

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

900.000,00

444.861,28

43.479,04

428.832,24

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

444.861,28

43.479,04

16.029,04	16.029,04

069

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

500,00

500,00

0,00

500,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

500,00

0,00

0,00	0,00

070

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200,00

200,00

6,50

193,50

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

200,00

6,50

6,50	6,50

071

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

500,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

454

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

072

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

123.500,00

123.441,47

123.441,47

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

123.441,47

123.441,47

123.441,47	123.441,47

400

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

21.245,40

21.245,40

21.245,40

0,00

RESTITUIÇÕES

21.245,40

21.245,40

21.245,40	21.245,40

401

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

754,00

753,73

753,73

0,00

RESTITUIÇÕES

753,73

753,73

753,73	753,73

436

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

477

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E	100.000,00

9.010,00

9.010,00

9.010,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
073			MATERIAL PERMANENTE		
9.010,00	
9.010,00	
0,00	
0,00	
28.846.0224.	2011.000	0	ENCARGOS COM PASEP					

074

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

400.000,00

400.000,00

20.462,21

379.537,79

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

400.000,00

20.462,21

20.462,21	20.462,21

075

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

500,00

500,00

1,39

498,61

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

500,00

1,39

1,39	1,39

076

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

3.000,00

3.000,00

419,54

2.580,46

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.000,00

419,54

419,54	419,54

077

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

500,00

500,00

20,49

479,51

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

500,00

20,49

20,49	20,49

464

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

078

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

0205	SECRETARIA
020501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.400.000,00	241.704,93
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	241.704,93	136.675,93	136.675,93
136.675,93	105.029,00
136.675,93	
08.122.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

079

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

400.000,00

61.140,67

61.140,67

0,00

TEMPO DETERMINADO

61.140,67

61.140,67

61.140,67	61.140,67

481

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

080

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

400.000,00

73.104,26

73.104,26

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

73.104,26

73.104,26

73.104,26	73.104,26

482

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

081

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

082

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

2.431,00

2.431,00

0,00

2.431,00

2.431,00

2.431,00	2.431,00

083

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

5.904,00

0,00

5.904,00

5.904,00

0,00

0,00	0,00

084

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

200.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

085

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

82.500,00

0,00

82.500,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

82.500,00

0,00

0,00	0,00

086

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

087

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

088

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

16.625,00

0,00

16.625,00

MATERIAL PERMANENTE

16.625,00

0,00

0,00	0,00

08.243.0033.2013.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

089

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

090

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

091

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2014.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS

092

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

093

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

094

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0206	SECRETARIA
020601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.033.794,00	5.260.196,76
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.260.196,76	1.815.330,65	1.815.330,65
1.753.321,65	3.506.875,11
1.753.321,65	
12.122.0011.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

095

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

2.604,00

2.604,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

2.604,00

2.604,00

2.604,00	2.604,00

096

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

17.400,00

17.400,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

17.400,00

17.400,00

17.400,00	17.400,00

097

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

098

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

55.000,00

55.000,00

0,00

55.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

55.000,00

0,00

0,00	0,00

099

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0061.1002.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0061.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACION	AIS DO ENSINO FU	NDAMENTAL			
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
102	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361	.0061.1004.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVA	ÇÃO DE UNID. EDU	C. DO ENSINO FUND	AMENTAL		
103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
447	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
105	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.379,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
483	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2016.000	0	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			

107

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

TEMPO DETERMINADO

20.000,00

0,00

0,00	0,00

108

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

8.000,00

8.000,00

8.000,00	8.000,00

109

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.900.000,00

900.000,00

0,00

900.000,00

TEMPO DETERMINADO

900.000,00

0,00

0,00	0,00

110

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

562.522,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

111

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.279.437,00

57.522,31

57.522,31

0,00

TEMPO DETERMINADO

57.522,31

57.522,31

57.522,31	57.522,31

112

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

500.000,00

23.852,20

23.852,20

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

23.852,20

23.852,20

23.852,20	23.852,20

113

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

300.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

114

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

883.938,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

115

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

9.800.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

116

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

4.500.000,00

744.354,38

744.354,38

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

744.354,38

744.354,38

744.354,38	744.354,38

117

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.500.000,00

102.192,27

102.192,27

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

102.192,27

102.192,27

102.192,27	102.192,27

118

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

300.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

PATRONAIS

50.000,00

0,00

0,00	0,00

119

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

100.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

120

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

626.559,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

121

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

122

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

123

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
124	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
		PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
389	3.3.90.08.00	Outros Benefícios	3.000,00	897,30	897,30	0,00	
		Assistenciais do servidor e do militar	897,30	897,30	897,30	897,30	
127	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
128	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.062,00	452.868,71	167.938,02	284.930,69	
			452.868,71	167.938,02	167.938,02	167.938,02	
132	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.129,00	26.744,00	0,00	26.744,00	
			26.744,00	0,00	0,00	0,00	
458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
498	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
134	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
437	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	500.000,00	2.152,00	2.152,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	
403	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

FÍSICA

49.500,00

0,00

0,00	0,00

139

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

150.000,00

28.000,00

0,00

28.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

28.000,00

0,00

0,00	0,00

140

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

150.000,00

39.468,80

39.468,80

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

39.468,80

39.468,80

39.468,80	39.468,80

141

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

900.000,00

166.501,72

62.098,90

166.402,82

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

166.501,72

62.098,90

98,90	98,90

142

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300.000,00

22.095,00

0,00

22.095,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

22.095,00

0,00

0,00	0,00

423

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

485

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

505

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

143

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

300.000,00

0,00

0,00	0,00

144

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

30.000,00

29.985,83

29.985,83

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

29.985,83

29.985,83

29.985,83	29.985,83

145

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

146

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

500.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

147

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

30.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

422

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

148

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

149

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

200.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

150

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

500.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

151

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

267.138,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

499

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

501

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
LOCOMOÇÃO

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0065.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

152

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

153

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

154

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	308.612,00

68.470,00

0,00

68.470,00

68.470,00

0,00

0,00	0,00

404

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0065.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA	
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.440,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365	.0065.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	- PRE-ESCOLAR/CR	ECHE		
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.298,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES					
159	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUC	ACIONAIS DE EDUCAÇÃO	INFANTIL			
160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365	.0070.1007.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONS	ERVAÇÃO DE UNIDADES	ESCOLARES DE ED	UCAÇÃO INFANTIL		

440

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

161

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

162

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

163

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2021.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
164	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	500.000,00	12.154,90	12.154,90	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	12.154,90	12.154,90	12.154,90	12.154,90	
166	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

169

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

170

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.060.000,00

439.362,92

439.362,92

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

439.362,92

439.362,92

439.362,92	439.362,92

171

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

700.000,00

73.506,82

73.506,82

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

73.506,82

73.506,82

73.506,82	73.506,82

172

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

500.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

390

3.3.90.08.00

Outros Benefícios

2.000,00

1.076,76

1.076,76

0,00

Assistenciais do servidor e do militar

1.076,76

1.076,76

1.076,76	1.076,76

391

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

66.486,84

30.763,24

35.732,60

66.486,84

30.763,24

30.754,24	30.754,24

455

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

486

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

487

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

173

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

419

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

174

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

836.372,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

497

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL

175

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

176

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

12.366.0065.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
178	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.408,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA
020701	SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS20.415.977,11	16.267.847,30	3.851.382,55
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS16.267.847,30	3.851.382,55	3.851.262,91	12.416.584,39
3.851.262,91	
15.451.0011.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	

179	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	150.000,00	22.111,10	22.111,10	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	22.111,10	22.111,10	22.111,10	22.111,10	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
180	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	300.000,00	53.834,35	53.834,35	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.834,35	53.834,35	53.834,35	53.834,35	
488	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
392	3.3.90.08.00	Outros Benefícios	1.000,00	119,64	119,64	119,64	
		Assistenciais do servidor e do militar	119,64	119,64	0,00	0,00	
182	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	19.939,10	0,00	19.939,10	
			19.939,10	0,00	0,00	0,00	
426	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
441	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	33.994,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1008.0000	ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
189	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	
190	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
395	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.383.175,37	7.383.175,37	0,00	7.383.175,37	
			7.383.175,37	0,00	0,00	0,00	
396	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.785.919,00	4.785.919,00	0,00	4.785.919,00	
			4.785.919,00	0,00	0,00	0,00	
397	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.942.748,74	3.942.748,74	3.775.317,46	167.431,28	
			3.942.748,74	3.775.317,46	3.775.317,46	3.775.317,46	
445	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1009.0000	REALIZAÇÃO DE OBR	AS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O	MUNICIPIO			
191	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	476.740,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1010.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS				
192	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
430	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1011.000	0	CONSTRUÇÃO DE C	ALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS				
193	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0091.1012.000	0	CONSTRUÇÃO, AMP	LIAÇÃO,REFORMA E/OU CONSERVA	ÇÃO DE PREDIOS P	UBLICOS		

194

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

195

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

196

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.452.0091.2025.0000	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

197

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

198

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

150.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

199

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

37.400,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

200

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

55.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

201

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

17.512.0091.1013.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE SERV. DE SANEAM. BASICO NA Z.URBANA DO MUNICIPIO	
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512	.0091.2026.000	0	LIMPEZA E DRENAGEM DE IGARAPES				

203

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

204

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

25.752.0091.1014.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO	
205	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
206	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0091.2027.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÀO PUBLICA	

207

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

208

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

26.782.0091.1015.0000	ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

209

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
210	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
0208	SECRETARIA
020801	SECRETARIA	MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	606.000,00	101.752,90
101.752,90	101.752,90	101.752,90
101.752,90	0,00
101.752,90	
20.122.0011.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	

211

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

212

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

24.004,00

24.004,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

24.004,00

24.004,00

24.004,00	24.004,00

489

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

213

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

214

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

2.576,00

2.576,00

0,00

2.576,00

2.576,00

2.576,00	2.576,00

215

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

433

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

459

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

418

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

CONSUMO

0,00

0,00

0,00	0,00

216

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

217

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

218

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

76.000,00

75.172,90

75.172,90

0,00

MATERIAL PERMANENTE

75.172,90

75.172,90

75.172,90	75.172,90

20.608.0123.2029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

219

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

220

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

0209	SECRETARIA
020901	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO  2.070.000,00	56.608,67
MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	56.608,67	56.608,67	56.608,67
56.608,67	0,00
56.608,67	
27.122.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	

221	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	200.000,00	36.540,00	36.540,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	36.540,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00	
490	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
222	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	300.000,00	20.068,67	20.068,67	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.068,67	20.068,67	20.068,67	20.068,67	
491	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
460	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
427	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
442	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
225	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0173.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	

420

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

230

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

231

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0173.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	
232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812	.0173.1018.000	0	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/O	U REFORMA DE CENTROS R	ECREATIVOS COMU	NITARIOS		
233	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812	.0173.2031.000	0	APOIO A ASSOCIAÇÕES ESPOR	TIVAS				

234

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

235

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

50.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
236	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0071.2032.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	

239

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

240

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

500.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

27.813.0172.2033.0000	ENCARGOS COM PROMOÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS

241

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

242

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

50.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

243

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

	0,00	0,00	0,00	0,00

0210	SECRETARIA
021001	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE	2.530.659,00
MUNICIPAL DE SAUDE	822.484,32	822.484,32
427.650,96	427.650,96
427.650,96	394.833,36
427.650,96	
10.122.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

244

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.000.000,00

423.281,41

323.281,41

100.000,00

TEMPO DETERMINADO

423.281,41

323.281,41

323.281,41	323.281,41

245

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

700.000,00

102.421,53

102.421,53

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

102.421,53

102.421,53

102.421,53	102.421,53

246

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

PATRONAIS

150.000,00

0,00

0,00	0,00

247

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

399

3.3.90.08.00

Outros Benefícios

659,00

658,02

658,02

0,00

Assistenciais do servidor e do militar

658,02

658,02

658,02	658,02

248

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

1.290,00

1.290,00

0,00

1.290,00

1.290,00

1.290,00	1.290,00

249

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

448

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

250

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

44.833,36

0,00

44.833,36

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

44.833,36

0,00

0,00	0,00

251

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
252	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
253	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
254	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211	SECRETARIA
021101	SECRETARIA	MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO825.500,00	506.684,40	283.327,00
MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO506.684,40	283.327,00	110.911,80	395.772,60
110.911,80	
04.122.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO	

255

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

10.014,00

10.014,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

10.014,00

10.014,00

10.014,00	10.014,00

492

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

256

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

12.200,00

12.200,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

12.200,00

12.200,00

12.200,00	12.200,00

257

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

421

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

258

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	437.500,00

436.470,40

253.113,00

355.772,60

436.470,40

253.113,00

80.697,80	80.697,80

259

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

260

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

48.000,00

48.000,00

8.000,00

40.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

48.000,00

8.000,00

8.000,00	8.000,00

261

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0212	SECRETARIA
021201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLIC8A70.000,00	145.545,09	130.722,57
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLIC1A45.545,09	130.722,57	130.722,57	14.822,52
130.722,57	
04.122.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA	

262

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

300.000,00

63.186,00

63.186,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

63.186,00

63.186,00

63.186,00	63.186,00

493

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

263

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

19.066,67

19.066,67

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

19.066,67

19.066,67

19.066,67	19.066,67

494

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

264

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

265

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual		
					0,00	0,00	0,00	0,00		
266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	12.639,52	3.870,00	8.769,52		
			12.639,52	3.870,00	3.870,00	3.870,00		
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	32.724,00	32.724,00	0,00		
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.724,00	32.724,00	32.724,00	32.724,00		
268	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	17.928,90	11.875,90	6.053,00		
		MATERIAL PERMANENTE	17.928,90	11.875,90	11.875,90	11.875,90		
TOTAL DO PODER	81.791.647,51	26.545.917,11	7.701.397,00	19.169.131,85		
PODER EXECUTIVO	26.545.917,11	7.701.397,00	7.376.785,26	7.376.785,26		

03	FUNDO MUNICIPAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.433.766,07	576.959,11	384.124,86	292.231,41	
030101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	576.959,11	384.124,86	284.727,70	284.727,70	
10.122.0052.2037.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES E SERVIÇOS P/ ENFRETAMENTO A PANDEMIA	
269	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	322.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.30	1.0052.1019.000	0	CONSTRUCAO, AMPL	IACAO DE UNIDADES DE SAUDE				
271	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.30	1.0052.2038.000	0	REFORMA E CONSER	VACAO E AQUISICAO DE EQUIP.P	ARA UNIDADES DE S	AUDE		

272

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

273

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE

274

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

275

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

17.504,00

17.504,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

17.504,00

17.504,00

17.504,00	17.504,00

276

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

436.320,00

149.156,80

149.156,80

0,00

TEMPO DETERMINADO

149.156,80

149.156,80

149.156,80	149.156,80

277

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

500.000,00

48.572,00

48.572,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

48.572,00

48.572,00

48.572,00	48.572,00

278

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

393

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.000,00

3.000,00

3.000,00	3.000,00

446

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

279

3.3.90.14.00

TRABALHISTAS
DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

1.716,00

1.716,00

0,00

1.716,00

1.716,00

1.716,00	1.716,00

280

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

281

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	994.496,07

103.385,26

63.718,56

103.385,26

103.385,26

63.718,56

0,00	0,00

282

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	644.206,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

424

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

456

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

283

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

100.000,00

41.217,00

0,00

41.217,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

41.217,00

0,00

0,00	0,00

284

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

394

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

6.500,00

6.348,00

6.348,00

6.348,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

6.348,00

6.348,00

0,00	0,00

461

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

285

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

286

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

1.000,00

6,50

993,50

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000,00

6,50

6,50	6,50

407

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

287

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

288

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

425

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2040.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	
289	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
398	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	
		MATERIAL PERMANENTE	9.010,00	9.010,00	0,00	0,00	
10.301	.0052.2041.000	0	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES	DE ATENÇÃO ESPECIALIZ	ADA EM SAUDE			
291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.074,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2043.000	0	MANUTENÇÃO DO BL	OCO DE GESTÃO DO SUS				

450

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

451

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

294

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

295

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0052.2044.0000

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DA POPULACAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

296

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

297

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

200.000,00

50.210,00

50.210,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

50.210,00

50.210,00

50.210,00	50.210,00

298

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

20.320,60

20.320,60

20.320,60

20.320,60

20.320,60

0,00	0,00

299

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	489.649,00

52.657,05

0,00

52.657,05

52.657,05

0,00

0,00	0,00

428

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

417

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

300

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

301

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

408

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

302

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

303

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

496

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.304.0052.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	
304	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
305	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	100.011,00	14.562,40	14.562,40	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	14.562,40	14.562,40	14.562,40	14.562,40	
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
307	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
308	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	58.300,00	58.300,00	0,00	58.300,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.300,00	0,00	0,00	0,00	
309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

0302	FUNDO MUNICIPAL
030201	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	801.108,00	53.034,50	45.256,00
53.034,50	45.256,00	16.556,00	36.478,50
16.556,00	
08.122.0033.2046.0000	ENCARGOS COM OS BLOCOS GESTAO DO SUAS - BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	

311

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

312

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

313

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

314

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

315

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

316

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	39.835,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

432

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

503

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

317

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

318

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

2.400,00

2.400,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.400,00

2.400,00

2.400,00	2.400,00

495

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

319

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

320

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000,00

0,00

0,00	0,00

321

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

1.000,00

23,00

977,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000,00

23,00

23,00	23,00

434

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
		JURÍDICA					
322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0034.2047.000	0	ENCARGOS COM O B	LOCO PROGRAMAS				

323

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

324

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

325

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	35.202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

413

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

452

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

326

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

327

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

6.600,00

6.600,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6.600,00

6.600,00

6.600,00	6.600,00

328

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

462

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

504

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

329

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

330

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

1.000,00

57,50

942,50

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000,00

57,50

57,50	57,50

331

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

463

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

469

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2048.0000	MANUTENÇÕES DE AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	2.934,50	0,00	2.934,50	
			2.934,50	0,00	0,00	0,00	
406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
444	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
333	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	50.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
		para Distribuição Gratuita	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	
334	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
335	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
336	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
337	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
449	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2049.000	0	ENCARGOS COM O B	LOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASI	CA			

338

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	12.584,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

339

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	29.952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

405

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

470

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

340

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

341

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

342

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

3.800,00

3.800,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.800,00

3.800,00

3.800,00	3.800,00

416

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

343

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

344

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

1.000,00

41,00

959,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000,00

41,00

41,00	41,00

466

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
MATERIAL PERMANENTE

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2050.0000	ENCARGOS COM O BLOCO DE PROT.SOCIAL ESPECIAL DE MED.COMPLEXIDADE

345

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

346

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	13.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

347

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	9.085,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

348

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

349

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

3.600,00

3.600,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.600,00

3.600,00

3.600,00	3.600,00

350

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

351

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

352

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

1.000,00

34,50

965,50

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000,00

34,50

34,50	34,50

353

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

471

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2051.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES DE RESPOSTA A DESASTRES NATURAIS

354

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

467

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

472

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

468

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0304	FUNDO MUNICIPAL
030401	FUNDO MUNICIPAL	DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
06.182.0022.2052.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREV.SOCIAL DE BERURI	

476	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.182	.0022.2056.000	0	ENCARGOS C/ O FUMPDEC P/ AÇÕ	ES EM RESPOSTA A DESA	STRES NATURAIS			
473	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
474	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
475	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
LOCOMOÇÃO

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER		8.234.874,07	629.993,61	429.380,86	328.709,91	
FUNDO MUNICIPAL		629.993,61	429.380,86	301.283,70	301.283,70	

09	RESERVA DE CONTINGENCIA		
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA
099901	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.076.541,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		

388	9.9.99.99.00	RESERVA DE	2.076.541,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	2.076.541,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	92.103.062,58	27.175.910,72	8.130.777,86	19.497.841,76	
	27.175.910,72	8.130.777,86	7.678.068,96	7.678.068,96	

BERURI, 31 de janeiro de 2023

 		

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA

PREFEITA	CONTADORA - CRC: CRC/AM - 009773/O-3C/OANPTADORA

RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS